Interne Verrechnung erstellen

Dieser Vorgang wird zum Erstellen von internen Rechnungen aus Vorschlägen verwendet.

Nach Abschluss dieses Vorgangs:

  • Debitoren und das Hauptbuch werden in der Lieferdivision aktualisiert.
  • Debitoren und das Hauptbuch werden in der Eingangsdivision aktualisiert.
  • Interne, für Lieferungen zwischen Divisionen erstellte Verbindlichkeiten und Forderungen werden durch Verbindlichkeiten und Forderungen ersetzt.

Bevor Sie beginnen

  • Die im Prozess "Interne Verrechnung" beschriebenen Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
  • In "Interne Verrechnung. Erstellen" (MFS100) muss ein interner Rechnungsvorschlag erstellt sein.
  • In "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) müssen die FAM-Erfassungs-IDs MF01 und MF02 eingeben sein.
  • In "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) müssen Buchungsdefinitionen für Buchungsvorgang MF01 definiert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Interne Verrechnung. Erstellen" (MFS100/B).

    Alle Vorschläge werden angezeigt.

  2. Wählen Sie zum Fakturieren des Vorschlags Option 6 = Drucken und Aktualisieren aus. Drücken Sie die Eingabetaste.

  3. Geben Sie in Bild F das Buchungsdatum, das Rechnungsdatum und ggf. einen Berichtstext an. Drücken Sie die Eingabetaste.

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