Строка заказа на закупку (tdpur4601m000)

Данный сеанс используется для просмотреть, ввести, изменить и обработать детали строк, связанных с указанной строкой заказа на закупку.

Вы можете разделить строку заказа на закупку на несколько строк поступлений (строк деталей). Строка заказа на закупку и детали строки отображаются на одном экране.

Вкладки

Строки на вкладках относятся к следующим сеансам:

  • Детали строки заказа
    Относится к сеансу Детали строки заказа на закупку (tdpur4101m200). На этой вкладке можно ввести и просмотреть строки поступления по строке заказа на закупку. Двойным нажатием по строке можно получить более детальную информацию.
  • Строки мат.поставок
    Относится к сеансу Строки материальных поставок заказа на закупку (tdpur4116m000). На это вкладке можно посмотреть, ввести и отредактировать строки поставки материалов, которые связаны с деталями строки заказа на закупку, которые означают все материалы и полуфабрикаты, которые поставляются изготовителем субподрядчику.
  • Разрешение в складирование
    Относится к сеансу Заказ на закупку - Строки для разрешения (tdpur4501m140). Можно просмотреть детали строки заказа на закупку, которые ожидают передачи для приемки в Складирование. После разрешения строки она удаляется с этой вкладки.
  • Поступления
    Относится к сеансу Поступления по закупкам (tdpur4106m000). Вы можете указать и просмотреть данные поступления для деталей строк заказа на закупку.
  • Оплачиваемые поступления
    Относится к сеансу Оплачиваемые поступления закупок (tdpur4130m000). На этой вкладке можно увидеть оплачиваемые поступления закупки для деталей строки заказа на закупку.
  • Строки потенц.дозаказа
    Относится к сеансу Потенциальные дозаказы на закупку (tdpur4101m700). На экран выводятся все детали строки заказа на закупку, чьё недопоставленное количество больше нуля и дозаказы для которых ещё не подтверждены. Вы можете модифицировать детали потенциального дополнительного заказа, например, объём дополнительного заказа и дату поставки дополнительного заказа, а также должны подтвердить потенциальный дополнительный заказ в этом сеансе. После подтверждения строки она удаляется из текущей клавиши табуляции.
  • Монитор
    Относится к сеансу Обзор строк заказа на закупку (tdpur4501m500). Можно просмотреть все детали строки заказа на закупку, связанные со строкой заказа на закупку, и соответствующие им данные.

 

Строка заказа
Строка заказа
Номер, используемый для определения позиции строки заказа на продажу или закупку.
Строка заказа
Это поле определяет, какой тип имеет данная строка заказа

Допустимые значения

Строка может иметь один из следующих типов:

  • Итого
    Строка заказа разделяется на несколько деталей строки заказа. В этой строке показываются итоговые количества и суммы.
  • Строка заказа
    Эта строка является стандартной. Строка создаётся вручную или генерируется автоматически.
Платеж
Данное поле используется для определение оплаты между отделом закупок, которое отпускает заказ на закупку и поставщиком.
Примечание
  • Это поле устанавливается в Оплата по поступлению, если установлен флаг Субподрядный для сроки заказа.
  • Это поле устанавливается в Без оплаты, если для типа заказа установлен флаг Предоставляемый клиентом материал в сеансе Типы заказов закупки (tdpur0194m000).
  • Это поле устанавливается в Оплата по использованию, если для типа заказа установлен флаг Пополн. консигнац.запаса в сеансе Типы заказов закупки (tdpur0194m000).
  • Это поле не может быть установлено в Оплата по поступлению для следующих типов заказов:

    • Пополнение консигнации.
    • Оплата консигнации.
    • Возврат брака (пока не применяется Оплачиваем. поставщику).
  • Это поле не может быть установлено в Оплата по использованию в следующих случаях:

    • Поставка не выполняется на склад.
    • Поставка выполняется на склад проекта.
    • Контрагент-покупатель связан со складом.
    • Количество меньше, чем количество для строк заказа на возврат.
    • Изделие относится к типу затраты, обслуживание, инструмент или субподряд.
    • Сброшен флаг Разрешение в складирование для изделия в сеансе Изделия - Закупки (tdipu0101m000).
  • Это поле не может быть установлено в Без оплаты в следующих случаях:

    • Поставка не выполняется на склад.
    • Поставка выполняется на склад проекта.
    • КА-покупатель связан со складом.
    • Заказ является заказом на Оплата закупки.
    • Заказом является заказ на поступление пополнения консигнации.
    • Изделие относится к типу затраты, обслуживание, инструмент или субподряд.
    • Сброшен флаг Разрешение в складирование для изделия в сеансе Изделия - Закупки (tdipu0101m000).

Значение по умолчанию

Это поле подставляется по умолчанию из сеанса Условия и положения заказа (tctrm1130m000).

Допустимые значения

Платеж

Счет-фактура по частичным платежам
Если этот флаг установлен, изделие должно быть отфактурировано по частичным платежам.

Если этот флаг установлен, то применимо следующее:

  • Для всех связанных деталей и строк дозаказа, данные налога и тип закупок одинаковы
  • Следующие поля остаются незаполненными и неактивными:

    • Соглаш.о платежах
    • Условия платежа
    • Платеж
    • Самофактурирование
    • Дополнение
    • Компонент затрат
    • СФ
    • Дата СФ
    • Отфактурированное кол-во
    • Сумма СФ
Примечание

Когда строка частичного платежа поставщику или строка поступления связаны с деталями строки заказа на закупку, этот флаг не активен.

В соответствующем меню, вы можете запустить сеанс Частичные платежи поставщику (tdpur5120m000), в котором Вы можете просмотреть, ввести и управлять частичными платежами.

Если флаг Для объединения также включен в этом сеансе, то необходимо сначала объединить строку заказа на закупку прежде, чем Вы сможете задать частичные платежи в сеансе Частичные платежи поставщику (tdpur5120m000).

Значение по умолчанию

Это поле подставляется по умолчанию из сеанса Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000) или Изделия - Закупки (tdipu0101m000).

Для объединения
Если этот флаг установлен, строка заказа на закупку ожидает объединения. Вы должны выполнить объединение и утвердить объединённую строку заказа на закупку.
Примечание
  • Рассматриваемый флаг активен, только если выбран флаг Для объединения вручную в сеансе Параметры заказов на закупку (tdpur0100m400) и флаг Для объединения в сеансе Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000) выбран для изделия строки заказа на закупку.
  • Если Источник является EP и выбран флаг Распределение разметки, то нельзя выбрать этот флаг.
Утверждено
Если этот флаг установлен, заказ на закупку утверждается лицом, обладающим полномочием утверждать.
Примечание

LN снимает данный флаг, если Вы изменяете любую связанную с ценой информацию по заказу на закупку.

Отменено
Если этот флаг установлен, эта строка заказа на закупку отменена.
Блокировано
Если этот флаг установлен, строка заказа на закупку - заблокирована.
Текст
Если этот флажок включен, можно ввести текст.
Субподрядный
Если этот флаг установлен, то субподряд операций, субподряд изделий или субподряд обслуживания применим к изделию.

Связанные темы

Цена исключая Начисления цены материала
Начальная цена строки заказа на закупку.
Начисления цены материала
Сумма всех начислений цены материала для строки заказа на закупку.
Все материалы имеют фактические цены
Если этот флаг установлен, для всех материалов, которые привязаны к строке заказа на закупку, доступны фактические цены материалов.
Ссылка
Ссылка, отправляемая изготовителем субподрядчику, чтобы субподрядчик смог связать субподрядный заказ на закупку с поставляемыми материалами. Субподрядчик хранит субподрядную ссылку в своей спецификации как ссылку распределения.
Примечание

Это поле заполняется субподрядным заказом на закупку/позицией/порядковым номером.

Связанные темы

Источник скидки
Источник скидки.

Допустимые значения

Источник скидки

Код скидки
Метод, указывающий причину предоставления скидки. Например, вы можете предоставить скидку, потому что клиент заказывает большое количество. Если вы предоставляете скидку или если вы добавляете начисление к счёту-фактуре продажи, вы можете ввести код скидки для указания на причину.

Начисления и скидки могут появляться в результате следующего:

  • Стандартные скидки
  • Начисления
  • Комиссионные, подлежащие оплате
  • Уступки, подлежащие оплате
Матрица скидок
Определение матрицы скидок, если поле Источник скидки установлено в значение Структура скидок.
Матрица скидок
Порядок, в котором ведется поиск определений матриц для типа матрицы.
Определяющ.
Если этот флаг установлен, при вычислении итогового значения заказа учитывается выбранная строка заказа, чтобы применить к заказам итоговые скидки заказа.
Подходящ.
Если этот флаг установлен, LN применяет рассчитанный применяет рассчитанный процент скидки заказа к выбранной строке заказа.
Контракт
Контракты на закупку используются для регистрации специальных договоренностей с контрагентом-поставщиком о поставке специальных товаров.

Контракт состоит из:

  • Заголовка контракта на закупку с общими данными о контрагенте и, при необходимости, связанное соглашение об условиях и положениях.
  • Одна или более строк контракта на закупку с (централизованными) соглашениями о ценах/скидках и информация о количестве, которые применяются к изделию или ценовой группе.
  • Детали строки контракта на закупку с логистическими соглашениями и данными о количестве, которые применимы к изделию или ценовой группе для указанного места (склада) в корпорации с несколькими компаниями. Детали строки контракта могут существовать только для корпоративных контрактов на закупку.

Можно нажать:

  • Отвязать контракт, чтобы разорвать связь уже связанного контракта.
  • СвязатьКонтр., чтобы связать контракт со строкой заказа на закупку.
Сумма-брутто
Общая сумма, из которой вычитаются налоги, уступки, скидки и т.д., чтобы достичь суммы-нетто. Cумма-брутто равна количеству заказов, умноженному на цену по книге цен.
Скидка по стр. %
Общая сумма скидки, выраженная в процентах от (брутто) суммы заказа.

Скидка по стр. % вычисляется по следующей формуле:

                  Сумма скидки строки / (Объем заказа * Цена) * 100%
Сумма скидки строки
Сумма скидки, полученная в результате скидки по строке заказа. Эта сумма вычисляется по следующей формуле:
Сумма скидки по строке заказа = Количество * Цена * Скидка по строке заказа/100 

Результат вычислений округляется. Сумма скидки по строке заказа всегда выражается в валюте заказа/коммерческого предложения.

Примечание

Скидка по строке заказа, используемая в данной формуле, является общей [итоговой] по уровню скидок, введённых в сеансе Скидки по строкам (tdpcg0200m200).

Скидка по заказу %
Процент или сумма скидки, вычитаемый из общей (итоговой) суммы заказа.
Сумма скидки по заказу
Номер, используемый для определения позиции строки заказа на продажу или закупку.
Грузоотправитель
Контрагент, который отправляет заказанные товары вашей организации. Он обычно представляет центр распределения или склад поставщика. Данное определение включает склад по умолчанию, в котором вы должны получать товары, в нем указывается, нужно ли вам проверять товары, перевозчик, обеспечивающий транспортировку, и соответствующий контрагент-поставщик.
Адрес
Контактное лицо
Контактное лицо контрагента-грузоотправителя.
Контактное лицо
Полное имя контактного лица.
Условия поставки
Соглашение с контрагентом, касающееся способа поставки товаров. Соответствующая информация печатается в различных документах заказов.

Связанные темы

Точка перехода собств.
Точка, на которой изменяется законный владелец. В этот момент риск переходит от продавца к покупателю.

Связанные темы

Отдел закупок контракта
Отдел закупок, связанный с контрактом.
Таможенная стоимость
Налог, которым облагается сумма статьи экспорта.

Таможенная стоимость используется при таможенных проверках. Если данное поле заполнено, таможенную стоимость не нужно вычислять при прохождении таможни, что экономит время и сокращает транспортные расходы.

В случае прямых поставок, таможенная стоимость передается в заказ на закупку из заказа на продажу, таким образом, вы не можете изменить таможенную стоимость в заказе на закупку. За дополнительной информацией обратитесь к Прямая поставка

Примечание

Таможенная стоимость применяется только, если товары поставляются Складирование. Если данное поле заполнено, и Вы передаёте заказ в Складирование, таможенная стоимость заносится по умолчанию Складирование.

Значение по умолчанию

По умолчанию это поле заполняется значением цены закупки изделия. Если цена закупки нулевая, то стандартные затраты изделия отображается по умолчанию.

Таможенная стоимость рассчитывается следующим образом:

цена - скидки по строкам заказа - скидка по заголовку заказа

Установленное по умолчанию значение может быть изменено вручную.

Например, можно изменить таможенные расходы, если:

  • Компания поставляет запасную часть по гарантии. Цена запчасти равна нулю, но в результате таможенных расходов стоимость запчасти становится больше нуля.
  • Компания одалживает заграничному контрагенту механизм. Цена этой услуги равна нулю, однако стоимость аренды машины за счёт таможенных расходов становится больше нуля.
Примечание
  • Если Печать заказов на закупку (tdpur4401m000)- это автоматическая работа для применяемой процедуры заказа, то таможенная стоимость не печатается. Более подробно о работах процедуры заказа см. Тип заказа на закупку (tdpur0694m000).
  • Таможенная стоимость не печатается, если в сеансе Заказ на закупку (tdpur4100m900) вы нажимаете Ctrl-P или нажимаете кнопку печати и выбираете Предварительный просмотр заказов на закупку для печати данных заказа.
  • Вы можете отправить заказы на закупку поставщикам посредством электронной торговли (EDI) или сообщения Документа бизнес-объекта (BOD). В этих целях вы должны скорректировать протокол для указания, что Таможенная стоимость (tdpur401.cuva) должна быть включена.
Доп.стат.инф-ия (ЕС)
Статистические данные о импорте/экспорте, которые недоступны в виде стандартной информации в LN, но которые требуются в перечне продаж или в декларации о внутренних товаропотоках некоторыми из членов ЕС.

Вы можете добавить до 15 полей с данными к статистическим данным Интрастат посредством указания их как дополнительного набора информации Интрастат. Вы можете назначить дополнительные наборы информации Интрастат для строк заказов склада.

Оценка продавца
Если этот флаг установлен, при выполнении оценки продавца учитывается строка заказа на закупку.
Маршрут
Строка рейса из вашего склада к складу партнера-грузоотправителя или грузополучателя контрагента и наоборот. Используйте маршруты для группировки контрагентов, которые расположены в том же регионе или вдоль одного удобного маршрута.

Вы можете распределить адреса по маршрутам для печати ведомостей комплектации и заметок по отгрузке, отсортированных по маршруту.

Примечание
  • Если Вы вводите маршрут в рассматриваемое поле, а складской заказ генерируется из заказа на закупку, значение данного поля переносится по умолчанию в поле Маршрут сеанса Складские заказы (whinh2100m000). Обновить маршрут можно только в текущем сеансе, но не в Складирование.
  • Если Вы оставили это поле пустым, маршрут можно ввести/обновить в Складирование.
Генерир.заказы на перевозку из закупок
Если этот флаг установлен, заказ на перевозку можно генерировать из строки заказа на закупку.
Перевозчик/ТЛК
Организация, предоставляющая транспортные услуги. Вы можете связать перевозчика по умолчанию с грузополучателем и грузоотправителем. Кроме того, вы можете печатать заказы на продажу и закупку на упаковочном листе, отсортировав их по перевозчику.

Для размещения заказов и выставления счетов-фактур вы должны определить перевозчика в качестве контрагента.

Примечание
  • Если Вы вводите перевозчика в данное поле и складской заказ генерируется из заказа на закупку, значение данного поле задается по умолчанию как Перевозчик/ТЛК сеанса Складские заказы (whinh2100m000). Обновить перевозчика можно только в текущем сеансе, но не в Складирование.
  • Если Вы оставили это поле пустым, перевозчика можно ввести/обновить в Складирование.
Закрепл.перевозчик
Возможность в Управление перевозками, препятствующая механизму построения груза переписать перевозчика, выбранного пользователем для заданной строки заказа на перевозку.
Примечание
  • Если Вы выбираете рассматриваемый флаг, а складской заказ генерируется из заказа на закупку, выбирается также флаг Закрепление перевозчика/ТЛК в сеансе Складские заказы (whinh2100m000). Этим флагом можно оперировать только в текущем сеансе, но не в Складирование.
  • Если данный флаг не выбран, этим флагом можно оперировать в Складирование.
Уров.обслуж.перевозок
Понятие, выражающее длительность перевозки, например: доставка в течение 12 часов. Уровень обслуживания перевозки (опционно) используется следующим образом:
  • Как фактор, определяющий затраты на перевозку груза.
  • Как фактор, определяющий тариф на перевозку заказа на перевозку.

Введите уровень обслуживания, чтобы убедиться, что в заказе на перевозку используется тот же уровень обслуживания, что и в заказе на закупку.

Примечание
  • Если Вы вводите обслуживание в рассматриваемое поле, а складской заказ генерируется из заказа на закупку, значение данного поля переносится по умолчанию в поле Уровень обсл.перевозки сеанса Складские заказы (whinh2100m000). Уровень обслуживания можно обновлять только в текущем сеансе, но не в Складирование.
  • Если Вы оставили это поле пустым, уровень обслуживания можно ввести/обновить в Складирование.
План.дата погрузки
Запланированная дата и время погрузки на месте грузоотправления.
Примечание

Если закупочная компания несёт ответственность за транспортировку, плановая дата погрузки является датой, когда поставщики на своем складе должны приготовить товары, чтобы их можно было забрать со склада поставщика.

Запл.дата поступл.
Плановая дата, на которую должны быть поставлены изделия строки заказа\графика. Плановая дата поступления не может предшествовать дате генерации заказа\графика.
Примечание

Если модуль Управление закупками используется для транспортировки, и следовательно, заказ на перевозку создается из строки заказа на продажу, то Запланир.дата заявки должна рассматриваться как запланированная дата погрузки.

Подтв.дата поступл.
Дата поступления изделий, подтвержденная контрагентом-поставщиком или подтвержденная для контрагента-покупателя.

Эта дата используется в следующих целях:

  • Одна из основ для определения рейтинга поставщика.
  • Значение по умолчанию для подтвержденных дат поступления строк заказа.
  • Ссылочная дата для печати напоминаний.
Измененная дата поступл.
Новая дата поступления, используемая в том случае, если поставщик не может выполнить поставку в требуемую дату и назначает другую дату поступления. Наравне с плановой и\или подтвержденной датой поступления, измененная дата поступления выступает в качестве основы для определения рейтинга поставщика и запланированного движения материалов. Кроме того, эта дата также используется в процедуре напоминания.
Склад
Место хранения товаров. Для каждого склада вы можете ввести данные адреса и данные, относящиеся к его типу.
Адрес поступл-ия
Адрес получения товаров.
Примечание

Если склад имеет места погрузки/разгрузки (получения), что может быть определено в сеансе Склад - места погрузочных платформ (whwmd2120m000), LN проверяет, определен ли адрес для соответствующего места поступления. Если да, то этот адрес показывается по умолчанию. Иначе показывается адрес склада.

Дата разрешения
Плановая дата передачи заказа в модуль Складирование. Дата отпуска вычисляется при помощи вычитания цикла размещения на складе из плановой даты поступления.
Обработка запасов
Данное поле указывает, получено ли изделие полностью или только его компоненты.

При получении компонентов не обязательно получают компоненты первого уровня спецификации изделия (СИ). LN сканирует СИ сверху вниз, пока не найдёт нефиктивный компонент. Если СИ состоит только из фиктивного изделия, выполняется передача компонентов СИ более низкого уровня.

Примечание

Это поле не может быть установлено в По компоненту, если:

  • Склад контролируется WMS и для него не выбран флаг Размещение изделий СИ/Наборов в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000).
  • Заказ на закупку является заказом на возврат c WMS-контролируемым складом и для склада не выбран флаг Отпуск изделий СИ/наборов в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000).
  • Поле Платеж равно Оплата по использованию.
Выборка партии
Особые условия, используемые для партионных изделий в строках заказа.

Условия следующие:

  • Любая
    Получаемые или отгружаемые товары не подлежат партионному контролю. Можно использовать более одной партии.
  • Одинаковая
    Для поступления или отгрузки можно выбрать любую партию, но все поступление или вся отгрузка должны касаться только этой партии.
  • Конкретная
    Можно получить или отгрузить только некую конкретную партию.
Примечание

Если склад контролируется WMS, то флаги Выбор одинаковой партии или Выбор конкретной партии сеанса Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000) определяют, возможность выбора значений Одинаковая или Конкретная в этом поле.

Выборка партии
Некоторое количество изделий, совместно производимых и хранимых, которые идентифицируются по (партионному) коду. Партии идентифицируют товары.

Связанные темы

Контроль
Если этот флаг установлен, при поступлении необходимо провести входной контроль изделия по этой строке заказа.

Этот флаг недоступен, если:

  • Изделие является единицей Затраты, Данные по обслужив или Список.
  • Флаг Прямая поставка в сеансе Типы заказов на закупку (tdpur0194m000) выбран для типа заказа на закупку.
  • Флаг Заказ с прилавка в сеансе Типы заказов закупки (tdpur0194m000) выбран для типа заказа на закупку.
  • Поле Обработка запасов в текущем сеансе имеет значение По компоненту.
Примечание

При создании строки заказа на закупку для изделия, по умолчанию, этот флаг получает то же значение, что и флаг Контроль в сеансе Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000). Если комбинация изделия и контрагента не задана в сеансе Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000), то этот флаг включается только, если он также включен в сеансах Контрагент-грузоотправитель (tccom4121s000) и Изделие - Закупки (tdipu0601m000).

Отчетность по соответствию
Код отчетности по соответствию, привязанный к изделию.
Примечание

Вы можете указать код отчетности по соответствию, только если флаг Контроль выбран в данном сеансе. Однако, это необязательно для прямых поставок, в которых код отчетности по соответствию передается из строки заказа на продажу в строку заказа на закупку.

Значение по умолчанию

Умолчание для кода отчетности по соответствию берется следующим образом:

  1. Из сеанса Строки контракта на закупку (tdpur3101m000).
  2. Если к изделию применим контроль первого образца (КПО), то из сеанса Особые правила контроля первого образца (qmptc0116m100).
  3. Из сеанса Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000).
  4. Из сеанса Изделия - Закупки (tdipu0101m000).
Отгрузка
Код отгрузки, созданный Складирование в течение обработки предварительного уведомления об отгрузке (ПУО) при поступлении товаров на основе ПУО поставщика.
Номер ПУО поставщика
Номер ПУО контрагента-поставщика.
Номер поступл.
Порядковый номер, назначаемый любому поступлению товаров.
Номер поступл.
Номер строки поступления, связанный с номером поступления в Складирование. Поступления можно регистрировать в сеансе Складское поступление (whinh3512m000).
Факт.дата поступл-ия
Дата, когда были получены заказанные товары.
Сумма поступления
Нетто сумма по строке для конкретного поступления товаров. Нетто сумма по строке не включает налоговую скидку и скидку по заказу. Нетто сумма по строке выражается в валюте заказа.

Вычисление производится следующим образом:

  1. LN вычисляет и округляет итоговую сумму скидки по заказу.
  2. LN вычисляет и округляет сумму скидки заказа по строке заказа.
  3. LN вычисляет нетто сумму по строке, используя следующую формулу:
(Полученное количество * Цена) - Сумма скидки заказа по строке заказа 
Сумма скидки
Сумма скидки для строки заказа.
Примечание
  • Может существовать несколько уровней скидок. Если первым уровнем скидки является сумма, которая отображается в сеансе Скидки по строкам (tdpcg0200m200), рассматриваемое поле заполнено. Если первым уровнем скидок является процент, рассматриваемое поле пусто, а поле Процент скидки заполнено.
  • Сумма скидки вычисляется для каждой единицы по строке заказа. Следовательно, если сумма скидки равна двум, а объем заказа - десяти, сумма скидки составляет 20.
ИД списка опций
Идентификация опций и свойств для конфигурируемого изделия. ИД используется в спецификации изделия для сверки поставки и спроса.
Примечание

ИД списка опций используются в заказах на закупку для обработки полученных сконфигурированных изделий, которые могут отличаться от заказанных сконфигурированных изделий.

Возможны следующие варианты:

  • Сконфигурированное изделие с отклонениями приходуется как неожидаемое поступление в сеансе Заказы на закупку (tdpur4100m000) в качестве заказа на закупку с источником Складское поступление. В связи с этим, изделие с отклонениями не приходуется в строке графика закупок, которая остается открытой к получению корректного сконфигурированного изделия.
  • Сконфигурированное изделие с отклонениями сначала приходуется по строке графика, а затем возвращается посредством заказа на возврат.

В результате, это поле может быть определено только, если в сеансе Заказы на закупку (tdpur4100m000), Источник заказа на закупку равен Складское поступление, или заказ на закупку является заказом на возврат типа Возврат запаса.

Нажмите Список опций для просмотра опций и свойств сконфигурированного изделия в сеансе Список опций (tcibd4522m000).

Покупат..
Контрагент-покупатель, которому данный объект поставки был размечен спросом.

LN может использовать поставляемые изделия по текущему заказу, чтобы выполнить заказ для контрагента-покупателя, который отображается в этом поле.

Связанные темы

Грузополучатель
Контрагент-грузополучатель, которому данный объект поставки был размечен спросом.

LN может использовать поставляемые изделия по текущему заказу, чтобы выполнить заказ для контрагента-грузополучателя, который отображается в этом поле.

Связанные темы

Тип бизнес-объекта
Тип заказа, на который этот заказ был размечен спросом.
Примечание

Следующие поля всегда используются в комбинации, вместе они идентифицируют соответствующий заказ или строку заказа:

  • Тип бизнес-объекта
  • Бизнес-объект
  • Ссылка бизнес-объекта

Связанные темы

Бизнес-объект
Заказ или строка заказа, под которую изделия в этом заказе были размечены спросом.
Примечание

Следующие поля всегда используются в комбинации, вместе они идентифицируют соответствующий заказ или строку заказа:

  • Тип бизнес-объекта
  • Бизнес-объект
  • Ссылка бизнес-объекта

Связанные темы

Ссылка бизнес-объекта
Заказ или строка заказа, под которую распределены изделия.

LN может использовать эту характеристику для нахождения поставки, соответствующей этому спросу.

Примечание

Комбинация следующих полей идентифицирует заказ или строку заказа под которую заказанные изделия были распределены:

  • Тип бизнес-объекта
  • Бизнес-объект
  • Ссылка бизнес-объекта

Связанные темы

Ссылка
Код ссылки, на которую объект поставки был размечен спросом.

LN может использовать изделия, закупаемые по этому заказу, только для спроса, связанного с ссылкой, показываемой в этом поле.

LN может использовать это поле двумя способами:

  • Если заполнено поле Покупатель, LN использует поле Ссылка для записи кода ссылки, заданного клиентом.
  • Если поле Покупатель не заполнено, система LN использует поле Ссылка для записи внутренней ссылки.

Код ссылки можно использовать для того, чтобы держать вместе связанные между собой детали, даже если они следуют разными маршрутами, когда детали транспортируются к субподрядчику, чтобы позднее вернуться обратно.

Связанные темы

Наличный запас
Наличный запас, который распределен на Склад, выраженный в единице закупок.

Связанные темы

Наличный запас
Наличный запас, который распределен на Склад, выраженный в единице запасов.

Связанные темы

Заказанный запас
Общее количество по заказам поставки, которое жестко размечено и будет получено на Склад, выраженное в единице закупок.

Связанные темы

Заказанный запас
Общее количество по заказам поставки, которое жестко размечено и будет получено на Склад, выраженное в единице запасов.

Связанные темы

Нераспределенное
Наличный запас, который не распределен на Склад, выраженный в единице закупки.

Связанные темы

Нераспределенное
Наличный запас, который не распределен на Склад, выраженный в единице запаса.

Связанные темы

Требуемое количество
Заказанное количество, которое требуется поставщиком.
Примечание

Планирование предприятия использует заказанное количество и затребованное заказанное количество, сохраненное в запланированных операциях с запасами, для проверки достаточности подтвержденных количеств, чтобы удовлетворить запланированные количества, или для необходимости дополнительной поставки.

Требуемое количество
Единица, в которой выражено требуемое количество.
Требуемое количество
Заказанное количество, которое требуется поставщиком, выраженное в единице запаса.
Примечание

Планирование предприятия использует заказанное количество и затребованное заказанное количество, сохраненное в запланированных операциях с запасами, для проверки достаточности подтвержденных количеств, чтобы удовлетворить запланированные количества, или для необходимости дополнительной поставки.

Подтвержденное количество
Заказанное количество, которое подтверждено поставщиком.
Примечание
  • Это поле может быть заполнено, если установлен флаг Использовать подтверждение (Закупки) в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000).
  • Это поле не применяется в случае субподряда операций и для заказов с источником Заказ на закупку субподряда.
  • Планирование предприятия использует заказанное количество и затребованное заказанное количество, сохраненное в запланированных операциях с запасами, для проверки достаточности подтвержденных количеств, чтобы удовлетворить запланированные количества, или для необходимости дополнительной поставки.
Подтвержденное количество
Единица, в которой выражено Подтвержденное количество.
Подтвержденное количество
Заказанное количество, которое подтверждено поставщиком, выраженное в единице запаса.
Примечание
  • Это поле может быть заполнено, если установлен флаг Использовать подтверждение (Закупки) в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000).
  • Это поле не применяется в случае субподряда операций и для заказов с источником Заказ на закупку субподряда.
  • Планирование предприятия использует заказанное количество и затребованное заказанное количество, сохраненное в запланированных операциях с запасами, для проверки достаточности подтвержденных количеств, чтобы удовлетворить запланированные количества, или для необходимости дополнительной поставки.
Подтверждение принято
Если этот флаг установлен, то Подтвержденное количество акцептовано закупщиком. Дальнейшие переговоры с поставщиком невозможны.
Примечание
  • Это поле может быть заполнено, если установлен флаг Использовать подтверждение (Закупки) в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000).
  • Если подтвержденное количество является нулевым, то строка заказа отменяется автоматически.
Процент скидки
Процент скидки для строки заказа.
Примечание

Может существовать несколько уровней скидок. Если первым уровнем скидки является процент, который отображается в сеансе Скидки по строкам (tdpcg0200m200), рассматриваемое поле заполнено. Если первым уровнем скидки является сумма, рассматриваемое поле пусто, а поле Сумма скидки заполнено.

Минимально требуемое кол-во
Заказанное количество, которое минимально требуется плановику. Данное поле используется только для информации.
Примечание

Это поле может быть заполнено, если установлен флаг Использовать подтверждение (Закупки) в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000).

Минимально требуемое кол-во
Единица, в которой выражается Минимально требуемое кол-во.
Минимально требуемое кол-во
Заказанное количество, которое минимально требуется плановику, выраженное в единице запаса. Данное поле используется только для информации.
Примечание

Это поле может быть заполнено, если установлен флаг Использовать подтверждение (Закупки) в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000).

Мин.требуемая дата поступления
Дата поступления, которая минимально требуется плановику. Данное поле используется только для информации.
Тип закупок
Свойство заказа на закупку, которое позволяет идентифицировать вид произведённой закупки и, таким образом, вид закупки, подлежащей оплате. Данное свойство используется для занесения [проводки] закупки в правильные Счета кредиторов, когда создаётся счет-фактура. Чтобы осуществить проводку счета-фактуры закупок, LN находит синтетический [контрольный] счет подходящего типа закупок, связанный со строкой заказа на закупку.
Примечание

Контрольный счет определяется для каждого типа закупок. При проводке счетов-фактур на закупку LN осуществляет поиск типа закупок, чтобы задать контрольный счет, который необходимо использовать для бухгалтерской проводки.

Многоуровнев. скидка
Если этот флаг установлен, к строке применяется многоуровневая скидка.
Главная книга
Представляет собой счёт главной книги и соответствующие направления учёта. Коды ГК используются для представления счетов главной книги пользователям, которые не знакомы со структурой плана счетов.

Вы можете связать код главной книги со специальными логистическими операциями. Такие операции интеграции непосредственно отображаются в счет главной книги и направления учёта кода главной книги, но не включаются в процесс соответствия.

Примечание
  • Вы можете ввести код ГК, только если применимо следующее:
  • Нельзя вводить код ГК, если:
    • Используется проект LN.
    • Источником заказа на закупку является LN Обслуживание и ремонт.
    • Заказ на закупку - это прямая поставка.
  • Код главной книги вводить необязательно.
  • LN Финансы проверяют, существует ли код ГК в финансовой компании финансовой операции. Используемая финансовая компания зависит от отдела закупок или финансовой службы.
  • После того, как товары получены, код ГК изменять уже нельзя.
  • Это поле является обязательным для затратной единицы или единицы обслуживания или инструмента, только если:
    • Операция строки заказа на закупку не размечена по проекту ( Проект не указан или флаг Распределение разметки снят), а
    • Флаг Коды главной книги обязательны выбран в сеансе Параметры снабжения (tdpur0100m000).

Связанные темы

Условия платежа
Соглашения о способах оплаты счетов-фактуры.

Условия платежа включают в себя:

  • Период, в течение которого должны быть оплачены счета-фактуры.
  • Скидки, предоставленные, если счет-фактура оплачивается в течение определенного периода

Условия платежа позволяют рассчитать:

  • Дату срока выплаты
  • Дату, на которую истекает период скидки
  • Сумму скидки

Значение по умолчанию

Применяется следующая логика умолчаний:

  • Если строка заказа на закупку генерируется из соглашения о поставках, то условие платежа подставляется по умолчанию из заголовка контракта.
  • Если строка заказа на закупку генерируется из запроса на коммерческое предложение (ЗКП), то условие платежа подставляется по умолчанию из ЗКП.
  • Если строка заказа на продажу является строкой заказа на возврат, условия платежа по умолчанию берутся из поля Условия платежа для кредит.авизо сеанса Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000).
  • Если строка заказа на закупку генерируется из другого источника или вводится вручную, то применяется следующая последовательность по умолчанию:
    1. Если контракт связан со строкой заказа на закупку, то условие платежа подставляется по умолчанию из заголовка контракта.
    2. Условие платежа подставляется по умолчанию из заголовка заказа на закупку.
Соглаш.о платежах
Способ уплаты сумм счёта-фактуры. Включает в себя методы платежа [способы расчётов], которые используются для различных частей суммы счёта-фактуры, а также валюту платежа.

Например, Вы можете определить соглашение об оплате первой части суммы счёта-фактуры через банк в соответствии с методом платежа PM1, 40 % оставшейся суммы - в соответствии со способом расчётов PM2, а другие 60 % - в соответствии со способом расчётов PM3, который может представлять собой вексель к оплате.

Собственник
Собственник изделия строки заказа на закупку.

Определить собственника можно только, если поле Платеж имеет значение Оплата по использованию или Без оплаты или строка заказа на закупку является строкой прямой поставки УПЗ (VMI), или к строке применим субподряд обслуживания.

Примечание

Данное поле применимо только, если флаг Внешняя принадлежность установлен в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000).

Значение по умолчанию

Собственник по умолчанию определяется следующим образом:

  • Платеж равен Оплата по использованию.
    Берётся по умолчанию из Контрагент-поставщик в этом сеансе.
  • Платеж равен Без оплаты.
    Берётся по умолчанию из Контрагент-поставщик в этом сеансе.
  • Если строка заказа на закупку содержит предоставляемые клиентом материалы, взятые по умолчанию из контрагента-покупателя заказа на продажу верхнего спроса.
  • Прямая поставка УПЗ
    Берётся по умолчанию из Покупат.. связанного заказа на продажу.
  • Субподряд обслуживания
    Берётся по умолчанию из связанного заказа на обслуживание или заказа на работу.
СуммаНетто
Нетто-сумма по строке заказа выражается в валюте проведения сделки (транзакции). Эта сумма вычисляется по следующей формуле:
Сумма = (Количество * Цена) - Сумма по строке заказа
Примечание

Скидка по строке заказа, используемая в данной формуле, является общей [итоговой] по уровню скидок, введённых в сеансе Скидки по строкам (tdpcg0200m200).

Принадлежность возврата
Это поле используется для задания принадлежности товаров, если товары должны быть возвращены.

На основе поля Платеж заказа на закупку, собственником может быть компания ( Оплата по поступлению), поставщик ( Оплата по использованию), или клиент ( Без оплаты). С помощью этого поля Принадлежность возврата Складирование определяет, какой запас должен быть возвращен.

Примечание
  • Если поле Платеж установлено в Оплата по поступлению, то это поле установлено в Принадлежащий компании.
  • Если поле Платеж установлено в Без оплаты, то это поле установлено в Консигнационный или Принадлежащий клиенту.

Допустимые значения

Принадлежность

Платеж (внутренний)
Данное поле используется для определение оплаты между отделом закупок, которое отпускает заказ на закупку и складом, который получает заказ на закупку.

Это поле применяется только, если отдел закупок и склад относятся к различным единицам предприятия.

Примечание
  • Можно определить это поле только, если установлен флажок Внутренняя принадлежность в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000).
  • Это поле установлено в значение Не применяется, если применимо следующее:

    • Поле Платеж установлено в Без оплаты.
    • Количество меньше, чем количество для строк заказа на возврат.
  • Это поле устанавливается в Оплата по поступлению, если установлен флаг Субподрядный для сроки заказа.
  • Если контрагент-поставщик является внутренним контрагентом, то это поле не может быть установлено в Оплата по использованию.

Значение по умолчанию

Это поле подставляется по умолчанию из сеанса Условия и положения заказа (tctrm1130m000).

Допустимые значения

Платеж

Платеж (прямая поставка)
Данное поле используется для определение оплаты между отделом закупок, которое отпускает заказ на закупку и клиентом.

Это поле используется, если заказ на закупку создается на местоположении поставщика для прямой поставки третьей стороной товарно-материальных ценностей на склад УПЗ на местоположении клиента.

Примечание
  • Можно определить это поле только, если установлен флажок Внешняя принадлежность в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000).
  • Это поле установлено в Не применяется, если склад не имеет связанного с ним контрагента-покупателя или поставка не выполняется на склад.
  • Если со складом связан контрагент-покупатель, то это поле не может быть установлено в Не применяется.
  • Если прямая поставка планируется Планирование предприятия и это поле установлено в Оплата по поступлению, то заказ на продажу генерируется для обработки платежа между отделом закупок и получателем товарно-материальных ценностей.

Значение по умолчанию

Если со складом связан контрагент-покупатель, то это поле заполняется по умолчанию из сеанса Условия и положения заказа (tctrm1130m000).

Допустимые значения

Платеж

СФ
Идентификация счета-фактуры, который состоит из кода типа операции и первого свободного номера в серии, используемая для счетов-фактур для типа заказа.
Дата СФ
Дата распечатки счета-фактуры.
Отфактурир-ое кол-во
Отфактурированное кол-во для строки заказа на закупку, выраженное в единицах закупки.
Примечание

Отфактурированное количество увеличивается при обработке строк заказа на закупку в сеансе Обработка поставленных заказов на закупку (tdpur4223m000).

Отфактурир-ое кол-во
Отфактурированное кол-во для строки заказа на закупку, выраженное в единицах запаса.
Примечание

Отфактурированное количество увеличивается при обработке строк заказа на закупку в сеансе Обработка поставленных заказов на закупку (tdpur4223m000).

Сумма СФ
Отфактурированная сумма для строки заказа на закупку, выраженная в валюте заказа.
Примечание

Отфактурированная сумма увеличивается при обработке строк заказа на закупку в сеансе Обработка поставленных заказов на закупку (tdpur4223m000).

Самофактурирование
Если этот флаг установлен, самофактурирование используется для строк заказа на закупку, отпуск которых контрагенту-поставщику Вы осуществляете.

Если этот флаг сброшен, поставщик создаёт счёт-фактуру закупки и отсылает его Вашей компании.

Связанные темы

СФ после
Для строки заказа на закупку можно указать, когда может быть сгенерирован самофактурируемый счёт-фактуру.
  • Контроль
    Самофактурирование может быть сгенерировано после того, как товары проконтролированы и утверждены.
  • Поступление
    Самофактурирование может быть сгенерировано после того, как товары получены или потреблены.

Связанные темы

Тип даты самофактурирования
Если установлен флаг Самофактурирование, данное поле используется для задания, на какой дате основываются платежи самофактурирования. Может быть использована либо дата поступления, либо дата отгрузки в качестве даты счета-фактуры на самофактурируемых счетах-фактурах.

Связанные темы

Метод самофактурирования
Если флаг Самофактурирование установлен, то обязательно должен быть выбран метод самофактурирования, определяющий то, как выполняется самофактурирование.

Метод самофактурирования определяет, в том числе, критерий для составления счета-фактуры, интервал фактурирования, средство вывода и т.д.

Связанные темы

Налоговая классификация
Атрибут заголовков заказа и строк заказа, который может использоваться, чтобы определить налоговые исключения для операции. LN по умолчанию берет налоговую классификацию из данных отправителя счета-фактуры и получателя счета-фактуры.

Например, налоговая классификация может использоваться, чтобы указать:

  • Платежи по счетам-фактурам от контрагентов-отправителей счетов-факту подлежат удержанию налогов и социальных сборов.
  • Для группировки контрагентов с одинаковыми условия налогообложения для вашей компании, например, субподрядчики или посредники.
  • То, что налог должен быть оплачен в другой стране, отличной от страны, в которой находится офис продаж или офис обслуживания

Значение по умолчанию

Это поле подставляется по умолчанию из поля заголовка заказа на закупку.

Страна налога
Страна, использованная для налоговых целей.
Изделие
Сырье, полуфабрикаты, конечная продукция и инструменты, которые можно закупать, хранить, производить и продавать.

Изделие также может представлять набор изделий, обрабатываемых в целом один комплект, или существовать в нескольких вариантах исполнения (типовое изделие).

Вы можете также определить нефизические изделия, которые не хранятся в материальных запасах, но могут быть использованы для проводки затрат или выставления счетов-фактур на услуги клиентам. Примеры нефизических изделий:

  • Затратные единицы (например, электричество).
  • Единицы обслуживания
  • Субподрядное обслуживание
  • Элементы списка (меню/опции).
Примечание

Если склад является WMS-контролируемым:

  • И для склада не выбран флаг Размещение изделий СИ/Наборов в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), то вы не можете ввести изделие набора типа комплект в этом поле.
  • Если заказ является заказом на возврат и для склада не выбран флаг Отпуск изделий СИ/наборов в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), то вы не можете ввести набор в этом поле.
Собственный ИНН
Номер, используемый для идентификации юридических лиц или предприятий. Налоговые органы назначают номера ИНН зарегистрированным предприятиям. Ваши контрагенты должны предоставлять вам свой налоговый номер (ИНН). Контрагенты без налогового номера считаются частными лицами.
Код налога
Страна налога КА
Страна, в которой контрагенту присвоен налоговый ID.
ИНН КА
ИД налога контрагента.
Примечание

Налоговый ИД контрагента является времязависимым. Для определения и показа корректного ИД налога для контрагента, LN использует плановую дату поступления.

Сертификат освобождения
Ваш собственный сертификат освобождения.
Примечание
  • LN печатает причины освобождения от налогов в счетах-фактурах.
  • Это поле применимо, если параметр Уровень освобож.от налога установлен в значение Расширена в сеансе Налоговые параметры (tctax0100m000).
  • Это поле наследуется из метода, используемого для извлечения деталей налога в соответствии со значениями группы полей Порядок поиска библиотек налога сеанса Налоговые параметры (tctax0100m000).
Освобождение
Если этот флаг установлен, освобождение от налогов применимо.
Примечание

Если параметр Уровень освобож.от налога в сеансе Налоговые параметры (tctax0100m000) установлен в значение:

  • Ограничена и вы вручную выбираете этот флаг, то Код налога наследуется из поля Освобожд.закупки сеанса Обработка налогов (tctax0138m000). Если вы очистите этот флаг вручную, то код налога не изменится.
  • Расширена и вы вручную выбираете это флаг, то Код налога не меняется. Если вы вручную очищаете этот флаг, то поля Причина освобождения и Сертификат освобождения очищаются и становятся недоступными.
Причина освобождения
Причина, по которой ваша компания освобождена от налогов по продажам.
Примечание
  • Это поле применимо, если параметр Уровень освобож.от налога установлен в значение Расширена в сеансе Налоговые параметры (tctax0100m000).
  • Это поле наследуется из метода, используемого для извлечения деталей налога в соответствии со значениями группы полей Порядок поиска библиотек налога сеанса Налоговые параметры (tctax0100m000).
  • Код причины должен быть типа ОсвобОтНалога и действующим на дату, оцениваемую по Дата заказа.
Классификация полных цен товара
Атрибут, который позволяет пользователям связать логистические операции с конкретным набором дополнительных расходов, отменяет настройки дополнительных расходов для этой операции. При необходимости пользователи могут указать классификацию дополнительных расходов и использовать эту классификацию для операции.
Сумма полной цены товара
Общая сумма всех расходов, связанных с закупкой изделия, до доставки и принятия на склад. Дополнительные расходы обычно включают в себя транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин и расходы на обработку.

В LN дополнительные расходы могут быть частью нескольких наборов дополнительных расходов.

Счет ГК
Регистр учета, используемый для записи финансовых операций, и для накопления значений операций в целях печати отчетов и анализа данных. Счета Главной книги классифицируют операции по категориям, таким как доходы, расходы, основные средства и обязательства.
Примечание
  • Вы можете ввести счет ГК, только если применимо следующее:
  • Нельзя вводить счет ГК, если:
    • Используется проект LN.
    • Источником заказа на закупку является LN Обслуживание и ремонт.
    • Заказ на закупку - это прямая поставка.
  • Необязательно вводить счет главной книги.
  • LN Финансы проверяет, существует ли счет ГК в финансовой компании финансовой операции. Используемая финансовая компания зависит от отдела закупок или финансовой службы.
  • После того, как товары получены, счет ГК изменять уже нельзя.
  • Это поле является обязательным для затратной единицы или единицы обслуживания или инструмента, только если:
    • Операция строки заказа на закупку не размечена по проекту ( Проект не указан или флаг Распределение разметки снят), а
    • Флаг Коды главной книги обязательны выбран в сеансе Параметры снабжения (tdpur0100m000).
Направление 1
Поле предназначено для выбора направления учета типа направления учета, которое вы хотите использовать.
Примечание
  • Вы можете ввести счет ГК и направления учета, только если применимо следующее:
  • Нельзя вводить счет ГК и направления учета, если:
    • Используется проект LN.
    • Источником заказа на закупку является Обслуживание и ремонт.
    • Заказ на закупку - это прямая поставка.
  • Необязательно вводить счет главной книги и направления учета.
  • Финансы проверяет, существует ли счет ГК в финансовой компании финансовой операции. Используемая финансовая компания зависит от отдела закупок или финансовой службы.
  • После того, как товары получены, счет ГК изменять уже нельзя.
  • Это поле является обязательным для затратной единицы или единицы обслуживания или инструмента, только если:
    • Операция строки заказа на закупку не размечена по проекту ( Проект не указан или флаг Распределение разметки снят), а
    • Флаг Коды главной книги обязательны выбран в сеансе Параметры снабжения (tdpur0100m000).
Комп. модификац.
Ссылочный номер, например, строки заказа на продажу или строки выходных результатов проекта, который используется для моделирования отклонений модифицируемого изделия.
Примечание
  • Если заказ на закупку создаётся автоматически, в текущем поле устанавливается по умолчанию компонент модификации запланированного заказа на закупку из Планирования предприятия LN.
  • Если заказ на закупку создаётся либо вручную, либо автоматически из Планирования предприятия, LN проверяет, действителен ли контрагент по закупке для компонента модификации по строке заказа на закупку.
  • Если склад является WMS-контролируемым и для склада не выбран флаг Модификации в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), то вы не можете ввести модификацию в этом поле.
Наличный запас
Физическое количество товарно-материальных ценностей на одном или более складах (включая задержанный запас).
Заказанный объем
Заказанный объем, выраженный в единицах закупки.

Это поле заполняется значением поля:

  • Подтвержденное количество, если это подтвержденное количество больше нуля.
  • Требуемое количество, если Подтвержденное количество равно нулю.
Примечание

Заказанное количество не может равняться нулю, за исключением затратных изделий и единиц обслуживания.

Единица запаса, с помощью которой выражаются количества.
Заказанный запас
Запланированные поступления. Запас был получен и сгенерирована рекомендация по размещению. Однако, рекомендация еще не разрешена. Это количество включается в свободный запас.
Распределенн.запас
Запас по всем складам, который распределен по строкам отпуска. После отгрузки запаса, т.е. после выбытия со склада, распределение удаляется. Смотри, также, стандартное распределение и нефиксированная разметка. Смотри, также, Запас распределенный на место.
Обещанный запас
Резервирование части запаса для заказа без учета физического хранения товаров на складе. Также называется жестким распределением.
Единица, в которой вы закупаете изделие, также называется единицей закупаемого количества.
Заказанный объем, выраженный в единицах запаса.

Это поле заполняется значением поля:

  • Подтвержденное количество, если это подтвержденное количество больше нуля.
  • Требуемое количество, если Подтвержденное количество равно нулю.
Примечание

Заказанное количество не может равняться нулю, за исключением затратных изделий и единиц обслуживания.

Возвращ.забраков.кол-во
Итоговое забракованное количество, которое было возвращено поставщику по этой строке заказа с места хранения брака, включая связанные детали и строки дозаказа, выраженное в единицах закупки.
Примечание

Если установлен флаг Оплачиваем. поставщику в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым.

Возвращ.забраков.кол-во
Итоговое забракованное количество, которое было возвращено поставщику по этой строке заказа с места хранения брака, включая связанные детали и строки дозаказа, выраженное в единицах запасов.
Примечание

Если установлен флаг Оплачиваем. поставщику в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым.

Ликвидир.забракованное кол-во
Итоговое забракованное количество минус количество, которое было уничтожено на месте брака по этой строке заказа, включая строки дозаказа и связанные детали, выраженное в единицах закупки.
Примечание

Если установлен флаг Оплачиваем. поставщику в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым.

Ликвидир.забракованное кол-во
Итоговое забракованное количество минус количество, которое было уничтожено на месте брака по этой строке заказа, включая строки дозаказа и связанные детали, выраженное в единицах запасов.
Примечание

Если установлен флаг Оплачиваем. поставщику в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым.

Единицы, в которых записан запас, например, штука, килограмм, коробка по 12 штук или метр.

Единица запасов также используется как базовая единица коэффициентов перевода единиц измерения, особенно тех, которые относятся к единицам заказа и единицам цены заказов на закупку и продажу. В этих коэффициентах перевода единица запасов всегда используется в качестве базовой единицы. Единица запасов определяется для всех типов изделий, в том числе и для тех, которые не могут учитываться как запас.

Кол-во в месте изоляции
Итоговое текущее количество на месте хранения брака по этой строке заказа, включая строки дозаказа и связанные детали, выраженное в единицах закупки.
Примечание

Если установлен флаг Оплачиваем. поставщику в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым.

Кол-во в месте изоляции
Итоговое текущее количество на месте хранения брака по этой строке заказа, включая строки дозаказа и связанные детали, выраженное в единицах запаса.
Примечание

Если установлен флаг Оплачиваем. поставщику в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым.

Колич. дозаказа д.б. подтверждено
Итоговое неподтвержденное количество возможного дозаказа этой строки заказа, включая связанные детали и строки дозаказа, выраженное в единицах закупки.

Пример

Изначально заказанное количество10 шт.
Окончательное поступление6 шт.
Колич. дозаказа д.б. подтверждено4 шт.
Подтвержденный дозаказ4 шт.
Колич. дозаказа д.б. подтверждено0 шт.

 

Получ.количество
Полученное кол-во, выраженное в единицах закупки.
Колич. дозаказа д.б. подтверждено
Итоговое неподтвержденное количество возможного дозаказа этой строки заказа, включая связанные детали и строки дозаказа, выраженное в единицах запаса.

Пример

Изначально заказанное количество10 шт.
Окончательное поступление6 шт.
Колич. дозаказа д.б. подтверждено4 шт.
Подтвержденный дозаказ4 шт.
Колич. дозаказа д.б. подтверждено0 шт.

 

Элемент
Наименьшая часть структуры элементов. Элемент используется для задания (структуры) работ проекта, чтобы его можно было выполнить.
Работа
Уникальная идентификация работы.
Дополнение
Части проектов, для которых были сделаны специальные соглашения касательно фактурирования, предварительные суммы, количества к определению и урегулирования отклонений. Дополнение может быть прикреплено к одной и более строк бюджета.
Примечание

Это поле пустое и не активно, если флаг Распределение разметки выбран в данном сеансе.

Компонент затрат
Компонент затрат является категорией, определяемой пользователем, для классификации затрат.

Компоненты затрат имеют следующие функции:

  • Структурирование стандартных затрат, цены продажи или учетной цены изделия.
  • Создание сравнения между оценочными затратами производственного заказа и фактическими затратами производственного заказа.
  • Расчёт отклонений при производстве.
  • Просмотр распределения ваших затрат по различным компонентам затрат в модуле Контроллинг.

Компоненты затрат могут относиться к следующим видам затрат:

  • Операционные затраты
  • Материальные затраты
  • Начисление
  • Общие затраты
  • Не используется
Примечание

Если вы используете Управление сборкой, то не можете использовать компоненты затрат типа Общие затраты.

Примечание

Это поле пустое и не активно, если флаг Распределение разметки выбран в данном сеансе.

Пор.номер.зак.на изм.
Номер, используемый для назначения выполнения изменений заказу на закупку или заказу на продажу.
Причина изменения строк
Причина, которая может быть определена для измененного заказа (строки) на закупку или заказа на продажу (строки).

Значение по умолчанию

По умолчанию в этом поле указывается значение из одного из следующих полей в сеансе Параметры заказов на закупку (tdpur0100m400):

Примечание

Если требуется, код причины изменения по умолчанию можно переписать.

Тип изменения строк
Индикатор типа изменений для измененного документа заказа (строки) на закупку или документа заказа на продажу (строки).

Значение по умолчанию

По умолчанию в этом поле указывается значение из одного из следующих полей в сеансе Параметры заказов на закупку (tdpur0100m400):

Примечание

Если требуется, тип причины изменения по умолчанию можно переписать.

Полученное кол-во, выраженное в единицах запаса.
Утвержд. колич-во
Утверждённое количество полученных изделий, выраженное в единицах закупки.
Примечание
  • Если в Складирование поступление не производится, LN вводит в данное поле поставленное количество.
  • Если установлен флаг Оплачиваем. поставщику в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым.
Утверждённое количество полученных изделий, выраженное в единицах запаса.
Примечание
  • Если в Складирование поступление не производится, LN вводит в данное поле поставленное количество.
  • Если установлен флаг Оплачиваем. поставщику в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым.
Отбраков. кол-во
Итоговое забракованное количество минус количество, которое было далее утверждено по этой строке заказа, включая строки дозаказа и связанные детали, выраженное в единицах закупки.
Примечание

Если установлен флаг Оплачиваем. поставщику в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым.

Итоговое забракованное количество минус количество, которое было далее утверждено по этой строке заказа, включая строки дозаказа и связанные детали, выраженное в единицах запаса.
Примечание

Если установлен флаг Оплачиваем. поставщику в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым.

Объем дозаказа
Итоговый заказанный и подтверждённый объём дозаказа строки заказа на закупку, выраженный в единицах закупки.

Пример

Изначально заказанные изделия12 шт.
Окончательное поступление6 шт.
Количество дозаказа6 шт.

 

Если Вы хотите заказать дополнительно не 6 штук, но только 4, и поэтому вводите значение 4 в поле Колич. дозаказа д.б. подтверждено сеанса Потенциальные дозаказы на закупку (tdpur4101m700) и подтверждаете дополнительный заказ, поле Объем дозаказа в сеансе Строки заказа на закупку (tdpur4101m000) будет иметь значение 4.

Если Вы получаете 3 изделия из четырёх дополнительно заказанных изделий, значение поля Объем дозаказа остаётся равным 4 (суммарный заказанный и подтверждённый объём дозаказа), однако поле Колич. дозаказа д.б. подтверждено изменяется и получает значение 1 (общий невыполненный объём дозаказа).

Если Вы теперь изменяете возможный объём дозаказа из 1 в 0 в поле Колич. дозаказа д.б. подтверждено сеанса Потенциальные дозаказы на закупку (tdpur4101m700), поле Объем дозаказа изменяется и получает значение 3, а поле Колич. дозаказа д.б. подтверждено изменяется и становится равным 0.

Итоговый заказанный и подтверждённый объём дозаказа строки заказа на закупку, выраженный в единица запаса.
Перекрестная ссылка изделия
Альтернативный способ связи с поставщиком по изделиям.

Допустимые значения

Перекрестная ссылка изделия

Значение по умолчанию

Это поле подставляется по умолчанию из параметра Перекр.ссылка изделия сеанса Контрагент-продавец (tccom4120s000).

Перекрестная ссылка изделия
Код системы кодирования изделий. Система кодирования изделий используется для поиска изделия альтернативным способом, например, по коду изделия поставщика.
Примечание

Вы можете определить это поле, только если поле Перекрестная ссылка изделия установлено в ICS.

Перекрестная ссылка изделия
Код изделия, который используется для указания изделия в поле Изделие.

Поле Перекрестная ссылка изделия определяет, какой код изделия вы можете выбрать.

Примечание

НДП должен иметь статус Утвержден на Дата заказа.

Предпочтительный номер детали производителя
Предпочтительный номер детали производителя для изделия.
Изготовитель изделия
Код изделия, используемый изготовителем для идентификации конкретного изделия.
Проект
Код проекта, для которого требуется изделие.
Обработка отмены
Если этот флаг установлен, то эта строка заказа на закупку не может быть отменена, так как она включает одну или несколько строк частичного платежа поставщику в статусе Разрешенный или Отфактурированный. Когда эти строки получают статус Обработанный, строка заказа на закупку отменяется.

Для строк заказа на закупку с данным включенным флагом, Вы можете указать корректировочные строки частичного платежа в сеансе Частичные платежи поставщику (tdpur5120m000), чтобы провести по кредиту отфактурированные суммы.

Детали имеющ-ся строк
Если этот флаг установлен, строка заказа разделяется на множество строк поступления. Если щелкнуть Детали стр. заказа, можно просмотреть различные строки поступления.

Эту функциональную возможность можно использовать, например, для разделения заказов больших объёмов на несколько поступлений, при этом для каждого поступления не требуется генерировать отдельные заказы.

С учетом требований торговли
Если этот флаг установлен, соответствие международной торговле применимо к строке.
Примечание

Это поле доступно только, если флаг Соответствие требованиям импорта установлен в сеансе Параметры соответствия международной торговле (tcgtc0100m000).

Распределение разметки
Если этот флаг установлен, распределение разметки связано с этой Строка заказа на закупку.
Примечание

Ручные изменения в этом сеансе могут повлиять на связанное распределение разметки. Если это так, и если флаг Ручное изменение разметки проекта выбран в сеансе Параметры разметки по проекту (tcpeg0100m000), то выводится окно, в котором необходимо указать причину изменения. Изменения проектной разметки и коды причин регистрируются в сеансе Ретроспектива аудита разметки затрат (tpctm2500m000).

Дата заказа
Дата ввода заказа в систему вручную или его автоматической генерации.
Примечание
  • Эта дата может быть изменена вручную на дату в прошлом или будущем.
  • Если поле Записывать финансово-экономические операции в сеансе Параметры снабжения (tdpur0100m000) имеет значение Стандартные затраты, дата заказа не может наступить позже текущей даты.
  • Если заказом на закупку является встречный заказ, дата заказа используется для определения стандартных затрат. Если стандартные затраты не найдены, строку заказа нельзя сохранить.

Значение по умолчанию

Дата подтвержд. заказа
Дата, на которую выполнено подтверждение контрагентом-поставщиком заказа на закупку или дата, на которую выполнено подтверждение заказа на продажу для контрагента-покупателя.

Дата подтверждения заказа используется для расчета объективных оценок подтверждения заказа в рейтинге (оценке) продавца. Поставщику присваивается рейтинг в соответствии с временным интервалом между датой заказа и датой подтверждения заказа.

Дата поступл.для расч.цены
Дата поступления, которая используется для поиска стандартных затрат для строки заказа.

Эта дата может быть одной из следующих:

  • Измененная дата поступления.
  • Если Измененная дата поступл. не заполнена, то Подтв.дата поступл..
  • Если Подтв.дата поступл. не заполнена, то Запл.дата поступл..

Эта дата не может наступить раньше Дата заказа.

Примечание

Рассматриваемое поле используется для поиска стандартных затрат для строки заказа, если выполняются следующие условия:

  • Тип изделия в сеансе Изделия (tcibd0501m000) не установлен в одно из следующих положений:
    • Затраты
    • Данные по обслужив
    • Список
  • Заказ на закупку не является субподрядным заказом.
  • Поле Проект пусто.
  • Поле Метод оценки запасов установлено в положение Стандартные затраты в сеансе Методы оценки запасов (whina1100m000).

Если все эти условия выполнены, а LN не может найти стандартные затраты, строку заказа сохранить нельзя.

Источник цены
Источник цены.

Допустимые значения

Источник цены

Матрица цен
Определение матрицы матрицы цен, если Источник цены имеет значение Структура цены.

Связанные темы

Приоритет матрицы
Порядок, в котором ведется поиск определений матриц для типа матрицы.
Цена этапа
Категоризация цены на основе фазы процесса согласования цены. Используя цену этапов, компании могут согласовывать цену, продолжая процесс заказов с ограничениями. Ограничения процесса заказов, которые применяются к цене этапа, указываются в привязанных определениях блокировки.
Пример
Цена этапаТипОпределение блокировки
PS1Цена этапа оценочнаяЗакупка004Блокировка при разрешении
PS2Цена этапа предварительнаяЗакупка005Блокировка при поступлении
PS3Цена этапа окончательнаяЗакупка--
PS5Цена этапа оценочнаяПродажи010Сигнал при вводе заказа

 

Значение по умолчанию

  • Из сеанса Цены контракта на закупку (tdpur3103m000), если строка заказа на закупку имеет связанный контракт на закупку.
  • Из строки ответа, если заказ на закупку сгенерирован с помощью сеанса Преобразовать ЗКП (tdpur1202m000).
  • Из сеанса Строки книги цен (tdpcg0131m000), если цена изделия берется из книги цен.
Контракт игнорируется
Если этот флаг установлен, то есть действующий контракт, но он не связан со строкой заказа.

Этот флаг устанавливается, если применимо одно из следующего:

  • Для выбора предложено несколько контрактов, но никакой контракт не связан со строкой заказа.
  • Ранее привязанный контракт был вручную отвязан от строки заказа.
Примечание

Если контракт автоматически отвязывается из-за обновления полей, этот флаг сбрасывается.

Цена материала
Дополнительное поле
Определяемые пользователем поля различных форматов полей, которые могут быть добавлены в различные сеансы, в которых пользователь может редактировать эти поля. Никакая функциональная логика не применяется для содержимого этих полей.

Поля дополнительной информации, которые могут быть связаны с таблицами базы данных. При привязке к таблице эти поля выводятся на экран в этих сеансах, связанных с таблицами базы данных. Например, поле, заданное для таблицы whinh200, выводится в качестве дополнительного поля в сеансе Складские заказы (whinh2100m000).

Содержимое дополнительных полей может передаваться между таблицами базы данных. Например, информация, заданная пользователем в поле дополнительной информации А сеанса Складские заказы (whinh2100m000), передается в поле дополнительной информации А в сеансе Отгрузки (whinh4130m000). В этих целях, поля дополнительной информации с одинаковыми форматами и именем поля А должны существовать для таблиц whinh200 и whinh430 (whinh430 относится к сеансу Отгрузки (whinh4130m000)).

Нажмите Расширенная дополнительная информация, чтобы просмотреть все поля дополнительной информации, которые связаны с документом закупок в сеансе Расширенная дополнительная информация (tcstl2110m000).

 

Блокировать
Блокирует строку заказа на закупку.

Заблокированная строка заказа на закупку отображается в сеансе Блокировки (строки) заказа на закупку (tdpur4120m000).

Утверждение
Утверждает строку заказа на закупку.
Генерация заказов поставки
Генерирует строки заказа на поставку для строк материальной поставки субподрядного заказа на закупку, чтобы отгрузить материалы субподрядчику.

Для каждого субподрядного заказа на закупку можно увидеть какие материалы и полуфабрикаты должны быть поставлены субподрядчику в сеансе Строки материальных поставок заказа на закупку (tdpur4116m000).

Материалы могут быть поставлены с помощью заказов на перемещение по продажам, графиков на перемещение по продажам, складских перемещений, заказов на поставку закупки или графиков на поставку закупки, которые определяются в сеансе Строки материальных поставок заказа на закупку (tdpur4116m000).

Перегенерация строк материальной поставки
Перегенерирует строки материально поставки для строки субподрядного заказа на закупку.

Строки материальной поставки для строки субподрядного заказа на закупку можно увидеть в сеансе Строки материальных поставок заказа на закупку (tdpur4116m000).

Передача в Управление запасами
Передаёт строку заказа на закупку в Складирование.
Проверка бюджета
Проверяет бюджет для строки заказа.

Эта команда недоступна только, если:

  • Со строкой связано корректное распределение по статьям бюджета (РСБ).
  • Выбран флаг Исключение бюджета.
Поиск редакции
Если флаг Конструктор.редакции действуют в закупках в сеансе Параметры снабжения (tdpur0100m000) и флаг Контроль редакций в сеансе Изделия (tcibd0501m000) выбраны для изделия, можно осуществлять поиск по редакции изделия.