Утверждение счетов-фактур для платежа

Для утверждения счетов-фактур для оплаты, необходимо знать код Уполномоченный для утверждения.

Для утверждения счета-фактуры закупок для оплаты:

  1. Запустите сеанс Авторизация счетов-фактур закупок (tfacp1142m000).
  2. Для показа счетов-фактур, которые связаны с вашим кодом Уполномоченный для утверждения используйте кнопки работы с группами или кнопку Поиска.
  3. В меню Вид выберите нужный порядок сортировки. Вы можете перечислить счета-фактуры по дате документа или по контрагенту.
  4. В соответствующем меню выберите счета-фактуры, которые необходимо отобразить. Можно отобразить Неутвержденные СФ, Утвержденные СФ или Все СФ.
  5. Выберите счет-фактуру и в поле Утверждено для оплаты введите значение Да.
Примечание

Если вы сохраняете данные и выбираете для отображения Неутвержденные СФ, то счет-фактура исчезает из списка.

Отмена утверждения счетов-фактур

Если необходимо сделать корректировки по счету-фактуре, то сначала необходимо отменить утверждение счета-фактуры.

Из соответствующего меню сеанса Авторизация счетов-фактур закупок (tfacp1142m000) можно выполнить различные команды для отмены утверждения счетов-фактур. В подменю необходимо выбрать утверждение, либо отмену утверждения Счета-фактуры или Платежи.

Если отменяется утверждение для платежей, то система LN устанавливает в поле Утверждено для оплаты для оплаты значение Нет.

После создания корректировки необходимо утвердить счет-фактуру снова и авторизовать счет-фактуру для оплаты. Более подробная информация приводится в разделе Корректировки счетов-фактур закупок.

Примечание

Команда Отмена утверждения в сеансе Авторизация счетов-фактур закупок (tfacp1142m000) только изменяет соответствующий индикатор утверждения в значение Нет.

Для отмены утверждения счета-фактуры необходимо отобразить утвержденный счет-фактуру в детальном сеансе Обработка СФ закупок (tfacp2107m000) и в соответствующем меню выполнить команду Отм.утверждения. LN отменяет операции разницы в цене и операции дополнительных затрат.