Zusatzinformationen für Debitoren anzeigen

Voraussetzung

• Kundenrechnungen werden bei einer Aktualisierung berücksichtigt, die die Zusatzinformationen (FSLEDX) erstellt und speichert.
• Sie können folgende Informationskategorien in "Debitoren Zusatz-Infos. Aktualisieren" (ARS950) generieren, indem Sie F14 = Standard drücken:
  • 201 Terminvertragsnummer
  • 202 Mahnungsnummer
  • 203 Kundenauftragsnummer
  • 204 Verzugszinsrechnungsnummer
  • 205 Zusätzliches Informationsfeld
  • 206 Kontoauszugsnummer
  • 207 Zahlungsavisnummer
  • 208 Inkassonummer
  • 209 Nummer der gruppierten Rechnung
  • 210 Bankeinreichernummer
  • 211 Referenznummer des Bezogenen
  • 212 Zahlungsvorschlagsnummer
  • 213 Wechselnummer
  • 214 Schecknummer
  • 215 Auszugsnummer
  • 216 Zahlungsreferenznummer
  • 217 Banknummer
  • 218 Belastungsanzeige
  • 219 Rechnung/Belastungsanzeige
  • 220 Gutschriftanzeige
  • 221 Rückbelastung
  • 222 Abstimmungsnummer (intern)
  • 223 Lastschriftvertragsnummer
  • 224 Nicht akzeptierte Wechsel
  • 225 Zahlungsplan-ID
  • 226 Nummer vordatierter Scheck
  • 227 Aufgeteilte AR-Rechnung
  • 228 Aufgeteilte Kundenrechnung
  • 230 Factoring
  • 231 Kundenauftragsnummer
  • 232 Akkreditiv Rechnungsnummer
  • 233 Belastungsnummer
  • 234 Archiv. Summ.Trans. Belegnummer
  • 235 Ursprüngliche Rechnungsnummer
  • 236 Korrekturrechnungsnummer
  • 237 Letzte Rechnungsnummer
  • 238 Kontrollcode
  • 239 Originalzahlungsreferenz
  • 241 Zahlungsreferenz Kreditkarte
  • 242 Zahlungsanforderung
  • 243 Anforderung Referenznummer
  • 244 Rechnungsnr. der letzten Zahlungsanford.
  • 245 Akontozahlung (Zahlungsanforderung)
  • 246 Referenz Kursgewinn/-verlust
  • 247 Vorauszahlungssteuerung
  • 248 Vorauszahlungssteuerung mit Liefersperre
  • 249 Zahlungsdokumentnummer
  • 250 Korrekturzahlungsdokument
  • 251 Bestätigungsdatum Korrektur/Gutschrift
  • 252 Bestätigung Lieferdatum
  • 253 Steuervorauszahlungsrechnung
  • 255 Ursprüngl. Rechnungsnummer - Gutschrift
  • 256 Gutschriftnummer
  • 257 Buchhalterischer Ursachencode
  • 258 Teilzahlung
  • 265 Elektronische Referenz
  • 266 Elektron. Zahlungs-ID - End-to-End-ID
  • 267 Elektron. Zahlungs-ID - Anweisungs-ID
  • 268 Zahlungsreferenznr./Zahler
  • 269 Elektronische Bankbestätigung
  • 270 Provisorische Steuerrechnungsnummer
  • 271 Steuerrechnungsnummer
  • 280 Rechnungsstatus
  • 290 Lieferantenrechnungsnummer
  • 291 Bankauszug - Zusatzzahlungsref.
  • 292 Bankauszug - Zusatzzahlungsref.
  • 293 Bankauszug - Zusatzzahlungsref.
  • 294 Vorfakturanummer
  • 295 AR-Zollerklärungsnummer
  • 296 Bankbestätigungsnummer
  • 390 USt-Operationscode
  • 391 Endkunde
  • 392 Grund für Neudruck

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "Debitoren. Zusatzinfo anzeigen" (ARS250/B).

2. Wählen Sie eine Informationskategorie aus.

3. Geben Sie in "Debitoren. Zusatzinfodetails anzeigen" (ARS251/B) die ID des Dokumenttyps ein, der angezeigt werden soll, oder suchen Sie danach mit F4 = Abfragen.

4. Die zu verschiedenen Zeitpunkten aktualisierten Rechnungen werden angezeigt. Mit den folgenden Optionen können verschiedene Informationen angezeigt werden:

   • 2 = Rechnungsinformationen ändern – Debitoren wird geändert (z. B. Fälligkeitsdatum)
   • 11 = Rechnung anzeigen: Die mit der ausgewählten Informationskategorie verknüpften Rechnungen werden angezeigt
   • 12 = Saldo für Zahler anzeigen
   • 13 = Detailinformationen in Debitoren anzeigen
   • 14 = Kontoauszug anzeigen: Status des Zahlers im gewählten Datumsbereich
   • 17 = Zahleranalyse: Zeigt Zahlungsfluss und Fakturierung für den ausgewählten Zahler an
   • 18 = Rechnung in Bankeinreicher löschen.