Internen Rechnungsvorschlag überprüfen und ändern

Dieses Verfahren wird zum Überprüfen, Ändern und Freigeben von internen Rechnungsvorschlägen verwendet. Zudem können bestimmte Rechnungen oder Rechnungspositionen angehalten werden. Ein Bericht wird gedruckt, wenn alle Rechnungen in einem Vorschlag verarbeitet wurden.

Bevor Sie beginnen

  • Die im Prozess "Interne Verrechnung" beschriebenen Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
  • In "Interne Verrechnung. Erstellen" (MFS100) muss ein interner Rechnungsvorschlag erstellt werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Interne Verrechnung. Erstellen" (MFS100/B).

    Sie können auch den gedruckten Vorschlag überprüfen.

  2. Wählen Sie für den zu prüfenden/ändernden Vorschlag die Option "Öffnen".

    Überprüfen einer internen Rechnung für eine Division

  3. In "Änderung. Öffnen für Divisionen" (MFS105/B) werden die verschiedenen Empfangsdivisionen angezeigt, die in den Vorschlag aufgenommen werden.

  4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

    • Wählen Sie zum Überprüfen/Ändern der Rechnungspositionen einer Division die Option "Öffnen" für die Division und fahren Sie mit Schritt 6 fort.
    • Wählen Sie zum Anhalten einer Division die Option 3 = Anhalten.
    • Wählen Sie zum Freigeben einer Division die Option 6 = Freigeben.

  5. Wiederholen Sie gegebenenfalls Schritt 4 für alle empfangenden Divisionen. Drücken Sie andernfalls F3.

    Interne Rechnungspositionen für eine Division überprüfen

  6. Überprüfen Sie in Bild E die Textzeilen, die auf der internen Rechnung gedruckt werden. Ändern Sie gegebenenfalls die Texte. Drücken Sie die Eingabetaste.

  7. In "Änderung. Öffnen für Transaktionen" (MFS106/B) werden die Positionen der internen Rechnung für die Division angezeigt.

  8. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

    • Wählen Sie zum Überprüfen und/oder Ändern einer Zeile die Option "Öffnen". Überprüfen Sie die Informationen. Ändern Sie gegebenenfalls den internen Verrechnungspreis, die Transferwährung und/oder den Status. Drücken Sie die Eingabetaste.
    • Wählen Sie zum Anhalten der Fakturierung einer Zeile die Option 3 = Anhalten.
    • Wählen Sie zum Freigeben einer Zeile zur Fakturierung die Option 6 = Freigeben.

  9. Wiederholen Sie gegebenenfalls Schritt 8 für alle Zeilen. Drücken Sie andernfalls F3.

  10. Kehren Sie zu Schritt 2 zurück, um weitere Rechnungen im Vorschlag zu überprüfen. Drücken Sie andernfalls F3.

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