Электронная декларация по НДС и Европейскому перечню продаж для Португалии

Эта функциональность является специфичной для Португалии.

Можно настроить, подготовить и обработать комбинированную электронную декларацию по НДС и Европейскому перечню продаж, которая требуется в Португалии. Результатом этой процедуры является ASCII файл декларации, который соответствует требованиям электронной декларации по НДС, определяемым налоговыми органами Португалии.

Важно!

ESL и НДС должны быть задекларированы окончательно до и включая период, который предшествует первому периоду составленной декларации. Иначе, еще не декларированные данные из предыдущих периодов могут быть включены в декларацию.

В периоды, для которых можно создавать объединенную декларацию, вы всегда должны выбрать флажок Моделирование в сеансе Обработка Intracommunity списка (tccom7270m000). В противном случае, уже обработанные данные перечня продаж будут исключены из декларации по НДС, что приведет к неправильной декларации.

Выбранные строки декларации по НДС

Если используется команда Выбор строк налоговой декларации в сеансе Налоговые декларации (tfgld1625m000) для добавления строк налоговой декларации в декларацию по НДС автоматически, то система LN устанавливает статус выбранных закрытых налоговых операций в Выбрано для декларирования и вводит идентификатор налоговой декларации в поле Номер налог.декларации в таблице Анализ налогов (tfgld110).

Если декларацию по НДС предоставляется в сеансе Налоговые декларации (tfgld1625m000), то система LN устанавливает статус закрытых налоговых строк, которые включены в декларацию, в Передано.

Выбранные строки перечня продаж

Для уже смоделированных окончательно деклараций по НДС LN выбирает строки перечня продаж, для которых снят флажок Обработано в сеансе Перечень продаж (tccom7570m000).

Для строк перечня продаж, которые включены в окончательную декларацию по НДС, LN выбирает флажок Обработано и вводит ИД налоговой декларации в поле Номер налоговой декларации для строки перечня продаж в таблице Данные перечня продаж (tccom700).

Если вы повторно распечатываете декларацию по НДС, LN выбирает строки перечня продаж, которые имеют один и тот же идентификатор налоговой декларации в качестве налоговой декларации по НДС, для которого вы запросили повторную печать.