SLS – M3 BE Sales Management

COP – Kundenauftragsabwicklung

  • "Batchkundenauftrag. Übertragene archivieren" (OIS080)

    Mit dieser Funktion werden die Datensätze in den folgenden Tabellen archiviert:

    Tabelle Beschreibung (TD = Transaktionsdatei, AD = Arbeitsdatei)
    OXLINE TD: Batchauftragsposition
    OXHEAD TD: Batchauftragskopf
    OXCNTR TD: Batchauftrag, Steuerdatensätze
    OXADRE TD: Batchauftrag, Adressen
    OSYTXH TD: Batchauftrag, Textkopf
    OSYTXL TD: Batchauftrag, Textzeilen
    OXCOPY AD: Parameter für Batchaufträge kopieren
    OXQUOH TD: Batchauftrag, KA-Angebot
    OXSREB TD: Manueller Lieferantenbonus - Batchauftragsposition
    OXCOLI TD: Batchauftragsposition
    Hinweis

    Nur Batchaufträge mit Status 90 in "Batchkundenauftrag. Öffnen" (OIS275) werden von dieser Archivierungsfunktion berücksichtigt.

    Die provisorische Auswahl der Kundenauftragsnummer in (OIS080) bezieht sich auf die vorläufige Kundenauftragsnummer, nicht die definitive Kundenauftragsnummer.

  • "Kundenauftrag. Gelöschte archivieren" (OIS085)

    Die provisorischen Auswahlkriterien in (OIS085) sind die Kundenauftragsnummer, die Kundennummer, das Auftragsdatum, der Zahler und der Kundenauftragstyp.

    Mit dieser Funktion werden die Datensätze in den folgenden Tabellen archiviert:

    Tabelle Beschreibung (TD = Transaktionsdatei)
    OOHEAD TD: Kundenauftragskopf
    OOQUOH TD: Angebotsauftragskopf
    Hinweis

    Nur Kundenaufträge mit Status 90 können archiviert werden. Diese Aufträge wurden in (OIS100) manuell gelöscht.

  • "Kundenauftrag. Archivieren" (OIS090)

    Mit dieser Funktion werden Kundenaufträge archiviert.

    Hinweis

    Die Statistik für eingegangene Aufträge kann nicht in (OSS990) anhand der Kundenauftragspositionen wiederhergestellt werden, wenn die Kundenaufträge archiviert wurden. Die Nachverfolgung von Detailinformationen für den Kundenauftrag zu einer Einkaufsauftragsnummer sind nicht verfügbar, wenn der Kundenauftrags-Positionstyp 1 oder 2 ist. Die Nachverfolgung von Detailinformationen zwischen Kundenauftrag und Rechnungsnummer ist nach dem Archivieren ebenfalls nicht verfügbar.

    Kundenaufträge in (OIS100) mit einem niedrigsten Status von 77 oder 79 im Auftragskopf werden in die Archivierung einbezogen. Kundenaufträge mit einem niedrigsten Status von 66 können auch in die Archivierung einbezogen werden, wenn die Fakturierung für den Kundenauftragstyp deaktiviert ist.

    Die provisorischen Auswahlkriterien in (OIS090) sind das Rechnungsdatum, das Buchungsdatum, die Rechnungsnummer, die Kundenauftragsnummer, die Kundennummer, der Zahler, das Lieferdatum, die Währung und der Kundenauftragstyp.

    Mit dieser Funktion werden die Datensätze in den folgenden Tabellen archiviert:

    Tabelle Beschreibung (TD = Transaktionsdatei)
    OOHEAD TD: Kundenauftragskopf
    OOLINE TD: Kundenauftrag, Detailpositionen
    OODOCU TD: Kundenauftrag, Dokumente
    OOCHRG TD: Kundenauftrag, Zusatzkosten
    OOLICH TD: Artikelzusatzkosten pro Auftragsposition
    OOADRE TD: Kundenauftrag, Adresse
    OOPINV TD: Vorauszahlungsrechnung
    OSYTXH TD: Auftragstext, Kopf
    OSYTXL TD: Auftragstext, Positionen
    ODHEAD TD: Lieferung Kundenauftrag, Kopf
    ODLINE TD: Lieferung Kundenauftrag, Detailpositionen
    ODDOCU TD: Lieferung Kundenauftrag, Dokumente
    OORESC TD: Umgeplante Kundenauftragspositionen
    OKITDI SD: Rabattbetrag für Set in Prozent konvertiert
    OCUMOT SD: Kumulierte Beträge für Auftragsgesamtrabatt
  • "Kundenauftragsrechnung. Archivieren" (OIS095)

    Nur Batchaufträge mit einem niedrigsten Status von 90 in "Rechnung. Anzeigen" (OIS350) werden von dieser Archivierungsfunktion berücksichtigt.

    Die provisorischen Auswahlkriterien in "KA-Rechnung. Archivieren" (OIS095) sind das Erfassungsdatum, die Rechnungsnummer, der Zahler, die Belegnummer, der Status, das Buchungsdatum und die Archivierungstransaktion.

    Mit dieser Funktion werden die Datensätze in den folgenden Tabellen archiviert:

    Tabelle Beschreibung (TD = Transaktionsdatei)
    OINVOH TD: Rechnungskopf
    OINVOL TD: Rechnungsposition
    OINACC TD: Rechnungsbuchung
    OPAYMH TD: Zahlungen
    OPAYMD TD: Zahlungsdetails
    OINREF TD: Rechnungsreferenz
    OOAPMT AD: Ausgewählte Barzahlungen zur Archivierung
  • "Rahmenauftragsbatch. Archivieren" (OIS945)
    Hinweis

    Nur Rahmenauftragsbatch-Transaktionen mit Status 90 und Ware-in-Arbeit bei 0 werden von dieser Archivierungsfunktion berücksichtigt.

    Die provisorischen Auswahlkriterien in "Rahmenauftragsbatch. Archivieren" (OIS945) sind die Rahmenauftragsbatch-Herkunft, der Kunde, die Meldungsnummer, die Rahmenvertragsnummer und das Startdatum.

    Mit dieser Funktion werden die Datensätze in den folgenden Tabellen archiviert:

    Tabelle Beschreibung (TD = Transaktionsdatei)
    OXBETR TD: Rahmenauftrag – Transaktionen der Batchauftragserfassung
    OXGRLN TD: Batch "Kundenvertrag – Positionen"
    OXGRPR TD: Batch "Kundenvertrag – Preis"
  • Mit "Lieferplan. Archivieren" (RSS190) werden in "Lieferplan. Historie anzeigen" (RSS300) angezeigte kundenspezifische Lieferpläne archiviert.

    Datensätze aus den folgenden Tabellen werden archiviert:

    Tabelle Beschreibung (TD = Transaktionsdatei)
    ORAHED TD: Historische Lieferpläne, Kopf
    ORAITM TD: Historische Lieferpläne, Artikel
    ORACUM TD: Historische Lieferpläne, Kum.
    ORADNR TD: Historische Lieferpläne, Liefersch.
    ORAADR TD: Historische Lieferpläne, Adressen
    ORAINS TD: Historische Lieferpläne, Anw.
  • "Kundenretoure. Archivieren/Löschen" (OIS094)

    Die Kriterien für die provisorische Auswahl in (OIS094) sind Rückgabedatum, Lagerort, Wareneingangsnummer, Kunde und Gutschriftstatus.

    Mit dieser Funktion werden die Datensätze in den folgenden Tabellen archiviert:

    Tabelle Beschreibung (SD = Stammdatei)
    OCHEAD TD: Kundenretouren - Kopf
    OCLINE TD: Kundenretouren - Positionen
    ORINSP SD: QK-Statistik
    Hinweis

    Nur Wareneingangsnummern mit dem niedrigsten Status 33 (Menge kontrolliert) in "Kundenretoure. Öffnen" (OIS390) werden von dieser Archivierungsfunktion berücksichtigt.

SST – Verkaufsstatistik und Budget

  • "Verkaufsstatistik. Archivieren" (OSS080)

    Die einzig mögliche Auswahl in "Verkaufsstatistik. Archivieren" (OSS080) ist das Bis-Rechnungsdatum.

    Mit dieser Funktion werden die Datensätze in der folgenden Tabelle archiviert:

    Tabelle Beschreibung (TD = Transaktionsdatei)
    OSBSTD TD: Verkaufsstatistik/Details
  • "Verkaufsstatistikdet. Archiv./Löschen" (OSS085)

    Mit dieser Funktion werden Datensätze zu Verkaufsstatistikdetails archiviert oder gelöscht.

    Das Archivieren oder Löschen von Datensätzen wird unter Berücksichtigung der Archivierungsrichtlinie ausgeführt, die in "Archivierung. Toolbox öffnen" (AMS100) für (OSS085) festgelegt ist. Die Archivierungsrichtlinie legt eine minimale Periode fest, die Daten im System bleiben müssen, bevor sie archiviert oder gelöscht werden können. Wenn das Feld "Archivierungsrichtlinie 1" leer bleibt, berücksichtigt der Prozess keine Richtlinie.

    Wenn der Benutzer mit einer bestimmten Division angemeldet ist, wird diese Division in (OSS085) verwendet. Wenn der Benutzer mit einer leeren Division angemeldet ist, kann der Benutzer die Division angeben, die im Divisionsfeld in (OSS085) für die Archivierung oder Löschung verwendet werden soll.

    Hinweis

    Nur Verkaufsstatistikdetails, deren Datensatzstatus gleich oder größer als 77 ist, können mit dieser Funktion archiviert oder gelöscht werden.

    Mit dieser Funktion werden die Datensätze in der folgenden Tabelle archiviert und gelöscht:

    Tabelle Beschreibung
    OSASTD HD: Auftragseingangsstatistik/Detail

POS – Point of Sales-Integration

  • "Erf. von Quittungen. Datei übertragen" (OPS080)

    Die Auswahlkriterien in "Erf. von Quittungen. Datei übertragen" (OPS080) sind Standort, Lagerort, Transaktionsdatum und Erfassungsdatum.

    Hinweis

    Nur die erfassten Quittungen mit Datensatzstatus 80 werden von dieser Archivierungsfunktion berücksichtigt.

    Mit dieser Funktion werden die Datensätze in den folgenden Tabellen archiviert:

    Tabelle Beschreibung (TD = Transaktionsdatei)
    OPSALE TD: Quittungseingabe
    OXSALE TD: Quittung – statistische Informationen
    OXSCTR TD: Quittung – Batchauftrag
    OXSERR TD: Quittungskontrolle
    OPSTAT TD: Mit Bezug auf Quittungskontrollfehler
  • "Finanzinfos zu Quittungen. Datei übertragen" (OPS090)

    Die provisorischen Auswahlkriterien in "Finanzinfos zu Quittungen. Datei übertragen" (OPS090) sind Standort, Lagerort, Buchungsdatum und Erfassungsdatum.

    Hinweis

    Nur die erfassten Quittungen mit Datensatzstatus 80 werden von dieser Archivierungsfunktion berücksichtigt.

    Mit dieser Funktion werden die Datensätze in der folgenden Tabelle archiviert:

    Tabelle Beschreibung (TD = Transaktionsdatei)
    OPWFIN TD: Quittung – Finanzierungseingabe