E-Rechnung des Lieferanten für ausländische oder kleine inländische Lieferanten verwalten

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Rechnungen von ausländischen oder kleinen inländischen Lieferanten zu verwalten und zu verfolgen, die an Behörden übermittelt wurden, indem Sie deren Staatsrechnungsstatus überprüfen und von der Behörde erhaltenes Feedback verwalten.

Die Financial Business Messages (FBM), die zur Erstellung von Lieferantenrechnungen in (CMS560) und Austauschinformationen mit Behörden verwendet werden, sind in einem separaten Dokument innerhalb des Konfigurationshandbuchs der Länderversion abgedeckt.

Einführung

In Ländern wie Malaysia sind Lieferanten in der Regel für die Ausgabe von E-Rechnungen verantwortlich. Bei grenzüberschreitenden Transaktionen oder beim Umgang mit nicht registrierten Lieferanten muss der Käufer eine selbst ausgestellte elektronische Rechnung ausstellen, um die Compliance zu gewährleisten. Diese Anforderung gilt, wenn der Lieferant keine E-Rechnung generieren kann, z. B. in Fremdwährungstransaktionen. Sie müssen diese Rechnungen verfolgen, ihren Staatsrechnungsstatus überwachen und Feedback einschließlich E-Rechnungsdetails und Fehlermeldungen von Behörden verwalten.

Einschränkungen

Eine parallele Rechnungsnummer mit Referenztyp = 2 ist eine Kombination aus der behördlichen Rechnungsnummernserie und der Nummer aus "Lieferanten-E-Rechnungskopf. Öffnen" (CMS560). Diese Nummer wird in "Kreditoren. Separate Rechnungen ändern" (APS201) nicht angezeigt.

Lieferanten-E-Rechnungskopf

Rechnungen von ausländischen oder kleinen inländischen Lieferanten, die nicht mit dem lokalen E-Rechnungssystem verbunden sind, werden in "Lieferanten-E-Rechnungskopf. Öffnen" (CMS560) angezeigt. Sie können die Informationen über die API "CMS560MI" erstellen. Diese Informationen werden von einer elektronischen Nachricht verwendet oder manuell mit F14 in (CMS560) erstellt. Dieses Programm ruft Informationen zur Lieferantenrechnung ab, z. B. Währung und Basisland, aus dem Kreditoren- und Hauptbuch. Sie speichert Details zu Behördenrechnungen, einschließlich Status, Datum und Zeit, Feedbackstatus, Detailstatus und Behörden-ID. Von Behörden wird die Kombination aus Staatsrechnungsserie und -nummer in der Tabelle für parallele Lieferantenrechnungsnummern (FPAPRN) mit Referenztyp = 2 erfasst.

Führen Sie folgende Schritte aus

Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Lieferanten-E-Rechnungskopf manuell zu erstellen:

Starten Sie "Lieferanten-E-Rechnungskopf. Öffnen" (CMS560/B ).
Klicken Sie in Bild (CMS560/B) auf "Maßnahmen", und wählen Sie F14 = "Manuelle Rechnung erstellen" aus.
Geben Sie in Bild (CMS560/M) den Lieferanten, die Lieferantenrechnungsnummer und das Rechnungsjahr an, das in der Kreditorenbuchhaltung vorhanden ist, aber noch nicht in (CMS560/B) erfasst wurde.
Klicken Sie auf WEITER, um den Kopf zu erstellen und zu (CMS560/B) zurückzukehren.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Lieferanten-E-Rechnung nach der Zurückweisung durch die Behörden erneut zu senden:

Wählen Sie in Bild (CMS560/B) den Lieferanten-E-Rechnungskopf aus, der von der Regierung mit Staatsrechnungsstatus 40 zurückgewiesen wurde.
Wählen Sie die verknüpfte Option 21 = "Wiederherstellen" aus.
Der Staatsrechnungsstatus des Lieferanten-E-Rechnungskopfs wird auf 45 = "Neu gesendet" gesetzt.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Lieferanten-E-Rechnung manuell zu akzeptieren:

Wählen Sie in Bild (CMS560/B) den Lieferanten-E-Rechnungskopf aus, der basierend auf behördlichem Feedback manuell akzeptiert werden soll.
Wählen Sie die verknüpfte Option 22 = "Staatsrechnung akzeptieren" aus.
Der Staatsrechnungsstatus des Lieferanten-E-Rechnungskopfs wird auf 45 = "Akzeptiert" gesetzt.

Behördliche Informationen für Lieferanten-E-Rechnung

Das Programm "Behördl. Info Lief.-E-Rechnung. Öffnen" (CMS561) zeigt die Typen von behördlichem Feedback an:


Behördlicher Feedback-Typ	Beschreibung
1 = Behördliche Informationen	Sie können verschiedene Typen von Informationen anzeigen, die von der Behörden bezüglich der E-Rechnung für den Lieferanten eingegangen sind, z. B. QR-Code, Benutzer-ID usw.
2 = Fehlerlog	Sie können zusätzliche Informationen über die Gründe für die Lieferungsfehler oder Zurückweisung der E-Rechnung für den Lieferanten anzeigen. Sie können diesen Typ von behördlichem Feedback manuell löschen.

Für beide Arten von Feedback können Sie Details über den Behördeninformationstyp, die Sequenznummer, die Subsequenznummer, das Statusdatum, die Statuszeit und ein detailliertes Textfeld mit einer Länge von 1024 anzeigen. Sie können diese Art von Behördeninformationen über die API "CMS561MI" erstellen.