| | График продаж (tdsls3611m000) Данный сеанс используется для просмотреть, ввести и изменить конкретный график продаж и связанные с ним строки графика. Этот сеанс позволяет быстро ввести наиболее важную информацию графика продаж и обработать это график. - Этот сеанс можно открыть из обзорного сеанса Графики продаж (tdsls3111m000), дважды щелкнув на записи или введя новый график продаж. Этот сеанс также можно вызвать автономно.
- Чтобы просмотреть детали заголовка графика продаж, щелкните Детали графика продаж в меню Файл текущего сеанса. В результате этого запустится сеанс деталей Графики продаж (tdsls3111m000).
- Для просмотра деталей строки графика продаж следует выбрать строку графика продаж и дважды щелкнуть на ней мышью. В результате чего запустится сеанс Строки графика продаж (tdsls3107m000).
Покупат.. Контрагент, который заказывает товары или услуги у вашей организации, который владеет конфигурацией, которую вы обслуживаете, или для которого вы выполняете проект. Обычно это - подразделение закупок клиента Соглашение с покупателем может включать: - Ценовые и скидочные соглашения по умолчанию
- Умолчания заказов на продажу
- Условия поставки
- Соответствующий контрагент-покупатель и получатель счетов-фактур
Значение по умолчанию Если график продаж создан с помощью контракта на продажу, система LN по умолчанию указывает контрагента-покупателя из контракта на продажу. В этом случае нельзя указать другого контрагента-покупателя. Адрес Значение по умолчанию Если график продаж создан с помощью контракта на продажу, система LN по умолчанию указывает адрес контрагента-покупателя из контракта на продажу. Контакт Значение по умолчанию Если график продаж создан с помощью контракта на продажу, система LN по умолчанию указывает контактное лицо контрагента-покупателя из контракта на продажу. Контакт Полное имя контактного лица. Грузополучат. Значение по умолчанию Если график продаж создан с помощью контракта на продажу, система LN по умолчанию указывает контрагента-грузополучателя из контракта на продажу. В этом случае нельзя указать другого контрагента-грузополучателя. Если контракт на продажу не связан с графиком продаж, и в поле Покупат.. указан контрагент-покупатель, то в качестве грузополучателя указывается контрагент-грузополучатель, связанный с указанным покупателем в сеансе Контрагент-покупатель (tccom4110s000). Адрес Примечание - Для графиков на основе ссылок значение в этом поле совпадает с значением поля Адрес грузополучателя в сеансе Графики закупок (tdpur3110m000).
- Для графиков на основе ссылок значение в этом поле совпадает с значением поля Адрес грузопол. в сеансе Строки графика продаж (tdsls3107m000).
Контрагент-плательщик Контрагент, от которого вы получаете платежи. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Определение включает валюту и курс обмена по умолчанию, связь клиента с банком, тип напоминаний, которые вы отправляете контрагенту, и частоту отправки напоминаний. Условия платежа Соглашения о способах оплаты счетов-фактуры. Условия платежа включают в себя: - Период, в течение которого должны быть оплачены счета-фактуры.
- Скидки, предоставленные, если счет-фактура оплачивается в течение определенного периода
Условия платежа позволяют рассчитать: - Дату срока выплаты
- Дату, на которую истекает период скидки
- Сумму скидки
Нач.за задерж.платежа Процент, который вычитается из суммы товаров или предоставленных услуг, который получатель счета-фактуры должен оплатить, если счет не оплачивается в указанный период. Метод платежа Метод, используемый для создания платежа (счета-фактуры закупок) или поступления (счета-фактуры продаж). Способ платежа определяет такие детали как, например: - Максимальная сумма
- Срок оплаты
- Допустимость иностранных валют и других деталей, которые должны быть напечатаны в отчёте
Эти значения по умолчанию Вы можете изменять по заказу или по счету-фактуре. Контакт Значение по умолчанию Если график продаж создан с помощью контракта на продажу, система LN по умолчанию указывает контактное лицо контрагента-покупателя из контракта на продажу. Если с графиком продаж не связан контракт на продажу и в графике продаж указан контрагент-грузополучатель, система LN указываете контактное лицо для этого грузополучателя, определенное в сеансе Контрагент-грузополучатель (tccom4111s000). Дата генерации Дата генерации или создания данного графика продаж. Значение по умолчанию По умолчанию в качестве даты генерации указывается системная дата. Дата переустановки CUM клиента Начиная с этой даты, система LN рассчитывает совокупные показатели и разрешенные количества для данного графика продаж. Совок.ранее треб. Требуемое совокупное количество, которое было указано контрагентом в последнем полученном сообщении EDI для данного графика продаж. Это количество выражается в единицах запаса. СовПоставОбъем Итоговое совокупное количество, которое было получено контрагентом-грузополучателем по данному графику продаж, выраженное в единицах запаса. Совокупно отгруж.колич-во Итоговое совокупное количество, которое было отгружено указанному контрагенту-грузополучателю по данному графику продаж, выраженное в единицах запаса. Исп.совокуп.модель Модель расчета совокупных показателей, на основе которой переданные совокупные показатели используются в хозяйственной компании. Совокуп.отфактур. Итоговое совокупное количество, которое отфактурировано для данного графика продаж, выраженное в единицах запаса. ID последн.отгрузки Номер последней отгрузки, полученной контрагентом по данному графику продаж. Послед.поставл.кол-во Количество, которое было получено контрагентом при последней отгрузке по данному графику продаж, выраженное в единицах запаса. Дата посл.поступл. Последняя дата, когда контрагент получил отгрузку по данному графику продаж. Дата оконч. FAB Дата, до которой действует разрешение на начало производства (FAB). Примечание Эта дата не может быть более ранней, чем текущая дата. Дата оконч. RAW Дата, до которой действует разрешение на закупку сырья (RAW). Примечание Эта дата не может быть более ранней, чем Дата оконч. FAB. Разрешение FAB Требуемое количество изделий по данному графику продаж, для которых получено разрешение на начало производства. В этом поле указывается разрешенное количество, выраженное в единицах запаса. График Значение по умолчанию LN использует значение из группы номеров, определенной в поле Группа номеров зак.на продажу/граф.продаж в сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400). Разрешение RAW Требуемое количество изделий по данному графику продаж, для которых получено разрешение на закупку сырья, необходимого для их производства. В этом поле указывается разрешенное количество, выраженное в единицах запаса Разр.на нач.пр-ва(макс FAB) Максимальное количество, для которого получено от контрагента разрешение на начало производства (FAB) для данного графика продаж. Контрагент должен оплатить указанное количество производимых изделий, которое еще не отгружено, выраженное в единицах запаса. Разр.на зак.сырья(макс RAW) Максимальное количество, для которого получено от контрагента разрешение на закупку сырья (RAW) для данного графика продаж. Контрагент должен оплатить сырье, закупленное Вами для производства указанного количества изделий, выраженного в единицах запаса. Регион Регионы используются для группирования контрагентов, клиентов, поставщиков и работников на географической основе. Значение по умолчанию По умолчанию указывается регион, определенный для данного контрагента-покупателя в сеансе Покупатели (tccom4510m000). Тип графика продаж Тип графика продаж, который определяет назначение графика продаж. Примечание Если поле Тип заказа установлено в Складское перемещение, то это поле задается как График отгрузки. Плановик Плановик, ответственный за данный график продаж. Значение по умолчанию Если график продаж создан с помощью контракта на продажу, система LN по умолчанию использует плановика, указанного в контракте на продажу. Продавец Продавец, ответственный за данный контракт на продажу. Значение по умолчанию Если график продаж создан с помощью контракта на продажу, система LN по умолчанию использует продавца, указанного в контракте на продажу. Выбор партии Допустимые значения Любой Отгружаемые товары не подвергаются никаким специальным ограничениям по партиям. Изделия могут быть отгружены в любой партии. Одинаковая Для отгрузки можно выбрать любую партию, но вся отгрузка должна иметь одну и ту же партию. Особый Может быть отгружена одна конкретная партия.
Тип заказа Тип заказа, для которого разрешается данный график продаж. Стар.график Номер первичного графика продаж, который используется для ссылки. Если график продаж использует номера строк графика продаж, система LN создает новый график продаж, следующие характеристики которого будут такими же, как у первичного графика продаж: - Изделие
- Покупатель
- Контрагент-грузополучатель
- На основе отгрузки/поступления
Причина для завершения В этом поле указывается причина, по которой график завершен или будет завершен. Если нужно прекратить график продаж, то в меню соответствующий выберите команду Завершить. Этот способ можно использовать для завершения графика продаж только в том случае, если указана причина для завершения. Редакция Номер, который уникально идентифицирует редакцию графика продаж. Номер редакции графика продаж обозначает обновления графика продаж, которые отправляются вашим контрагентом. Статус Статус графика продаж обозначает шаг обработки данного графика продаж. Исключения присутствуют Если этот флаг установлен, с графиком продаж связано сообщение об ошибке. Редакции используются Примечание Этот флаг нельзя установить, если применимо следующее: - Флаг Использовать контракты для графиков снят в сеансе Параметры графика продаж (tdsls0100s500).
- Тип заказа связанного графика установлен в Складское перемещение, а его Источник имеет значение Планирование или Закупка.
- График продаж связан с заборным листом.
- Графика продаж имеет тип График очередности отгрузки.
Связ.с заборными листами Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Исп.сообщение Заборный лист в сеансе Логистические данные строки контракта на продажу (tdsls3102m000). Исп.заказ клиента для графиков Сист.кодир.изделий Значение по умолчанию Если график продаж создан с помощью контракта на продажу, система LN по умолчанию использует систему кодирования изделий, указанную в контракте на продажу. Изделие клиента Код изделия в системе кодирования. LN преобразует данный код изделия в код изделия, используемый в Вашей собственной компании. Такое преобразование позволяет Вам, например, использовать код изделия поставщика или покупателя при вводе графика. Изделие Требуемое изделие для данного графика продаж. LN использует характеристики и условия поставки данного изделия, указанные в связанном контракте на продажу или в сеансе Изделия - Контрагент по продажам (tdisa0510m000). В графике продаж не могут использоваться изделия следующих типов: - Заказное
- Субподряд
- Затраты
- Изделия набора
- Обслуживание
- Типовое
- Оборудование
Примечание Если склад является WMS-контролируемым: - И для склада не выбран флаг Отпуск изделий СИ/наборов в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), то вы не можете ввести набор в этом поле.
- И для склада очищен флаг Серии в запасе в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), то вы не можете ввести номерное изделие, для которого выбран флаг Учет серийных номеров в запасах в сеансе Изделие - Складирование (whwmd4100s000).
- И для склада очищен флаг Серии не в запасе в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), то вы не можете ввести номерное изделие, для которого не выбран флаг Учет серийных номеров в запасах в сеансе Изделие - Складирование (whwmd4100s000).
- И для склада очищен флаг Партии не в запасе в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), то вы не можете ввести партионное изделие, для которого не выбран флаг Партии в запасах в сеансе Изделие - Складирование (whwmd4100s000).
Значение по умолчанию Если график продаж создан с помощью контракта на продажу, система LN по умолчанию использует изделие, указанное в контракте на продажу. Позиция Строка контракта на продажу, которая связана с данным графиком продаж. Контракт. Отдел Отдел продаж, связанный со строкой контракта на продажу, из которой получен данный график продаж. Примечание В одном графике продаж можно использовать ссылку только на один отдел продаж. Заказ клиента Номер, присвоенный контрагентом-покупателем заказу или контракту (например, номер контракта на закупку контрагента-покупателя). Этот номер заказа клиента может использоваться для идентификации строки контракта на продажу. Ссылка на контракт клиента Идентификатор модели изделия, комплектующего или года с контрагентом-покупателем. Эта ссылка используется для идентификации строки контракта на продажу. Примечание - Данное поле применимо только, если флаг Исп. ссылку на контракт клиента для графиков установлен в сеансе Параметры графика продаж (tdsls0100s500). Если выбран флаг Исп. ссылку на контракт клиента для графиков, то каждый график продаж имеет свою уникальную Ссылка на контракт клиента. Следовательно, редакции графика продаж отправляются для той же ссылки на контракт клиента и совокупные показатели регистрируются по ссылке на контракт клиента.
- Если это поле изменено, то значение полей необходимо переопределить, т.к. ссылка на контракт клиента графика должна совпадать со ссылкой на контракт клиента строки контракта.
Стандартное описание Если этот флаг установлен, печатается текст изделия по продаже, указанный в сеансе Изделия - Продажи (tdisa0501m000). Текст графика Если этот флаг установлен, существует текст для графика продаж. Зарезервир. Если этот флаг установлен, график продаж и строки этого графика продаж блокированы. Для этого графика продаж не может быть продолжена обработка. Можно заблокировать график продаж путем нажатия Задерж.отпр. в меню соответствующий. Эту команду можно использовать только для строк графиков продаж со статусом Создано или Урегулир.. Отменить статус блокирования можно нажатием Разреш. отпр в меню соответствующий. На основе отгрузки/поступления Это поле используется для определения даты и времени, на которых основаны требования графика продаж. Перевозчик/ТЛК Компания, ответственная за транспортировку товаров к грузополучателю. Условия поставки Соглашение с контрагентом, касающееся способа поставки товаров. Соответствующая информация печатается в различных документах заказов. Точка перехода собств. Точка, на которой изменяется законный владелец. В этот момент риск переходит от продавца к покупателю. Примечание Это поле используется, чтобы рассчитать поле Дата поставки в сеансе Отгруженное совокупное количество (tdsls3532m000). Причина транспортировки Код причины, показывающий, почему потребовалась перевозка, например, из-за ремонта, продаж, перемещения и т.д. Код доставки Код причины, показывающий, кто оплачивает транспортировку товаров. Контрагент - получатель СФ Контрагент, которому вы отправляете счет-фактуру. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валют, метод и частоту выписки счёта-фактуры, информацию о лимите кредита клиента, условия и метод платежа и соответствующего контрагента плательщика. СкидкаПоЗаказу Процент или сумма скидки, вычитаемый из общей (итоговой) суммы заказа. Значение по умолчанию Скидка по заказу по умолчанию берётся из сеанса Покупатели (tccom4510m000). Самофактурирование Если этот флаг установлен, применяется самофактурирование. В этом случае счет-фактура создается контрагентом-покупателем. Значение по умолчанию | Текущий график продаж: | Логика умолчаний: |
|---|
| Результируется из извещения продаж с установленным флагом Самофактурирование. | Этот флаг установлен. | | Результируется из извещения продаж со сброшенным флагом Самофактурирование, либо введен вручную. | Самофактурирование по умолчанию берется из следующих сеансов: - Условия и положения фактурирования (tctrm1145m000)
- Покупатели (tccom4510m000)
- Изделия - Контрагент по продажам (tdisa0510m000)
|
Валюта Валюта, в которой указываются суммы в данном графике продаж. Значение по умолчанию Если график продаж создан с помощью контракта на продажу, система LN по умолчанию использует валюту, указанную в контракте на продажу. Тип курса обмена Способ группировки курсов обмена валют. Вы можете назначить разные курсы обмена валют для разных контрагентов-получателей СФ и/или для разных типов транзакций (покупка, продажа и т.д.). Метод опред.ставки Способ определения используемых обменных курсов. В процессе составления, все суммы в иностранных валютах пересчитываются в валюту учета на основе определенного обменного курса. Курс/коэф.курса Коэффициент, посредством которого сумма в другой валюте умножается для расчёта суммы в основной валюте. Курс/коэф.курса Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны. Курс/коэф.курса Коэффициент пересчета между валютой учета и валютой, используемой в графике продаж. Отдел продаж Отдел продаж, в котором введен данный график продаж. Все финансовые операции основаны на компании, которая связана с данным отделом продаж. Значение по умолчанию LN извлекает используемый по умолчанию отдел продаж следующим образом: - Из контракта на продажу, если график продаж создан с помощью контракта на продажу.
- Если график продаж создан не с помощью контракта на продажу, то по умолчанию указывается отдел продаж, связанный с указанным контрагентом-покупателем в сеансе Контрагент-покупатель (tccom4110s000).
- Если для указанного контрагента-покупателя не определен отдел продаж, то по умолчанию указывается отдел продаж, определенный в сеансе Профили пользователей продаж (tdsls0139m000).
Финансовая служба Подразделение, определяющее финансовую компанию, в которую должны проводиться операции, и которая отвечает за определение налога в стране налогообложения для заказа. Страна местоположения финансовой компании должна быть страной налогообложения заказа. Финансовое подразделение - бухгалтерия финансовой компании. Если финансовой компании административного подразделения присвоить налоговый номер в стране налогообложения, финансовое подразделение совпадает с административным подразделением. Финансовая служба позволяет обрабатывать финансовые операции заказа в другой финансовой компании, отличной от финансовой компании отдела продаж. Примечание - Финансовая служба должна иметь налоговый ИД в стране налогообложения.
- Это поле является видимым, только если флаг Использовать ИНН других финанс.компаний установлен в сеансе Налоговые параметры (tctax0100m000).
Значение по умолчанию - По умолчанию в этом поле указывается значение из Отдел продаж.
- Это поле извлекает финансовые данные по умолчанию, относящиеся к финансовой компании графика продаж.
Налоговая классификация Атрибут заголовков заказа и строк заказа, который может использоваться, чтобы определить налоговые исключения для операции. LN по умолчанию берет налоговую классификацию из данных отправителя счета-фактуры и получателя счета-фактуры. Например, налоговая классификация может использоваться, чтобы указать: - Платежи по счетам-фактурам от контрагентов-отправителей счетов-факту подлежат удержанию налогов и социальных сборов.
- Для группировки контрагентов с одинаковыми условия налогообложения для вашей компании, например, субподрядчики или посредники.
- То, что налог должен быть оплачен в другой стране, отличной от страны, в которой находится офис продаж или офис обслуживания
Значение по умолчанию По умолчанию в этом поле указывается значение из поля Налоговая классификация контрагента сеанса Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). | |