Benutzerhandbuch zur M3-Finanzbuchhaltung

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Informationen zu diesem Handbuch
Finanzmanagement aktivieren
Dimension
Sicherheit für Dimensionen
Dimensions-ID
Kontierungszeile
Abstimmsumme
Prüfmethoden für die Konfiguration von Bankkonten (Schweden)
Dokumentbeträge und Währungsnamen in Text konvertieren
Kontogruppe erstellen
Kontenumwandlungsszenario erstellen
Dimensions-ID erstellen
Strukturen für die finanzielle Überwachung erstellen
Bankkontoindikator mit firmenspezifischen Bankkontofeldern erstellen
Bankgruppen zum Kategorisieren von Banken erstellen
Spaltenvorlage für die Hauptbuch-Saldodatei erstellen
Buchungsvorlagen erstellen
Zahlungstyp erstellen
Periodenkurve erstellen
Kassenfunktionen erstellen
Benutzerdefinierte Saldoschlüssel zum Filtern von Hauptbuchinformationen erstellen
Dimensionsbezeichnung definieren
Definieren eines alternativen Namens (Pseudo-ID) für Kontierungszeile
Skontobedingungen definieren
Zentrale Währungen, zentrale und lokale Wechselkurse und Wechselkurstypen definieren
Journalnummernserien definieren
Starttagintervalle definieren
Belegnummernserien definieren
Kundenrechnungsdatumskontrolle aktivieren
Hauptbuchverwaltung aktivieren
Finanzmanagement aktivieren
Bankkonto erfassen
Bank und Filialen erfassen
Bankinformationen erfassen
Darstellung der Salden im Hauptbuch anpassen
FAM-Funktionen zur Vereinfachung der Transaktionserfassung verwenden
Liste der Buchungsdefinitionen in M3
Buchungsdefinitionen einrichten und verwenden
Der Einfluss von MUC-Trigger
Buchungsdefinitionen für USt-Buchungen
Buchungsdefinitionen für AB – Verarbeitung automatischer Bankauszüge
Buchungsdefinitionen für AP: Kreditoren
Buchungsdefinitionen für AR – Debitoren
Buchungsdefinitionen für CA – Kostenrechnung
Buchungsdefinitionen für CO – Instandhaltungskundenauftrag
Buchungsdefinitionen für FA – Anlagen
Buchungsdefinitionen für HB – Hauptbuch
Buchungsdefinitionen für MF – Mehrfachdivisionskoordination
Buchungsdefinitionen für MM – Materialmanagement
Buchungsdefinitionen für MO – Instandhaltungsaufträge
Buchungsdefinitionen für OI – Kundenaufträge
Buchungsdefinitionen für OP – Point of Sale
Buchungsdefinitionen für OS – Statistik und Budgetierung von Aufträgen
Buchungsdefinitionen für PC – Produktkalkulation
Buchungsdefinitionen für PM – Produktionsverwaltung
Buchungsdefinitionen für EA – Projektaufträge
Buchungsdefinitionen für AB – Auftragsbearbeitung
Buchungsdefinitionen für WA – Wartungsaufträge
Buchungsdefinitionen für TA – Zeitabrechnung
Buchungsdefinitionen für TX – Steuerverwaltung
Debitoren verwalten
Skonto für Kundenzahlungen akzeptieren
Kundenzahlungen entgegennehmen
Zusätzliche Zahlungsreferenz
Inkassoabtretungsvorschlag anpassen und endgültige Inkassoabtretungen für überfällige Kundenrechnungen erstellen
Vorschlag für gruppierte Rechnung anpassen und endgültige gruppierte Rechnung erstellen
Verzugszinsrechnungsvorschläge anpassen und endgültige Rechnung für einen Zahler erstellen
Zahlungsavisvorschläge anpassen und endgültige Avis für einen Zahler erstellen
Mahnvorschlag anpassen und endgültige Mahnung für überfällige Kundenrechnungen erstellen
Auftragseingänge aus der Batch-Datei vor Zuordnung zur Rechnung anpassen
Anpassen des Kontoauszugvorschlags und Erstellen eines endgültigen Kontoauszugs für einen Kunden/Zahler in (ARS140)
Kundenzahlungen anpassen
Kundenzahlungen mit Schnellzuordnung zuordnen
Kundenzahlungen zur Rechnung zuordnen
Jahresendlauf in Debitoren
Kundenzahlungen aus der Batch-Datei automatisch zur Rechnung zuordnen
Kundenzahlungen automatisch aus einer Batch-Datei zur Rechnung zuordnen
Zahlungseingangsdifferenzen automatisch ausbuchen
Rückbelastung – Debitoren
Kundenrechnungen sperren
Kasse für Kundenzahlungseingänge
Schecks mit Fälligkeitsdatum in Debitoren
Auftragseingänge aus einer Batch-Datei mit Debitoren abgleichen
Buchungsoptionen für Kundenzahlungen erstellen
Delkredere-Rückstellungen erstellen
Kontoauszug vom Typ "Saldovortrag" für einen Zahler erstellen
Erstellen von Bankquoten
Rückbelastungsrechnungen für Zahlungsdifferenzen erstellen
Gutschriftanzeige durch Abgleichen von Kundenzahlungen und Gutschriften erstellen
Kundenrechnungen basierend auf einem Zahlungsplan erstellen
Kundenrechnungen manuell erstellen
Zins-ID zur Bearbeitung eines Zahlungsplans erstellen
Verzugszinsregeln erstellen
Erstellen einer Rechnungsübermittlung für Lastschrift bzw. Factoring
Zahlungsavisregel erstellen
Zahlungsprognose erstellen
Zahlungsplan für einen Kunden erstellen
Mahnungsregel erstellen
Standardbrief erstellen
Erstellen eines Kontoauszugvorschlag für einen Kunden oder Zahler in (ARS640)
Inkassoabtretungsvorschläge für überfällige Kundenrechnungen erstellen und überprüfen
Vorschlag für gruppierte Rechnung erstellen und überprüfen
Verzugszinsrechnungsvorschlag für einen Zahler erstellen und überprüfen
Zahlungsavisvorschlag für einen Zahler erstellen und überprüfen
Mahnvorschläge für überfällige Kundenrechnungen erstellen und überprüfen
Kontoauszugvorschlag für einen Zahler in (ARS140) erstellen und überprüfen
Inkassoabtretungen für überfällige Kundenrechnungen erstellen
Gruppierte Rechnungen in Debitoren erstellen
Kontoauszug vom Typ "Offene Posten" für Kunden/Zahler in (ARS140) erstellen
Erstellen einer Kontoauszugs vom Typ "Offene Posten" für Kunden/Zahler in (ARS640)
Zahlungsavis für offene Kundenrechnungen vor dem Fälligkeitsdatum erstellen
Schriftliche Mahnungen für überfällige Kundenrechnungen erstellen
Währungsabweichungen und Rundungsdifferenzen in Kundenzahlungen
Kundenanalyse
Altersintervalle für Delkredere-Rückstellungen definieren
Bankgebührentypen für Kundenzahlungen definieren
Indikator für Lastschriftverträge definieren
Standardtexte für einführende und abschließende Bemerkungen für Inkassoabtretung definieren
Standardtexte für einführende und abschließende Bemerkungen für Verzugszinsrechnungen definieren
Standardtexte für einführende und abschließende Bemerkungen für Kontoauszüge vom Typ "Offene Posten" definieren
Definieren von Standardtexten für einführende und abschließende Bemerkungen für Zahlungsavis
Standardtexte für einführende und abschließende Bemerkungen für Mahnungen definieren
Prozentsätze für Ausbuchungen für Delkredere-Rückstellungen definieren
Einreicher für SEPA-Lastschriftverfahren löschen
Zusatzinformationen für Debitoren anzeigen
Wechselverwaltung in M3
Kundenrechnungen eingeben
Externe und interne Gruppierung von Rechnungen in Debitoren
Factoring
Rechnungsdatensätze zur internen Abstimmung gruppieren
Verzugszinsfakturierung
Verzugszinsfakturierung für verspätete Kundenzahlungen
Kundenbelastungsanzeigen verwalten
Delkredere-Rückstellungen verwalten
Von der Bank zurückgewiesene Kundenschecks oder -wechsel verwalten
Kundenschulden verwalten
Kundenschulden mithilfe von Mahnungen verwalten
Lastschriftverträge verwalten
Verwalten von Kundenzahlungseingängen
Lastschriftverfahren in der Debitorenbuchhaltung verwalten
Lastschriftverfahren gemäß dem dänischen Modell verwalten
Factoring verwalten
Verwalten des Rechnungsnummernlogs
Rechnungen und Zahlungen in Debitoren verwalten
Nicht anpassbare Abweichungen durch Akontoverbuchung verwalten
Kundenzahlungen manuell zu Rechnungen zuordnen – vollständige und teilweise Zuordnung
Kundenzahlungen manuell zu Rechnungen zuordnen
Korrekturrechnungen manuell in AR erstellen
Gruppierte Rechnungen manuell erstellen
Kundenzahlungsdatensätze und Rechnungen manuell abgleichen
Zahlungseingangsdifferenzen manuell ausbuchen
Kundenrechnung mit Gutschrift abgleichen
Kundenzahlungen und Rechnungsdatensätze abgleichen
Methoden für die Abstimmung von Kreditkartenzahlungen anhand von Kundenrechnungen
Zusatzinformationen für Debitoren ändern
Verarbeitung der monatlichen, gruppierten Rechnung für den japanischen Markt
Zahlungseingangsdifferenzen mit Lieferantenrechnungen verrechnen
Vorbereitung für Factoring
Standardbrief drucken
Kundenzahlungen bearbeiten
Zahlungsplan für einen Kunden bearbeiten
Vordatierte Schecks in Debitoren
Eingelöste Wechsel oder definitive, vordatierte Schecks abstimmen und Bankabzüge erfassen
Zahlungen für Kundenrechnungen mit Lastschrift und Factoring abstimmen
Kundenzahlungen mit Lastschriftverfahren und Factoring abstimmen
Kundenschecks oder -wechsel im Zahlungsdokumentstamm erfassen
Akontokundenzahlungen erfassen
Kundenzahlung per Wechsel und definitivem vordatierten Scheck erfassen
Kundenzahlungen erfassen
Kundenzahlungen per Wechsel und definitivem, vordatierten Scheck erfassen
Kundenzahlungen über elektronisch übermittelte Auftragseingänge erfassen
Factoringfirma und Zahlungsmethode erfassen
Kundenschecks oder -wechsel zum Inkasso bei der Bank einreichen
Kundenrechnungen zur Lastschrift oder zum Factoring einreichen
Von der Bank zurückgewiesenen Kundenschecks oder -wechsel rückmelden
Kundenwechsel bzw. definitiven vordatierten Scheck rückmelden, der vor dem Inkasso durch die Bank zurückgewiesen wurde
Umsatzrealisierung für Skonto
Kundenzahlungstransaktionen stornieren
Aufträge aus einer Batch-Datei in ein anderes EDI-Format umwandeln und herunterladen
Finanzsystem mit Buchungen für nicht akzeptierte Wechsel aktualisieren
Finanzsystem mit provisorischen, vordatierten Schecks aktualisieren
Mit erfassten Kundenrechnungen arbeiten
In der Debitorensaldodatei verwendete Wertetypen
Kontoauszugsvorschlag prüfen und anpassen und endgültigen Kontoauszug für einen Kunden oder Zahler in (ARS640) erstellen
Kreditoren verwalten
Lieferantenzahlungsvorschläge anpassen
Kreditorenschecks mit Fälligkeitsdatum
Lieferantenrechnungen zur Zahlung prüfen, umkontieren und freigeben
Automatisches Abgleichen von Batchlieferantenrechnungen mit Einkaufsaufträgen
Zu zahlende Lieferantenrechnungen automatisch auswählen
Lieferantenrechnungserfassung automatisieren
Schecknummer ändern
Lieferantenrechnung ändern
Nicht freigegebene Lieferantenrechnungspositionen überprüfen
Abschluss der Rechnungskontrolle bei Wareneingang
Erstellen von Buchungsoptionen – Zahlungsdifferenz
Erstellen von Bankgebühren – Zahlung
Bankquoten für die automatische Zuordnung von Lieferantenzahlungen zu Banken erstellen
Belastungsanzeigen für Lieferantenrechnungen erstellen
Lieferantenzahlungsvorschläge erstellen und überprüfen
Auswahl von Lieferantenrechnungen im Zahlungsvorschlag für Skontozwecke konfigurieren
Zusatzzahlungsreferenz für Kreditoren definieren
Erlaubte Abweichungen für die Rechnungskontrolle definieren
AP-Standarddokument für Belastungsanzeigen definieren
Automatische Verarbeitung während der Rechnungskontrolle definieren
Grundeinstellungen für die Kreditorenbuchhaltung definieren
Rundungsgrenzen für Batchrechnungen und gescannte Rechnungen definieren
Wechselverwaltung in M3
Dynamische Auswahl der Zahlungsdetails
Elektronische Bankbestätigung von Lieferantenzahlungen
Akontozahlungen eingeben
Zahlungen eingeben
Zahlungen mit Skonto eingeben
Wiederkehrende Lieferantenzahlungen eingeben
Lieferantenzahlungen auf Grundlage des Zahlungsvorschlags ausführen
Spesenabrechnungen in (APS450)
Zahlungsfreigaberoutine verwalten
Vereinfachter Ablauf zum Verwalten der Zahlungsfreigaberoutine
Kreditoren verwalten
Verwalten von Batchlieferantenrechnungen
Felder in MI-Strings verwalten
Verwaltung der Rechnungskontrolle in Brasilien
Automatische Rechnungskontrolle für Brasilien verwalten
Manuelle Zahlungen
Lieferantenrechnungen manuell für die Zahlung eingeben
Lieferantenrechnungen manuell eingeben
Wareneingänge manuell mit Lieferantenrechnungen abgleichen
Manuell von der Bank rückmelden
Gutschriftanforderungstransaktionen mit Lieferantengutschrift abgleichen
Lieferantenrechnungen mit Einkaufsaufträgen abgleichen
Migration von Bankkonten
Ausgehende Zahlungen
Zahlung mit Scheck
Zahlen durch Lastschriftverfahren
Zahlen mit Wechsel
Durch manuelle Banküberweisung zahlen
Lieferantenrechnungen für die Zahlung vorbereiten
Abstimmen von Kontrollkonten für gelieferte, aber nicht fakturierte Waren und fakturierte, aber nicht gelieferte Waren
Lieferanten-/Empfängerinformationen erfassen, die für Finanzmanagement erforderlich sind
Erfassen und Umkontieren von Lieferantenrechnungen mit EA-Rechnungskontrolle über APS450MI
Bankeinzug von Lieferantenwechseln rückmelden
Wareneingangspositionen für die Rechnungskontrolle auswählen
Einkaufsaufträge für die Rechnungskontrolle auswählen
Bankkonten mithilfe von globalen elektronischen Nachrichten einrichten
Routinen für die Autorisierung von Lieferantenrechnungen vereinfachen
Genehmigung des Lieferantenzahlungsvorschlags
Verwenden von Buchungsoptionen – Zahlungsdifferenz
Lieferantenzahlungen mithilfe von Bankquoten automatisch zu Banken zuordnen
Lieferantenzahlungen mithilfe von Zahlungsvorschlägen erstellen
Konzern-Netting
Validitätsprüfungen für Lieferantenzahlungen per BankGiro und PlusGiro (Schweden)
Rechnungspositionen für die Rechnungskontrolle kontrollieren und anpassen
Automatischen Bankauszug verwalten
Bankauszugsposition manuell zuordnen
Bankauszüge automatisch verarbeiten
Einrichtung der automatischen Bankauszugsabstimmung
Verarbeitung der automatischen Bankauszugsabstimmung
Bankauszugstypen
Bankkonto-Identifikatoren definieren
Festlegen, wie Informationen aus der Datei mit Zusatzinformationen abgerufen werden sollen – durch Strukturierung der Datei
Festlegen, wie Informationen aus der Datei mit Zusatzinformationen abgerufen werden sollen – mithilfe von Textidentifikatoren
Definieren von Zahlungsabweichungen beim Bearbeiten von Bankauszugspositionen
Szenarien für das Zuordnen von Rechnungen zu Bankauszugspositionen definieren
Automatische Verarbeitung von Bankauszügen aktivieren
Bankauszug manuell eingeben
Automatische Zuordnung eines Bankauszugs initiieren
Automatische Validierung eines Bankauszugs initiieren und alle Fehler beheben
Mehrdivisionszahlungen
Szenarien für die Rechnungszuordnung zu Bankauszugspositionen priorisieren
Bankauszug zurücksetzen
Teilweise oder vollständig zugeordneten Bankauszug überprüfen
Suche in der Zusatzinformationsdatei überprüfen
Verwalten des Buchhaltungssystems
Kontierungsergänzung
Umlagen für Hauptbuch und Budget
Umlagenvorlage für Hauptbuch und Budget
Kontierungsergänzung
Aktivieren von Konzernrechnungswesen und Berichterstellung in Anlagen
Einrichten von Konzernrechnungswesen und Berichterstellung in Anlagentransaktionen
Anlagenanschaffung und -ergänzung
Anlage - Neubewertung
Abschreibungsberechnung
Außerordentliche Abschreibung
Hauptbuch-Saldodatei analysieren und reparieren
Kreditorentransaktionen archivieren
Debitorentransaktionen archivieren
Finanztransaktionen archivieren
Automatisierte Problemlösung im Finanzsystem
Geschäftsjahr endgültig abschließen
Periode und Geschäftsjahr im Hauptbuch abschließen
Umlagen im Hauptbuch erstellen
Umlagenauswahltabelle erstellen
Umlagenbasistabelle erstellen
Korrekturbelege im Hauptbuch erstellen
Archivierungsvorlage zur ausgewählten Archivierung von Hauptbuchtransaktionen erstellen
Archivierungstypen zur Archivierung von Hauptbuchtransaktionen erstellen
Vorlage für Finance-Schnittstelle erstellen
Kassentransaktionen erstellen
Datensätze in der Tabelle für periodische Buchungen erstellen
Standardbeleg erstellen
Umlagenzieltabelle erstellen
Datensätze in der Tabelle für periodische Buchungen löschen
Saldoinformationen anzeigen
Detailinformationen anzeigen
Finanzinformationen anzeigen
Periodenanalysen anzeigen
Transaktionen in einem Beleg anzeigen
Banktransaktion eingeben
Hauptbuchbeleg eingeben
Externe Abstimmung
Hauptbuchbelege
Hauptbuch-Saldodatei verwalten
Verwalten von Konzernrechnungswesen und Berichterstellung
Finance-Schnittstellentransaktionen verwalten
Unterbrochene Jobs im Hauptbuch verwalten
Manuelle Abstimmung mit externem Dokument
Periodische Buchungen
Kasse
Hauptbuchinformationen drucken
Liste von Transaktionen in der Transaktions-Arbeitsdatei drucken
Liste von unausgeglichenen Belegen oder Journalen drucken
Periodische Gegenbuchung für Buchungsdatensätze drucken
Interne Transaktionen über (GLS385) abstimmen
Interne Transaktionen abstimmen
Kassentransaktionen abgleichen
Gewinn/Verlust für das Jahr erfassen
Belege stornieren
Sicherheitsprüfung für ein Finanzsystem
Zahlung und USt-Betrag aufteilen
Periodische Buchungen aktualisieren
Wiederkehrende Hauptbuchbelege für periodische Routinezwecke verwenden
Standardbeleg verwenden
Jahresabschluss - Anforderungen für Italien - Einführung
Jahresabschluss - Anforderungen für Italien
Anlagen verwalten
Automatische Registrierung von Teilanlagen als Anlagen beim Wareneingang
Budgetierung der Abschreibung
Kapitalkosten für Anlagen berechnen
Skontolösung für Anlagen
Erfassung einer Anlage ändern
Außerordentliche Abschreibung für Anlagen konfigurieren
Anlagenabschreibung konfigurieren
Kapitalkostenmethode für Anlagen erstellen
Abschreibungstypen für Anlagen erstellen
Außerordentliche Abschreibung erstellen
Anlagentypen mit Standardwerten für Anlagen erstellen
Gruppen für Anlagen erstellen
Standort für Anlagen erstellen
Vorlage für die degressive Doppelratenabschreibung von Anlagen erstellen
Beschaffungskosten einer Anlage mit Projektaufwand erstellen oder aktualisieren
Benutzerdefinierten Abschreibungsplan für Anlagen erstellen
Wertetypen für Anlagen erstellen
Abschreibungstyp für einen Anlagentyp definieren
Komponenten für die Anlagenverwaltung definieren
Abschreibungsmethode 8 = Finanzvertrag
Abschreibungsplan-Berechnungskontrolle
Ausbuchen von Anlagen
Abschreibung für bewegte Mietobjekte verteilen, die als Anlagen erfasst wurden
Teilen der Anlage
Eingeben von budgetierten Anlagen
Anlage eingeben oder provisorische Anlage aktualisieren
Versicherungsinformationen eingeben
Beispiele für die Übertragung zur derogativen Abschreibung
Wertminderung bei Anlagen in M3 BE
Werthaltigkeit von Anlagen gemäß IAS 36 – Highlights
Erstmaliges Hochladen von Anlagen
Verwalten von Anlagenversicherungen
Methoden für die Anlagenabschreibung
Ergebnis
Bevor Sie beginnen
1. Bausteine der M3-Abschreibungslösung
2. Automatische Berechnung des Abschreibungsplans
3. Lineare Abschreibung
4. Degressive Abschreibung
5. Derogative Abschreibung
6. Abschreibung mit automatischem Wechsel
7. Degressive Doppelratenabschreibung
8. Benutzerdefinierter Abschreibungsplan
9. Auswirkung auf die Abschreibung bei der Arbeit mit Anlagen
10. Außerordentliche Abschreibung
Jahresendlauf ausführen
Inventur von Anlagen
Erfassen einer provisorischen Anlage bei der Rechnungserfassung
Neubewertung von Anlagen in M3 gemäß IAS 16
Als Anlage erfasste Teilanlagen verkaufen
Verkaufen von Anlagen
Teilen einer Anlage
Übertragung zur derogativen Abschreibung
Budget mit Abschreibungstransaktion aktualisieren
Hauptbuch mit Abschreibung aktualisieren
Mehrfachdivisionskoordination verwalten
Konfiguration für Mehrfachdivisionskoordination (MUC)
Cash-Pool- oder Darlehensverwaltungs-ID erstellen
Interne Verrechnung erstellen
Internen Rechnungsvorschlag erstellen
Standardkommentare für interne Rechnungen eingeben
Interne Verrechnung
Vorschlag für Cash-Pool oder Darlehensverwaltung verwalten
Mehrfachdivisionskoordination (MUC)
Internen Rechnungsvorschlag überprüfen und ändern
Parameter für die interne Verrechnung festlegen
Steuer verwalten
Kreditorensteuerrechnungen für Südkorea
Debitorensteuerrechnungen für Südkorea
Kanadische Sales Tax in M3
M3 Business Engine für die Umsatzsteuerverwaltung konfigurieren
Vorlage für USt-Berichte erstellen
USt-Codes für USt-Transaktionen und Rückmeldungen erstellen
XML-Datei für die polnischen Steuerbehörden erstellen
Lieferantensteuerzertifikat erstellen
Grundeinstellungen der Handelsstatistik pro Division definieren
CZ-Steuererklärung definieren
Umweltabgabe
Fiskalvertretungen in M3 und deren Einfluss auf USt-Berechnung und interne Verrechnung
Golden-Tax-Rechnung für interne Rechnungen
Golden-Tax-Rechnung für M3 BE-Auftragsrechnungen – Automatischer Prozess
Golden-Tax-Rechnung für M3 BE-Auftragsrechnungen – Manueller Prozess
Golden-Tax-Rechnung für andere Rechnungen
Golden-Tax-Verwaltung für China in M3 Business Engine
Goods and Services Tax (GST) in Indien
USt-Lauf initiieren und USt-Transaktionen online korrigieren
Einführung in Berichte über Handelsstatistiken in der Europäischen Union
Steuerberechnungscodes verwalten
Einbehaltene Steuer auf Kundenrechnungen verwalten
Steuerberechnungscodeauswahl verwalten
Steuerregelungen verwalten
Online-Umsatzsteuermeldung
Polnisches Steuer-Audit
USt-Bericht drucken
Umsatzsteuer abstimmen und melden
Lieferantensteuer rückmelden
Berichte über EU-Verkäufe
Berichte aus der Handelsstatistik
Umsatzsteuer für eingegangene/nicht fakturierte Waren melden
Sales Tax-Verwaltung in M3 Business Engine
M3-Sales Tax
M3-Sales Tax - Konzepte
M3-Sales Tax - Steuerbefreiungen
M3-Sales Tax für Kundenrechnungen
M3-Sales Tax-Konzepte in Bezug auf Kundenrechnungen
M3-Sales Tax-Entscheidung auf Kundenrechnungen
M3-Sales Tax für Lieferantenrechnungen
M3-Sales Tax-Konzepte in Bezug auf Lieferantenrechnungen
M3-Sales Tax-Entscheidung auf Lieferantenrechnungen
AvaTax-Sales Tax definieren und verwalten
Vertex-Sales Tax definieren und verwalten
M3-Handelsstatistik einrichten
Steuerverwaltung in M3 Business Engine
Handelsstatistikszenarios innerhalb der Europäischen Union
Hauptbuch mit ausgewiesener USt aktualisieren
Validierung von USt-Identifikationsnummern auf EU-Rechnungen
Umsatzsteuerverwaltung in M3 Business Engine
Der USt-Prozess
USt-Entscheidung treffen
USt-Satz ermitteln
Dreiecksgeschäft
USt-Befreiung
Zusammenfassung der USt-Verwaltung in M3
Lieferantensteuern mithilfe flexibler Servicecodes einbehalten
Negative Lieferantensteuern mithilfe flexibler Servicecodes einbehalten
Verwalten der Lagerbewertung
Anschaffungskosten
Istwert
Lagerwert berechnen
Kontierungszeilen für Lagerbewertungsdifferenzen erstellen
Lagerbewertungsvorschlag erstellen
Nettoverkaufswert abschreiben
Aktivieren der Lagerbewertung
WIA-Bewertung aktivieren
Lagerwert für Kostenrechnung
Wiederkehrende Übertragung von Hauptbuchtransaktionen in ein externes Finanzsystem
Ware-in-Arbeit (WIA) bewerten
Bewertung von Ware-in-Arbeit (WIA)
Finanzberichte erstellen
Kontenumwandlungsszenario erstellen
Zugriff auf Online-Berichte freigeben
Kategoriegruppe für Forderungs-/Verbindlichkeitsbericht erstellen
Zellen erstellen
Spalten erstellen
Zeilen erstellen
Berichtskopf erstellen
Elektronischer Debitoren-Auditbericht
Elektronischer Bericht für Dimensions-IDs
Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen
Elektronischer SAF-T-Bericht, Version 2 für Landesversion Norwegen
Elektronische Z4-Rückmeldung an die Bank
Forderungs-/Verbindlichkeitsberichte verwalten
E-Rechnung verwalten
Rechnungs-BOD-Daten verwalten
Online-Rechnungsstellung – Verarbeitung
Online-Rechnungsstellung für Ungarn
XML-Struktur für die Verarbeitung der Online-Rechnungsstellung für Ungarn
Berichtsdefinition
Bericht online anzeigen und Drilldown auf einzelne Transaktionen im Hauptbuch durchführen
Finanzberichte verwalten
Finanzberichtsvorschlag verwalten
Finanzberichtsgruppen verwalten
Gruppenkonsolidierung verwalten
Transfer von Konsolidierungstransaktionen konfigurieren
Konsolidierungsvorschlag für Tochtergesellschaften erstellen und freigeben
Konsolidierungseinstellungen für Tochtergesellschaft definieren
Kontenplankonvertierung der Tochtergesellschaft definieren
M3-Gruppenkonsolidierung aktivieren
Gruppenkonsolidierung verwalten
Tochtergesellschaft für die Muttergesellschaft erfassen
Muttergesellschaft mit Konsolidierungstransaktionen aktualisieren
Projektdimension
Projektdimension
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