Kundenrechnungen eingeben

Bevor Sie beginnen

• FAM-Funktion AR10 muss in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) mit mindestens einem Detaildatensatz definiert sein. Die FAM-Funktion ermittelt unter anderem, ob in "Kundenrechnung. Eingeben" (ARS100/J) die USt berechnet werden soll, ob sie für Gutschriftdatensätze reserviert ist und ob zu Beginn der Rechnungserfassung der Gesamtrechnungsbetrag (die Abstimmsumme) eingegeben werden muss.
• Wenn Sie Vorlagen mit vordefinierten Buchungszeilen verwenden möchten, können Sie diese Vorlagen in "Buchungsvorlage. Öffnen" (CRS455) definieren und mit dem Detaildatensatz der FAM-Funktion verbinden.
• Buchungstypen für Buchungsvorgang AR10 sind in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) definiert.
• Ein Kunde ist in "Kunde. Öffnen" (CRS610) erfasst.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "Kundenrechnung. Eingeben" (ARS100).

2. Wählen Sie einen FAM-Funktionsdetaildatensatz aus. Wenn Abstimmsummen verwendet werden, muss der Gesamtbetrag der externen Rechnungen zuerst in Bild A eingegeben werden. Drücken Sie die Eingabetaste.

3. Geben Sie in Bild E den Kunden, die Rechnungsnummer und den Rechnungsbetrag ein. Rechnungsdatum und Buchungsdatum werden vorgeschlagen, können jedoch geändert werden. Drücken Sie die Eingabetaste.

4. In Bild F können Sie die in den offenen Feldern (z. B. Währung, Zahlungsbedingungen, Skontobedingungen, Fälligkeitsdatum und USt-Werte) angegebenen Informationen ändern. Drücken Sie die Eingabetaste.

   • Wenn Skontobedingungen festgelegt sind, wird "Kundenrechnung. Eingeben" (ARS100/G) angezeigt.
   • Wenn mit der in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) verwendeten FAM-Funktion eine Buchungsvorlage verbunden ist, wird Bild H angezeigt. Der Betrag abzüglich der USt wird manuell eingegeben.
   • Wenn die für die Rechnung verwendete Zahlungsmethode die Zahlungsklasse 0 (Bar), 3 (Banküberweisung), 5 (Lastschriftverfahren) oder 6 (Factoring) hat, wird in Bild F das Feld "Parallele Rechnungsnummer" angezeigt, wo Sie manuell eine Zahlungsreferenznummer wie OCR, KID-Code usw. hinzufügen können. Es gibt keine Eingabeprüfung für dieses Feld.

5. Erfassen Sie in Bild J die Buchung auf dem Gegenkonto. Drücken Sie F3, um eine Belegnummer zu generieren und zum Bild "Kundenrechnung. Eingeben" (ARS100/E) zurückzukehren.

6. Die verwendete Belegnummer wird angezeigt. Um weitere Kundenrechnungen zu einzugeben, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.

7. Die erstellten Transaktionen aktualisieren das Hauptbuch und die Debitoren und ein Buchungsjournal wird gedruckt.