Если этот флаг установлен, СФ закупок внутрикорпоративной торговли генерируются на основе счетов-фактур продаж.
Генерировать СФ закупок внутрикорпоративной торговли (tfacp2295m000)Данный сеанс используется для генерации счетов-фактур по выбранному диапазону счетов-фактур закупок. Условия платежа присутствуют в Строках заказа внутрикорпоративной торговли. Если условия платежа одинаковы для всех строк заказа, для которых создается внутренний счет-фактура закупок, то эти условия платежа распечатываются во внутреннем счете-фактуре закупок. Если условия платежа не одинаковы для всех заказов, то по умолчанию LN использует условия платежа, указанные для данного контрагента-отправителя счетов-фактур в сеансе Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000). Если для всех строк заказа указан один и тот же номер заказа, то указанный номер заказа также распечатывается в счете-фактуре. Примечание СФ закупок внутрикорпоративной торговли генерируются, если счета-фактуры продаж составлены, распечатаны и проведены. Соглашения об оплате При использовании соглашений об оплате применяются следующие правила:
Графики платежей Если график платежей связан с условием платежа контрагента, то система LN создает графики платежа для повторяющихся счетов-фактур. Сроки платежа строк графика платежа рассчитываются на основе новой даты документа повторяющегося счета-фактуры. За дополнительной информацией обратитесь к Графики платежей – Обзор Утверждение счета-фактуры закупок Если для внутренних счетов-фактур закупок требуется утверждение для платежа и, если причина блокировки и уполномоченный для утверждения по умолчанию определены, то система LN выполняет подстановку значений по умолчанию в полях Причина блокировки и Уполномоченный для утверждения. Можно изменить причину блокировки и уполномоченного для утверждения. Для обработки счета-фактуры, уполномоченный для утверждения должен удалить причину блокировки.
Диапазон выборки Выбор по СФ продаж Если этот флаг установлен, СФ закупок внутрикорпоративной торговли генерируются на основе счетов-фактур продаж. Финансовая компания (СФ продаж) Поля С и По задают диапазон: финансовых компаний выбранных счетов-фактур на продажу, для которых создаются счета-фактуры. Примечание Это поле доступно только в том случае, если включен флажок Выбор по СФ продаж. Тип операции (СФ продаж) Поля С и По задают диапазон: типов операций выбранных счетов-фактур на продажу, для которых создаются счета-фактуры. Примечание Это поле доступно только в том случае, если включен флажок Выбор по СФ продаж. Номер документа (СФ продаж) Поля С и По задают диапазон: номеров документов выбранных счетов-фактур на продажу, для которых создаются счета-фактуры. Эти номера документов являются ИД номерами для счета-фактуры продаж. Примечание Это поле доступно только в том случае, если включен флажок Выбор по СФ продаж. Тип заказа Поля С и По задают диапазон: типов заказов, для которых генерируются счета-фактуры. Примечание Это поле для показа и значение в этом поле по умолчанию является Внутрикорпоративная торговля. Заказ Поля С и По задают диапазон: заказов, для которых генерируются счета-фактуры. Примечание Это поле доступно только в том случае, если выключен флажок Выбор по СФ продаж. Строка заказа Если в полях Заказ С и Заказ по указан один и тот же номер заказа, то поля Поля С и По задают диапазон: строк заказа, для которых создаются счета-фактуры. Примечание Это поле доступно только в том случае, если выключен флажок Выбор по СФ продаж. ПорядкНомер Если в полях Позиция заказа С и Позиция заказа По указан один и тот же номер заказа, то поля Поля С и По задают диапазон: порядковых номеров строк заказа, для которых создаются счета-фактуры. Примечание Это поле доступно только в том случае, если выключен флажок Выбор по СФ продаж. Хозяйств.компания Поля С и По задают диапазон: хозяйственных (логистических) компаний, в которых были созданы заказы на закупку и для которых создаются счета-фактуры. Примечание Это поле доступно только в том случае, если выключен флажок Выбор по СФ продаж. Сценарий торговли между компаниями Поля С и По задают диапазон: сценариев торговли между компаниями для заказов внутрикорпоративной торговли, для которых создаются счета-фактуры. Допустимые значения Примечание Это поле доступно только в том случае, если выключен флажок Выбор по СФ продаж. Внутренний контрагент Поля С и По задают диапазон: контрагентов-отправителей счетов-фактур, для которых создаются счета-фактуры. Примечание Это поле доступно только в том случае, если выключен флажок Выбор по СФ продаж. Дата выписки поступления Дата выписки и время для создания внутренних счетов-фактур закупок. При создании счетов-фактур будут учитываться только те оплачиваемые поступления, у которых дата поступления совпадает с указанной здесь датой выписки или предшествует ей. Эта дата выписки СФ имеет значение в связи с критериями сжатия в комбинации с датой счета-фактуры/документа. Период СФ продаж Поля С и По задают диапазон: финансовых периодов выбранных счетов-фактур на продажу, для которых создаются счета-фактуры. Чтобы сгенерировать счета-фактуры в финансовом периоде счетов-фактур продаж, необходимо указать такой же период в диапазоне выборки на вкладке Период. Настройки Дата СФ Генерировать СФ с введенной вручную датой Если этот флаг установлен, пользователь может ввести дату счета-фактуры, а также дату ввода операции и финансовые периоды для пакета. Дата счета-фактуры не может быть более ранней, чем дата выписки. Дата СФ Если включен флажок Генерировать СФ с введенной вручную датой, в этом поле можно ввести дату счета-фактуры. Дата счета-фактуры не может быть более ранней, чем дата выписки. Генерация СФ используя дату СФ продаж Если этот флаг установлен, LN использует дату, которую печатает счет-фактура продаж. Печать счетов-фактур Печать счетов-фактур Если этот флаг установлен, LN печатает список счетов-фактур. Печать черновика Если этот флаг установлен, LN выполняет предварительную печать помесячных счетов-фактур, которые можно будет проверить. Печать ошибок при печати Если этот флаг установлен, LN также распечатывает ошибки, возникшие при печати счетов-фактур. Печать строк поступления Если этот флаг установлен, LN печатает также строки поступления. Опции Обработать отчет Включите этот флажок для создания отчета по обработанным операциям. Формат СФ Выберите детальный уровень. Допустимые значения
Печать ошибок Если этот флаг установлен, LN печатает отчёт об ошибке. Печать невыбранных заказов/поступлений Если этот флаг установлен, вы можете выбрать либо отчет, отсортированный по внутренним счетам-фактурам продаж, либо отчет, отсортированный по оплаченным поступлениям. Примечание Поступление может оставаться невыбранным по одной из следующих причин:
Сортировать Опция сортировки данных в отчете Невыбранные заказы/Оплачиваемые поступления. Допустимые значения Период Период Дата ввода операции Дата операции, которая используется системой LN для проводки счетов-фактур в главную книгу. Дата операции не может быть более ранней, чем дата, указанная в поле Дата выписки поступления. Финансовый период Финансовый год, в который должны быть проведены сгенерированные счета-фактуры. Финансовый период Финансовый период, в который должны быть проведены созданные счета-фактуры. Отчетный период Отчетный год, в который проводятся сгенерированные счета-фактуры. Отчетный период Отчетный период, в который проводятся сгенерированные счета-фактуры. Налог.период Налоговый год, в который проводятся сгенерированные счета-фактуры. Налоговый период Налоговый период, в который проводятся сгенерированные счета-фактуры. Информация по пакету Пакет Номер пакета, который система LN создает для обработки самофактурируемых счетов-фактур.
| |||