Internen Rechnungsvorschlag überprüfen und ändern

Dieses Verfahren wird zum Überprüfen, Ändern und Freigeben von internen Rechnungsvorschlägen verwendet. Sie können auch bestimmte Rechnungen oder Rechnungspositionen sperren. Ein Bericht wird gedruckt, wenn alle Rechnungen in einem Vorschlag verarbeitet wurden.

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie beginnen können, müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllt haben:

  • Sie müssen die im Prozess "Interne Verrechnung" beschriebenen Voraussetzungen erfüllt haben.
  • Sie müssen in "Interne Verrechnung. Erstellen" (MFS100) einen internen Rechnungsvorschlag erstellt haben.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Interne Verrechnung. Erstellen" (MFS100/B).

    Sie können auch den gedruckten Vorschlag überprüfen.

  2. Wählen Sie für den zu prüfenden oder zu ändernden Vorschlag die Option "Öffnen" aus.

    Interne Rechnung für eine Division überprüfen

  3. In "Änderung. Öffnen für Divisionen" (MFS105/B) werden die verschiedenen Empfangsdivisionen angezeigt, die in den Vorschlag aufgenommen werden.

  4. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:

    • Wählen Sie zum Überprüfen oder Ändern der Rechnungspositionen einer Division die Option "Öffnen" für die Division aus, und fahren Sie mit Schritt 6 fort.
    • Wählen Sie zum Anhalten einer Division die Option 3 = Anhalten.
    • Wählen Sie zum Freigeben einer Division die Option 6 = Freigeben.

  5. Wiederholen Sie gegebenenfalls Schritt 4 für alle empfangenden Divisionen. Drücken Sie andernfalls F3.

    Interne Rechnungspositionen für eine Division überprüfen

  6. Überprüfen Sie in Bild E die Textzeilen, die auf der internen Rechnung gedruckt werden. Ändern Sie gegebenenfalls die Texte. Drücken Sie die Eingabetaste.

  7. In "Änderung. Öffnen für Transaktionen" (MFS106/B) werden die Positionen der internen Rechnung für die Division angezeigt.

  8. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:

    • Wählen Sie zum Überprüfen oder Ändern einer Position die Option "Öffnen". Überprüfen Sie die Informationen. Ändern Sie gegebenenfalls den internen Verrechnungspreis, die Transferwährung oder den Status. Drücken Sie die Eingabetaste.
    • Wählen Sie zum Anhalten der Fakturierung einer Zeile die Option 3 = Anhalten.
    • Wählen Sie zum Freigeben einer Zeile zur Fakturierung die Option 6 = Freigeben.

  9. Wiederholen Sie gegebenenfalls Schritt 8 für alle Zeilen. Drücken Sie andernfalls F3.

  10. Kehren Sie zu Schritt 2 zurück, um weitere Rechnungen im Vorschlag zu überprüfen. Drücken Sie andernfalls F3.

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