Строки СФ по заказам на продажу (tdsls4106m100)Данный сеанс используется для просмотреть, ввести, изменить и разрешить строки счета-фактуры по заказу на продажу. Строки счета-фактуры, которые создаются для обычных или скомплектованных строк заказа на продажу, утверждаются автоматически. Следовательно, вы не можете обновить Количеств по СФ. Строки счета-фактуры, которые создаются для потреблений или для утвержденных клиентом строк заказа на продажу, имеют Свободный статус. Пот обработке потребления или утверждении строки заказа на продажу, статус меняется на Утвержден. Затем строки могут быть отфактурированы. Примечание
Строка заказа Номер позиции Номер, используемый для определения позиции строки заказа на продажу или закупку. Строка поставки Номер, используемый для детального определения номера позиции строки заказа на продажу (поставки) или строки (подробности) заказа на закупку. Порядок фактической поставки Номер строки фактической поставки по заказу на продажу или фактической поставки компонента строки заказа на продажу. Изделие Сырье, полуфабрикаты, конечная продукция и инструменты, которые можно закупать, хранить, производить и продавать. Изделие также может представлять набор изделий, обрабатываемых в целом один комплект, или существовать в нескольких вариантах исполнения (типовое изделие). Вы можете также определить нефизические изделия, которые не хранятся в материальных запасах, но могут быть использованы для проводки затрат или выставления счетов-фактур на услуги клиентам. Примеры нефизических изделий:
Поставл.количество Количество товарно-материальных ценностей, выраженных в единице продажи или единицы запаса, которые поставляются контрагенту-покупателю. Возвращенное кол-во потребления Общее количество заказа, которое не потреблено, но возвращено. Это количество не фактурируется. Единица запасов Единицы, в которых записан запас, например, штука, килограмм, коробка по 12 штук или метр. Единица запасов также используется как базовая единица коэффициентов перевода единиц измерения, особенно тех, которые относятся к единицам заказа и единицам цены заказов на закупку и продажу. В этих коэффициентах перевода единица запасов всегда используется в качестве базовой единицы. Единица запасов определяется для всех типов изделий, в том числе и для тех, которые не могут учитываться как запас. Строка СФ Номер строки счета-фактуры по заказу на продажу. Набор Номер, используемый для группировки одной или более строк заказа. Строки заказа с одним и тем же номером набора отправляются одновременно, например, для хранения на складе или для выписки счета-фактуры. Примечание Нажмите Создать набор СФ в меню соответствующий, чтобы создать номер набора в сеансе Строка заказа на продажу - Связанная информация фактурирования (tdsls4508m000). Статус Статус строки счета-фактуры по заказу на продажу. Допустимые значения Количеств по СФ Поставленное количество (часть), которое утверждено для фактурирования, выраженное в единицах количества по счету-фактуре. По умолчанию для первой строки счета-фактуры, связанной со строкой фактической поставки, количество по счету-фактуре равно: Кол-во по СФ = Поставленное количество Количество по счету-фактуре для всех последующих строк счета-фактуры, связанных с данной строкой фактической поставки, равно: Количество по СФ = Поставленное количество - Общее количество по СФ - Общее отбракованное количество Примечание
Количеств по СФ Единица, в которой указывается количество по счету-фактуре. Отбраков. кол-во Часть поставленного количества, которое было отбраковано и не может быть отфактурировано. Это значение указывается в единицах отбракованного количества. Примечание Если указано отбракованное количество, то перед утверждением строки счета-фактуры необходимо также заполнить следующие поля:
Отбраков. кол-во Единица, в которой указывается отбракованное количество. Причинаотбраковки Причина отбраковки товаров. Причина отбраковки может относиться только к типу Отбраковка товара. Тип поставки Если заполнено поле Отбракованн. кол-во, то в этом поле указывается, возвращается ли отбракованное количество и как оно возвращается. Допустимые значения
Тип зак.набрак Тип заказа на возврат, который используется для возврата отбракованных товаров. Тип заказа на возврат может быть только Возврат брака. Складвозврата Склад, на который возвращаются отбракованные товары. Примечание Если поле Тип поставки исходного заказа на продажу установлено в Перегрузка или Склад в сеансе Строки заказа на продажу (tdsls4101m000), то склад по умолчанию передается из строки заказа на продажу. Если в поле Тип поставки для исходной строки заказа на продажу указано значение Прямая поставка, то применяется стандартная логика определения используемого по умолчанию склада. Возвращенное кол-во потребления Количество, которое не потреблено, но возвращено. Это количество не фактурируется. Цена Цена в строке документа, которая является суммой цены изделия и общей цены материала. Ед. цены продажи Единица, на которой базируется цена продаж. Эта единица может отличаться от единицы запаса для данного изделия. Примечание Цена записывается в таблицу по единицам. Если единица цены продажи отличается от единицы запасов, вы должны записать единицу цены продаж в сеансе Параметры MCS (tcmcs0100s000). В этом сеансе указывается коэффициент, который используется для пересчета альтернативной единицы (единицы цены продаж) в единицу запасов. Единица цены продаж и единица запаса должны быть одинаковы для затратных единиц или единиц обслуживания. Цена материала Цена на материал, которая может быть следующим:
Цена исключая Начисления цены материала Начисления цены материала Начисление сверх базовой цены материала, которое рассчитывается путем вычитания базовой цены материала из фактической цены материала. Поскольку фактические цены материала колеблются, начисления на цену материала меняются. Все материалы имеют фактические цены Если этот флаг установлен, для всех материалов, которые привязаны к строке заказа на продажу, доступны фактические цены материалов. Дата утверждения Дата утверждения строки счета-фактуры по заказу на продажу. Компания для фактурир-ия Компания, которая используется для проводки финансовый данных в Финансы. Можно связать одну или несколько единиц предприятия из нескольких логистических компаний с одной финансовой компанией. Тип операции по СФ Трехзначный код, заданный пользователем, для идентификации документов. Серии, связанные с типом операции, дают порядковые номера документам. Номер СФ Идентификация счета-фактуры, который состоит из кода типа операции и первого свободного номера в серии, используемая для счетов-фактур для типа заказа. Примечание Это поле заполняется, когда строка счета-фактуры проводится в модуль Фактурирование, и, следовательно, строке счета-фактуры присваивается статус Отфактурирован. Дата СФ Дата распечатки счета-фактуры. Примечание Это поле заполняется, когда строка счета-фактуры проводится в модуль Фактурирование, и, следовательно, строке счета-фактуры присваивается статус Отфактурирован. Сумма скидки по заказу Сумма скидки, которая вычитается из суммы нетто (поставки). Сумма СФ Сумма, фактурируемая контрагенту-покупателю за фактическую строку поставки. Эта сумма основана на количестве фактурирования и цене и скидках строки заказа (поставки). Валюта Широко принимаемое средство обмена (такое как монеты, казначейские билеты и банкноты). Следующие типы валют доступны в LN:
Цена этапа Категоризация цены на основе фазы процесса согласования цены. Используя цену этапов, компании могут согласовывать цену, продолжая процесс заказов с ограничениями. Ограничения процесса заказов, которые применяются к цене этапа, указываются в привязанных определениях блокировки. Пример
Значение по умолчанию Из сеанса Строки заказа на продажу (tdsls4101m000). Частичные платежи Если этот флаг установлен, эта строка имеет связанные частичные платежи.
Утверждение Эта команда позволяет утвердить выбранную строку счета-фактуры по заказу на продажу. Строки счета-фактуры со статусом Свободный должны быть утверждены прежде, чем их можно будет разрешить для передачи в Фактурирование. Разреш.выбранные строки зак.на прод. Эта команда позволяет разрешить передачу строки счета-фактуры по заказу на продажу в Фактурирование. В Фактурирование можно передавать только те строки счета-фактуры, которые имеют статус Утвержден.
| ||||||||||||||||||||||||||||