Номер, идентифицирующий заказ на продажу.
Заказы на продажу (tdsls4100m000)Данный сеанс используется для просматривать, вводить и управлять заголовками заказов на продажу. Рассматриваемый сеанс можно запустить в режиме деталей, щелкнув:
При двойном нажатии по записи или нажатии кнопки Новый, запускается сеанс Заказ на продажу - строки (tdsls4100m900). Примечание Данный сеанс может показываться разными способами. Когда Вы изменяете вид, LN изменяет строку заголовка сеанса, очерёдность столбцов и число полей просмотра. Команда Сортировка по в меню Вид позволяет выбрать сортировку заказов на продажу по:
Этот сеанс позволяет работать с заказами на продажу, созданными из:
Заказ на продажу Номер, идентифицирующий заказ на продажу. Тип заказа на продажу Тип заказа, определяющий сеансы как набор шагов процедуры заказа и последовательность их выполнения. Значение по умолчанию Значением по умолчанию является тип заказа, который присваивается клиенту в сеансе Контрагент-покупатель (tccom4110s000). Если с данным контрагентом-покупателем не связан тип заказа, то по умолчанию указывается тип заказа, определенный для регистрационного кода пользователя в сеансе Профили пользователей продаж (tdsls0139m000). Примечание Если склад является WMS-контролируемым и для склада не выбран флаг Объединенные заказы в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), то вы не можете ввести тип заказа с прилавка. Дата заказа Дата ввода заказа в систему вручную или его автоматической генерации. Значение по умолчанию Покупат.. Контрагент, который заказывает товары или услуги у вашей организации, который владеет конфигурацией, которую вы обслуживаете, или для которого вы выполняете проект. Обычно это - подразделение закупок клиента Соглашение с покупателем может включать:
Примечание От значения в этом поле зависят многие значения, используемые по умолчанию в других полях заголовка заказа на продажу. Заказ клиента Номер, присвоенный контрагентом-покупателем заказу или контракту (например, номер контракта на закупку контрагента-покупателя). Этот номер заказа клиента может использоваться для идентификации строки контракта на продажу. Отдел продаж Отдел, уникально идентифицируемый в модели бизнеса компании и управляющий связями по продаже с контрагентом. Отдел продаж предназначен для определения структур, ответственных за работы по продажам в рамках организации. Значение по умолчанию При вводе заказа на продажу система LN использует информацию об отделе продаж, определенную в сеансе Профили пользователей продаж (tdsls0139m000). Это значение может быть изменено. Если отдел продаж не найден в сеансе Профили пользователей продаж (tdsls0139m000), то LN производит поиск в сеансе Контрагент-покупатель (tccom4110s000). Если отдел продаж не найден также и в сеансе Контрагент-покупатель (tccom4110s000), то Отдел продаж не определен. Поэтому система LN не сможет указать используемый по умолчанию отдел продаж. Финансовая служба Подразделение, определяющее финансовую компанию, в которую должны проводиться операции, и которая отвечает за определение налога в стране налогообложения для заказа. Страна местоположения финансовой компании должна быть страной налогообложения заказа. Финансовое подразделение - бухгалтерия финансовой компании. Если финансовой компании административного подразделения присвоить налоговый номер в стране налогообложения, финансовое подразделение совпадает с административным подразделением. Финансовая служба позволяет обрабатывать финансовые операции заказа в другой финансовой компании, отличной от финансовой компании отдела продаж. Примечание
Значение по умолчанию
Внутренний торговый представитель Торговый представитель вашей компании, отвечающий за установление контакта с покупателем. Сумма заказа Итоговая сумма заказа. Эта сумма равна совокупному значению сумм всех строк заказа на продажу после вычитания скидок. Валюта Валюта, в которой указываются суммы заказа на продажу. Примечание Валюта не может быть изменена, если уже существуют строки заказа на продажу. Поощрения Если этот флаг установлен, к данной строке заказа на продажу применяется поощрение. Частичные платежи Если этот флаг установлен, заказ на продажу имеет связанные частичные платежи. Примечание LN автоматически выбирает этот флаг, если поле Фактурир.по част.платежам установлено в Прямое урегулир., Непрямое урегулир. или План платежей. Срочный заказ Если этот флаг установлен, то этот заказ - срочный заказ. Статус Статус указанного заказа на продажу. Допустимые значения Статус потока работ Статус, который применим, если бизнес-объект требует утверждение авторизации с использованием ION Workflow. Когда вы выполняете изменение, которое требует авторизации, автоматически создается извлеченная версия бизнес-объекта. Представленные изменения действуют только после утверждения/регистрации. Вы также можете откатить свои изменения, либо отозвать представленные изменения.
Допустимые значения Если бизнес-объект извлечен, это поле показывает Статус объекта. Если бизнес-объект зарегистрирован, это поле показывает Статус утверждения. Независимо от того, извлекается или регистрируется объект, если указано описание типа объекта в сеансе Информационные поля потока работ (ttocm0106m000) (который показывается как вкладка в сеансе Типы объектов (ttocm0102m000)), это поле всегда показывает значение соответствующего поля Описание. Примечание Дополнительную информацию по настройке и использованию ION Workflow для бизнес-объектов в LN, см. в Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors на Infor Xtreme. Подтверждение продаж Код подтверждения продаж для заголовка заказа на продажу. Пор.номер.зак.на изм. Порядковый номер заказа на изменение для заголовка заказа на продажу. Прич.изменен. Код причины изменения для заголовка заказа на продажу. Тип измен. Тип изменения для заголовка заказа на продажу. Порядок заказа на изменение клиента Последний порядковый номер заказа на изменение, полученный от клиента в сеансе Заказ на продажу - Порядковые номера заказа на изменение клиента (tdsls4522m000). Ссылка заказа Ссылка на номер заказа из другого приложения. Дополнительное поле Определяемые пользователем поля различных форматов полей, которые могут быть добавлены в различные сеансы, в которых пользователь может редактировать эти поля. Никакая функциональная логика не применяется для содержимого этих полей. Поля дополнительной информации, которые могут быть связаны с таблицами базы данных. При привязке к таблице эти поля выводятся на экран в этих сеансах, связанных с таблицами базы данных. Например, поле, заданное для таблицы whinh200, выводится в качестве дополнительного поля в сеансе Складские заказы (whinh2100m000). Содержимое дополнительных полей может передаваться между таблицами базы данных. Например, информация, заданная пользователем в поле дополнительной информации А сеанса Складские заказы (whinh2100m000), передается в поле дополнительной информации А в сеансе Отгрузки (whinh4130m000). В этих целях, поля дополнительной информации с одинаковыми форматами и именем поля А должны существовать для таблиц whinh200 и whinh430 (whinh430 относится к сеансу Отгрузки (whinh4130m000)). Контрагент Контрагент, от которого вы получаете платежи. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Определение включает валюту и курс обмена по умолчанию, связь клиента с банком, тип напоминаний, которые вы отправляете контрагенту, и частоту отправки напоминаний. Адрес Адрес указанного контрагента-плательщика. Контактное лицо Контактное лицо для указанного контрагента-плательщика. Полное имя Полное имя контактного лица. Условия платежа Соглашения о способах оплаты счетов-фактуры. Условия платежа включают в себя:
Условия платежа позволяют рассчитать:
Значение по умолчанию Если это срочный заказ, то это поле наследуется из поля Условия срочного платежа сеанса Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400). Однако, Вы можете переписать значение по умолчанию. Нач.за задерж.платежа Процент, который вычитается из суммы товаров или предоставленных услуг, который получатель счета-фактуры должен оплатить, если счет не оплачивается в указанный период. Метод платежа Метод, используемый для создания платежа (счета-фактуры закупок) или поступления (счета-фактуры продаж). Способ платежа определяет такие детали как, например:
Эти значения по умолчанию Вы можете изменять по заказу или по счету-фактуре. Требуемый аккредитив Если этот флаг установлен, аккредитив должен быть связан с текущим документом. ИД аккредитива Аккредитив, связанный с текущим документом. Тип торговли Тип торговли аккредитива. Контрагент Контрагент, которому вы отправляете счет-фактуру. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валют, метод и частоту выписки счёта-фактуры, информацию о лимите кредита клиента, условия и метод платежа и соответствующего контрагента плательщика. По умолчанию значение в этом поле берется из сеанса Контрагент-покупатель (tccom4110s000) или из сеанса Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). Если Контрагент-получатель счетов-фактур не найден в сеансе Контрагент-покупатель (tccom4110s000), то LN производит поиск в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). Если Контрагент-получатель счетов-фактур не будет найден и в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000), то Контрагент-получатель счетов-фактур не определен, и система LN не сможет указать значение по умолчанию. Контрагент-получатель счетов-фактур, введенный в этом поле, берется в качестве значения по умолчанию в сеансе Строки заказа на продажу (tdsls4101m000). Адрес Адрес указанного контрагента-получателя счетов-фактур. Контактное лицо Контактное лицо для указанного контрагента-получателя счетов-фактур. Тип курса обмена Способ группировки курсов обмена валют. Вы можете назначить разные курсы обмена валют для разных контрагентов-получателей СФ и/или для разных типов транзакций (покупка, продажа и т.д.). Метод опред.ставки Способ определения используемых обменных курсов. В процессе составления, все суммы в иностранных валютах пересчитываются в валюту учета на основе определенного обменного курса. Допустимые значения Курс/коэф.курса Коэффициент, посредством которого сумма в другой валюте умножается для расчёта суммы в основной валюте. Коэфф.курса Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны. Курс/коэф.курса Коэффициент пересчета между валютой учета и валютой, которая используется в заказе на продажу. Фактурир.по част.платежам В этом поле можно указать, используется ли для данного заказа на продажу фактурирование по частичным платежам. Допустимые значения Примечание
План План, на основе которого генерируются частичные платежи для заказа. План включает такие данные конфигурации для частичных платежей, как когда частичные платежи должны быть отфактурированы, тип(ы) частичного платежа, который должен быть сгенерирован и проценты частичного платежа. Частичные платежи генерируются на основе метода Пропорционально распределить, это означает, что проценты частичного платежа пропорционально распределяются по строкам заказа данного заказа. Так как план учитывается планом фактурирования заказа, частичные платежи генерируются, поддерживаются, урегулируются и корректируются в Фактурирование. Примечание Частичные платежи на основе плана платежей вы можете просматривать в сеансе Частичные платежи (cisli8620m000). Значение по умолчанию План платежей В сеансе Контрагенты - получатели СФ (tccom4512m000). Дата принятия товаров Дата, когда все заказанные товары принимаются клиентом после поставки и может быть отправлен гарантийный счет-фактура. Примечание Если в сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400) выбран флаг Дата принятия товаров обязательна для частичных платежей по гарантии, то необходимо задать это поле прежде, чем частичные платежи по Гарантия могут быть разрешены в Фактурирование. Налоговая классификация Атрибут заголовков заказа и строк заказа, который может использоваться, чтобы определить налоговые исключения для операции. LN по умолчанию берет налоговую классификацию из данных отправителя счета-фактуры и получателя счета-фактуры. Например, налоговая классификация может использоваться, чтобы указать:
Значение по умолчанию По умолчанию в этом поле указывается значение из поля Налоговая классификация контрагента сеанса Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). Самофактурирование Если этот флаг установлен, применяется самофактурирование. В этом случае счет-фактура создается контрагентом-покупателем. Затраты на перевоз к фактур. Если этот флаг установлен, для внешнего контрагента выписывается счёт-фактура по затратам на перевозку, которые Вы понесли. СФ стоим.перевозки основана на Компания может фактурировать стоимость перевозки контрагенту-получателю счетов-фактур на основании следующих значений:
Примечание По умолчанию в этом поле указывается значение из поля СФ за доставку базируясь на в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). Грузополучат. Контрагент, которому вы отправляете заказанные товары. Термин обычно представляет центр распределения клиента или склад. Данное определение включает склад по умолчанию, с которого вы отправляете товары, перевозчика, который осуществляет транспортировку, и соответствующего покупателя. По умолчанию значение в этом поле берется из сеанса Контрагент-грузополучатель (tccom4111s000) или из сеанса Контрагент-покупатель (tccom4110s000). Если Контрагент-грузополучатель не найден в сеансе Контрагент-покупатель (tccom4110s000), то LN производит поиск в сеансе Контрагент-грузополучатель (tccom4111s000). Если Контрагент-грузополучатель не будет найден и в сеансе Контрагент-грузополучатель (tccom4111s000), то Контрагент-грузополучатель не определен, и система LN не сможет указать значение по умолчанию. Контрагент-грузополучатель, введенный в этом поле, берется в качестве значения по умолчанию в сеансе Строки заказа на продажу (tdsls4101m000). Адрес Адрес указанного контрагента-грузополучателя. Примечание Если заказ на продажу имеет тип Пополн. консигнац.запаса, то из этого поля можно перейти в сеанс Склады (tcmcs0503m000), чтобы просмотреть все собственные склады консигнации, связанные с указанным контрагентом-грузополучателем. После выбора склада консигнации и передачи заказа на пополнение консигнационного запаса в Складирование, система LN использует этот адрес грузополучателя для определения склада, для которого следует пополнить запас и который должен использоваться в заказе на перемещение. Если в качестве адреса грузополучателя используется адрес по умолчанию, система LN проверяет, связан ли этот адрес с каким-либо собственным складом консигнации, определенным для указанного контрагента-грузополучателя в сеансе Склады (tcmcs0503m000). Если да, этот адрес принимается. Если нет, то используется адрес первого собственного склада консигнации, связанный с указанным контрагентом-грузополучателем. Контактное лицо Контактное лицо для указанного контрагента-грузополучателя. Запланир.дата поставки Плановая дата, на которую должны быть поставлены изделия строки заказа\графика. Плановая дата поставки не может предшествовать дате генерации заказа\графика. Значение по умолчанию По умолчанию указывается значение, введенное в поле Дата заказа. Однако запланированная дата поставки может отличаться от даты заказа, если:
Запл.дата поступл. Запланированная дата поступления товаров к клиенту. Значение по умолчанию По умолчанию указывается значение, введенное в поле Запланир.дата поставки. Однако запланированная дата поступления может отличаться от запланированной даты поставки, если:
Дата подтверждения заказа Дата, на которую выполнено подтверждение контрагентом-поставщиком заказа на закупку или дата, на которую выполнено подтверждение заказа на продажу для контрагента-покупателя. Дата подтверждения заказа используется для расчета объективных оценок подтверждения заказа в рейтинге (оценке) продавца. Поставщику присваивается рейтинг в соответствии с временным интервалом между датой заказа и датой подтверждения заказа. Примечание Это поле может быть заполнено, если установлен флаг Использовать подтверждение (Продажи) в детальном сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0500m000). Ограничения отгрузки Условия и положения, относящиеся к отгрузке товаров. Значение по умолчанию Умолчание для этого поля берется следующим образом:
Допустимые значения Примечание Если склад контролируется WMS, то флаги Полная отгрузка строки, Полная отгрузка заказа и Полная отгрузка набора сеанса Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000) определяют возможность выбора значений Полная отгруз.строки, Полная отгруз.заказа и/или Полная отгруз.набора в этом поле. Склад Место хранения товаров. Для каждого склада вы можете ввести данные адреса и данные, относящиеся к его типу. Маршрут Маршрут, в соответствии с которым обычно выполняется поставка данного заказа на продажу. По умолчанию система LN использует информацию из данных контрагента-грузополучателя. Перевозчик/ТЛК Компания, ответственная за транспортировку товаров к грузополучателю. Условия поставки Соглашение с контрагентом, касающееся способа поставки товаров. Соответствующая информация печатается в различных документах заказов. Значение по умолчанию Если это срочный заказ, то это поле наследуется из поля Условия срочной поставки сеанса Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400). Однако, Вы можете переписать значение по умолчанию. Отгрузка Отгрузка, с которой связаны основанные на отгрузке дополнительные затраты. Примечание Это поле заполняется автоматически и недоступно для заказов на продажу с источником Отгрузка. Вы можете вручную ввести ИД отгрузки для заказов на отнесение затрат продаж с источником Вручную. Точка перехода собств. Точка, на которой изменяется законный владелец. В этот момент риск переходит от продавца к покупателю. Отгрузочная накладная Причина транспортировки Код причины, показывающий, почему потребовалась перевозка, например, из-за ремонта, продаж, перемещения и т.д. Код доставки Код причины, показывающий, кто оплачивает транспортировку товаров. Код Код контактного лица для связи с контрагентом-покупателем. Телефон (Прямой) номер телефона Вашего контактного лица. Код Код адреса контрагента-покупателя. Адрес Адрес контрагента-покупателя. Расширенная интеграция обслуживания Если этот флаг установлен, для заказа на продажу применяется или может применяться расширенная интеграция с Обслуживание и ремонт для послепродажного обслуживания. Примечание Настройка данного флага и флага Расширенная интеграция обслуживания в сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400)- одинакова. Направл. бизнеса Направление деятельности, к которой относится данный контрагент-покупатель. Регион Регионы используются для группирования контрагентов, клиентов, поставщиков и работников на географической основе. Значение по умолчанию По умолчанию указывается регион, определенный для данного контрагента-покупателя в сеансе Покупатели (tccom4510m000). СкидкаПоЗаказу К выбранной строке заказа применяется рассчитанный процент скидки заказа. Примечание Для затратных единиц и единиц обслуживания не производится расчет скидки заголовка заказа. Значение по умолчанию Скидка по заказу по умолчанию берётся из сеанса Покупатели (tccom4510m000). Прейскур. продаж Перечень цен и скидок по умолчанию для клиентов и поставщиков. Вы можете связывать перечни цен с изделиями и группами изделий, а также с покупателями и продавцами. Прейскурант прямых поставок Примечание Если какая-либо из строк заказа поставляется непосредственно контрагенту-грузополучателю, то в модуле Ценообразование можно определить специальные соглашения о ценах. Контраг.Цены/скидки Одного из контрагентов можно назначить родительским. Это значит, что скидка по заказу, определенная для этого контрагента, будет введена в соответствующем заказе. Если родительский бизнес-партнер определяется по заказу, то LN сначала ищет скидку по заказу, определенную для данного контрагента по данному заказу. Если скидка по заказу не определена для родителя или родитель не определен, LN ищет скидку по заказу, которая определена для данного контрагента по данному заказу. Тексты по контрагенту Одного из контрагентов можно назначить родительским. Это означает, что тексты, указанные для этого контрагента являются входной информацией рассматриваемого заказа. Если родительский контрагент определён по заказу, то LN ищет сначала тексты, заданные для родительского контрагента. Если тексты не указаны для контрагента-родителя или не определён контрагент-родитель, то LN ищет тексты, указанные для контрагента по заказу. Итог.скидка по поощрению Итоговая скидка по поощрению, основанная на всех применяемых поощрениях. Метод множеств.поощрений Если на уровне заголовка заказа на продажу выбраны множественные поощрения, то в этом поле указывается метод, который используется для множественных поощрений. Источник Источник для данного заказ на продажу. Допустимые значения Ссылка A Первая дополнительная ссылка, по которой может быть идентифицирован заказ или запрос. Данная ссылка печатается на различных документах заказа Ссылка В Первая дополнительная ссылка, которую Вы можете заполнить дополнительной информацией. Такая ссылка печатается по документам и спискам заказа, к которому относится. Контракт Ориентированный на клиента контракт, согласованный поставщиками и покупателями, который используется для записи особых соглашений для особых проектов. Специальный контракт может также быть контрактом-поощрением (стимулирующим контрактом). Для специальных контрактов перекрытие периодов экономичности разрешено для той же самой комбинации изделие/контрагент. После ввода номера контракта данные из заголовка этого контракта устанавливаются в качестве значений по умолчанию в заголовок заказа. Конкретные адреса также копируются. Таким образом, условия контракта принимаются на уровне заказа, что также позволяет выбрать цены контракта и/или скидки контракта. Это поле предназначено для использования в качестве значения по умолчанию для поля Контракт в сеансе Строки заказа на продажу (tdsls4101m000). Однако действие, выполняемое системой LN, зависит от установки флажка Неск.Спец. Контрактов допуск.по зак.на продажу в сеансе Параметры контрактов на продажу (tdsls0100s300). Примечание Контракт должен быть:
Проект Предприятие с определенной целью, которая должна быть достигнута в рамках заданных ограничений по времени и финансам, назначенное для определения или исполнения. Это поле используется как значение по умолчанию для поля Проект в сеансе Строки заказа на продажу (tdsls4101m000). Лимит кредита Максимальный финансовый риск, который вы принимаете или который страхуется для контрагента-получателя счёта-фактуры, или который отправитель счетов-фактур принимает для вас. Когда вы создаете заказы, LN постоянно проверяет, чтобы общее количество созданных заказов и отфактурированных заказов не превышало лимит кредита. Если вы превышаете лимит, LN выводит предупредительное сообщение. Доступный кредит Значение в этом поле рассчитывается следующим образом: Значение в поле Лимит кредита минус сумма значений из следующих полей сеанса Балансы по контрагентам-получателям СФ (tccom4513m000):
Валюта Валюта, в которой выражаются Доступный кредит и Лимит кредита. Тип исходн.документа Если в качестве типа заказа на продажу указан заказ на возврат, то в этом поле указывается тип документа, который связан с первичным документом. Допустимые значения No первичного документа Финансовая компания указанная в счете-фактуре, где хранятся поставленные товары для данного заказа на возврат. Номер первичного документа Код типа операции, указанный в документе для данного заказа на возврат. Номер первичного документа Номер исходного документа для заказа на возврат. Примечание
Прич.возвр. Причина, по которой поставленные товары отбракованы и отосланы обратно поставщику. Внешн.торг.предст Торговый представитель вашей компании, который взаимодействует с покупателем в основном на встречах. Регистр.ретросп.зак.на продажу Если этот флаг установлен, то ретроспектива должна быть записана для заказа на продажу. Примечание Это поле не может быть изменено в течение жизненного цикла заказа на продажу. Значение по умолчанию Значение этого поля подставляется по умолчанию из параметра Регистр.ретросп.зак.на продажу в сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400) в момент создания заказа на продажу. Если параметр изменится после даты создания заказа на продажу, это поле не изменится. Лог ретроспективы EDI-заказов Если этот флаг установлен, ретроспектива должна протоколироваться для заказа на продажу, если он сгенерирован посредством электронного обмена данными (EDI). Примечание Это поле не может быть изменено в течение жизненного цикла заказа на продажу. Значение по умолчанию Значение этого поля подставляется по умолчанию из параметра Лог ретроспективы EDI-заказов в сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400) в момент создания заказа на продажу. Если параметр изменится после даты создания заказа на продажу, это поле не изменится. Начать лог ретроспективы заказа с Момент протоколирования ретроспективы заказа на продажу. Примечание Это поле не может быть изменено в течение жизненного цикла заказа на продажу. Значение по умолчанию Значение этого поля подставляется по умолчанию из параметра Начать лог ретроспективы заказа с в сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400) в момент создания заказа на продажу. Если параметр изменится после даты создания заказа на продажу, это поле не изменится. Допустимые значения Текст заголовка Если этот флаг установлен, то для данного заказа на продажу существует текст заголовка. Этот текст распечатывается в счете-фактуре продаж. Текст заключения Если этот флаг установлен, то для данного заказа на продажу существует текст нижнего колонтитула. Этот текст распечатывается в счете-фактуре продаж.
Рассчитать запланированную дату поставки Эта команда позволяет пересчитать запланированную дату поставки. LN пересчитывает запланированную дату поставки следующим образом: Запланированная дата поступления - время транспортировки товаров. Если маршрут введен, пересчет включает время маршрута. Рассчитать запланированную дату поступления Эта команда позволяет пересчитать запланированную дату поступления. LN пересчитывает запланированную дату поступления следующим образом: Запланированная дата поставки + время транспортировки товаров. Копир. из первоисточника Создаёт связь между заказом на возврат и исходным документом. В зависимости от значения, указанного в поле Тип исходн.документа, система LN откроет конкретный сеанс, в котором можно выбрать строки первичного документа, которые будут скопированы в текущий заказ. Если заказ на возврат связан с первичным Заказ, и вы нажимаете Копир. из первоисточника, то выполняется реверсирование первичных операций интеграции продаж/отпуска. Если копирование из первичного заказа не выполняется, то для создания финансовых операций интеграции для данного заказа на возврат используется фиксированная цена передачи (ФЦП). Связать аккредитив Запустится сеанс Экспортные аккредитивы (tcgtc0150m000), отображающий доступный аккредитив. Вы можете привязать один аккредитив к документу. Смотри Аккредитив и Привязка и отмена привязки аккредитива. Отвязать аккредитив Отвязывает аккредитив от текущего документа. Смотри Аккредитив и Привязка и отмена привязки аккредитива. Аккредитив Отображает аккредитив, связанный с текущим документом. Смотри Аккредитив. Детали Запускает текущий сеанс в режиме деталей. Утверждение Эта команда позволяет утвердить конкретный заказ на продажу. Все актив.заказы Эта команда позволяет показать все активные заказы на продажу, т.е. заказы, которые не были отменены. Все заказы содержащие предоставляемые клиентом материалы Показывает все заказы на продажу с предоставляемыми клиентом материалами. Эти заказы имеют связанные строки заказа на продажу с установленным флагом Содержит предоставл.клиентом материал. Все заказы Отображает на экране все заказы. Незаверш.заказы на частич.платежи Показывает заказы на продажу с открытыми частичными платежами. Для таких заказов на продажу строки изделия фактурируются или отменяются, но строки частичного платежа должны быть отфактурированы или закрыты.
| |||