Номер заказа на закупку.
Строки притока заказа на закупку (tdpur4101m500)Данный сеанс используется для просмотреть строки заказа на закупку, которые выводятся на экран в зависимости от настроек фильтра в сеансе АРМ притока заказов на закупку (tdpur4601m200). При двойном нажатии на строку, запускается сеанс Строки заказа на закупку (tdpur4101m000).
Заказ на закупку Номер заказа на закупку. Стрк Номер, используемый для определения позиции строки заказа на продажу или закупку. Порядк.N Номер, используемый для детального определения номера позиции строки заказа на продажу (поставки) или строки (подробности) заказа на закупку. Поставщик Контрагент, у которого заказываются товары или услуги; обычно это представляет подразделение продаж поставщика. Данное определение включает цену по умолчанию и соглашения по скидкам, умолчания заказов на закупку, условия поставки и соответствующих контрагентов - грузоотправителей и отправителей счетов-фактур. Изделие Сырье, полуфабрикаты, конечная продукция и инструменты, которые можно закупать, хранить, производить и продавать. Изделие также может представлять набор изделий, обрабатываемых в целом один комплект, или существовать в нескольких вариантах исполнения (типовое изделие). Вы можете также определить нефизические изделия, которые не хранятся в материальных запасах, но могут быть использованы для проводки затрат или выставления счетов-фактур на услуги клиентам. Примеры нефизических изделий:
Примечание Если склад является WMS-контролируемым:
Цена Цена, которую вы платите за изделие, выраженная в валюте закупки. Примечание
Валюта Денежная единица, в которой выражается цена закупки изделия. Единица цены закупки Единица изделия, в которой указывается цена закупки для данного изделия. Эта единица может отличаться от единицы запаса для данного изделия. Оценка продавца Если этот флаг установлен, при выполнении оценки продавца учитывается строка заказа на закупку. Генерир.заказы на перевозку из закупок Если этот флаг установлен, заказ на перевозку можно генерировать из строки заказа на закупку. Маршрут Строка рейса из вашего склада к складу партнера-грузоотправителя или грузополучателя контрагента и наоборот. Используйте маршруты для группировки контрагентов, которые расположены в том же регионе или вдоль одного удобного маршрута. Вы можете распределить адреса по маршрутам для печати ведомостей комплектации и заметок по отгрузке, отсортированных по маршруту. Примечание
Перевозчик/ТЛК Организация, предоставляющая транспортные услуги. Вы можете связать перевозчика по умолчанию с грузополучателем и грузоотправителем. Кроме того, вы можете печатать заказы на продажу и закупку на упаковочном листе, отсортировав их по перевозчику. Для размещения заказов и выставления счетов-фактур вы должны определить перевозчика в качестве контрагента. Примечание
Закрепл.перевозчик Возможность в Управление перевозками, препятствующая механизму построения груза переписать перевозчика, выбранного пользователем для заданной строки заказа на перевозку. Примечание
План.дата погрузки Запланированная дата и время погрузки на месте грузоотправления. Примечание Если закупочная компания несёт ответственность за транспортировку, плановая дата погрузки является датой, когда поставщики на своем складе должны приготовить товары, чтобы их можно было забрать со склада поставщика. Уров.обслуж.перевозок Понятие, выражающее длительность перевозки, например: доставка в течение 12 часов. Уровень обслуживания перевозки (опционно) используется следующим образом:
Введите уровень обслуживания, чтобы убедиться, что в заказе на перевозку используется тот же уровень обслуживания, что и в заказе на закупку. Примечание
Заказанный объем Заказанный объем, выраженный в единицах закупки. Это поле заполняется значением поля:
Примечание Заказанное количество не может равняться нулю, за исключением затратных изделий и единиц обслуживания. Склад Место хранения товаров. Для каждого склада вы можете ввести данные адреса и данные, относящиеся к его типу. Адрес поступл-ия Адрес получения товаров. Примечание Если склад имеет места погрузки/разгрузки (получения), что может быть определено в сеансе Склад - места погрузочных платформ (whwmd2120m000), LN проверяет, определен ли адрес для соответствующего места поступления. Если да, то этот адрес показывается по умолчанию. Иначе показывается адрес склада. Дата разрешения Плановая дата передачи заказа в модуль Складирование. Дата отпуска вычисляется при помощи вычитания цикла размещения на складе из плановой даты поступления. Обработка запасов Данное поле указывает, получено ли изделие полностью или только его компоненты. При получении компонентов не обязательно получают компоненты первого уровня спецификации изделия (СИ). LN сканирует СИ сверху вниз, пока не найдёт нефиктивный компонент. Если СИ состоит только из фиктивного изделия, выполняется передача компонентов СИ более низкого уровня. Примечание Это поле не может быть установлено в По компоненту, если:
Выборка партии Особые условия, используемые для партионных изделий в строках заказа. Условия следующие:
Примечание Если склад контролируется WMS, то флаги Выбор одинаковой партии или Выбор конкретной партии сеанса Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000) определяют, возможность выбора значений Одинаковая или Конкретная в этом поле. Партия Некоторое количество изделий, совместно производимых и хранимых, которые идентифицируются по (партионному) коду. Партии идентифицируют товары. Серийный номер Уникальный идентификатор отдельного физического изделия. LN использует маску для создания серийного номера. Серийный номер может состоять из нескольких сегментов данных, которые представляют, например, дату, модель и информацию о цвете, порядковый номер и так далее. Серийные номера могут создаваться для изделий и инструментов. Это поле не используется, если:
Контроль Если этот флаг установлен, при поступлении необходимо провести входной контроль изделия по этой строке заказа. Этот флаг недоступен, если:
Примечание При создании строки заказа на закупку для изделия, по умолчанию, этот флаг получает то же значение, что и флаг Контроль в сеансе Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000). Если комбинация изделия и контрагента не задана в сеансе Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000), то этот флаг включается только, если он также включен в сеансах Контрагент-грузоотправитель (tccom4121s000) и Изделие - Закупки (tdipu0601m000). Единица закупки Единица, в которой вы закупаете изделие, также называется единицей закупаемого количества. Отчетность по соответствию Код отчетности по соответствию, привязанный к изделию. Примечание Вы можете указать код отчетности по соответствию, только если флаг Контроль выбран в данном сеансе. Однако, это необязательно для прямых поставок, в которых код отчетности по соответствию передается из строки заказа на продажу в строку заказа на закупку. Значение по умолчанию Умолчание для кода отчетности по соответствию берется следующим образом:
Предв.уведомл.об отгрузке Код отгрузки, созданный Складирование в течение обработки предварительного уведомления об отгрузке (ПУО) при поступлении товаров на основе ПУО поставщика. Номер ПУО поставщика Номер ПУО контрагента-поставщика. Номер поступл. Порядковый номер, назначаемый любому поступлению товаров. Номер стр.поступл. Номер строки поступления, связанный с номером поступления в Складирование. Поступления можно регистрировать в сеансе Складское поступление (whinh3512m000). Сумма поступления Нетто сумма по строке для конкретного поступления товаров. Нетто сумма по строке не включает налоговую скидку и скидку по заказу. Нетто сумма по строке выражается в валюте заказа. Вычисление производится следующим образом:
(Полученное количество * Цена) - Сумма скидки заказа по строке заказа Спецификация Если этот флаг установлен, то спецификация связана со строкой заказа на закупку. Контрагент-покупатель разметки спроса Контрагент-покупатель, которому данный объект поставки был размечен спросом. LN может использовать поставляемые изделия по текущему заказу, чтобы выполнить заказ для контрагента-покупателя, который отображается в этом поле. Контрагент-грузополучатель разметки спроса Контрагент-грузополучатель, которому данный объект поставки был размечен спросом. LN может использовать поставляемые изделия по текущему заказу, чтобы выполнить заказ для контрагента-грузополучателя, который отображается в этом поле. Запланир.дата заявки Плановая дата, на которую должны быть поставлены изделия строки заказа\графика. Плановая дата поступления не может предшествовать дате генерации заказа\графика. Примечание Если модуль Управление закупками используется для транспортировки, и следовательно, заказ на перевозку создается из строки заказа на продажу, то Запланир.дата заявки должна рассматриваться как запланированная дата погрузки. Бизнес-объект разметки спроса Тип заказа, на который этот заказ был размечен спросом. Примечание Следующие поля всегда используются в комбинации, вместе они идентифицируют соответствующий заказ или строку заказа:
Допустимые значения Бизнес-объект Заказ или строка заказа, под которую изделия в этом заказе были размечены спросом. Примечание Следующие поля всегда используются в комбинации, вместе они идентифицируют соответствующий заказ или строку заказа:
Ссылка разметки спроса Код ссылки, на которую объект поставки был размечен спросом. LN может использовать изделия, закупаемые по этому заказу, только для спроса, связанного с ссылкой, показываемой в этом поле. LN может использовать это поле двумя способами:
Код ссылки можно использовать для того, чтобы держать вместе связанные между собой детали, даже если они следуют разными маршрутами, когда детали транспортируются к субподрядчику, чтобы позднее вернуться обратно. ИД списка опций Идентификация опций и свойств для конфигурируемого изделия. ИД используется в спецификации изделия для сверки поставки и спроса. Примечание ИД списка опций используются в заказах на закупку для обработки полученных сконфигурированных изделий, которые могут отличаться от заказанных сконфигурированных изделий. Возможны следующие варианты:
В результате, это поле может быть определено только, если в сеансе Заказы на закупку (tdpur4100m000), Источник заказа на закупку равен Складское поступление, или заказ на закупку является заказом на возврат типа Возврат запаса. Нажмите Список опций для просмотра опций и свойств сконфигурированного изделия в сеансе Список опций (tcibd4522m000). Тип закупок Свойство заказа на закупку, которое позволяет идентифицировать вид произведённой закупки и, таким образом, вид закупки, подлежащей оплате. Данное свойство используется для занесения [проводки] закупки в правильные Счета кредиторов, когда создаётся счет-фактура. Чтобы осуществить проводку счета-фактуры закупок, LN находит синтетический [контрольный] счет подходящего типа закупок, связанный со строкой заказа на закупку. Примечание Контрольный счет определяется для каждого типа закупок. При проводке счетов-фактур на закупку LN осуществляет поиск типа закупок, чтобы задать контрольный счет, который необходимо использовать для бухгалтерской проводки. Главная книга Представляет собой счёт главной книги и соответствующие направления учёта. Коды ГК используются для представления счетов главной книги пользователям, которые не знакомы со структурой плана счетов. Вы можете связать код главной книги со специальными логистическими операциями. Такие операции интеграции непосредственно отображаются в счет главной книги и направления учёта кода главной книги, но не включаются в процесс соответствия. Примечание
Счет ГК Регистр учета, используемый для записи финансовых операций, и для накопления значений операций в целях печати отчетов и анализа данных. Счета Главной книги классифицируют операции по категориям, таким как доходы, расходы, основные средства и обязательства. Примечание
Подтвержденное количество Заказанное количество, которое подтверждено поставщиком. Примечание
Направление 1 Поле предназначено для выбора направления учета типа направления учета, которое вы хотите использовать. Примечание
Подтв.дата поступл. Дата поступления изделий, подтвержденная контрагентом-поставщиком или подтвержденная для контрагента-покупателя. Эта дата используется в следующих целях:
Исключение бюджета Если этот флаг установлен, проверка бюджета не удалась для строки заявки. Для продолжения процедуры заявки на закупку необходимо сперва принять решение по исключению бюджета. Например, Вы можете изменить сумму по строке или связанное распределение по статьям бюджета (РСБ) в сеансе Распределение по статьям бюджета (tcbgc1100m000). Примечание Этот флаг можно установить только, если применимо следующее:
Условия платежа Соглашения о способах оплаты счетов-фактуры. Условия платежа включают в себя:
Условия платежа позволяют рассчитать:
Значение по умолчанию Применяется следующая логика умолчаний:
Соглаш.о платежах Способ уплаты сумм счёта-фактуры. Включает в себя методы платежа [способы расчётов], которые используются для различных частей суммы счёта-фактуры, а также валюту платежа. Например, Вы можете определить соглашение об оплате первой части суммы счёта-фактуры через банк в соответствии с методом платежа PM1, 40 % оставшейся суммы - в соответствии со способом расчётов PM2, а другие 60 % - в соответствии со способом расчётов PM3, который может представлять собой вексель к оплате. Подтверждение принято Если этот флаг установлен, то Подтвержденное количество акцептовано закупщиком. Дальнейшие переговоры с поставщиком невозможны. Примечание
СФ Идентификация счета-фактуры, который состоит из кода типа операции и первого свободного номера в серии, используемая для счетов-фактур для типа заказа. Дата СФ Дата распечатки счета-фактуры. Отфактурир-ое кол-во Отфактурированное кол-во для строки заказа на закупку, выраженное в единицах запаса. Примечание Отфактурированное количество увеличивается при обработке строк заказа на закупку в сеансе Обработка поставленных заказов на закупку (tdpur4223m000). Сумма СФ Отфактурированная сумма для строки заказа на закупку, выраженная в валюте заказа. Примечание Отфактурированная сумма увеличивается при обработке строк заказа на закупку в сеансе Обработка поставленных заказов на закупку (tdpur4223m000). Самофактурирование Если этот флаг установлен, самофактурирование используется для строк заказа на закупку, отпуск которых контрагенту-поставщику Вы осуществляете. Если этот флаг сброшен, поставщик создаёт счёт-фактуру закупки и отсылает его Вашей компании. СФ после Для строки заказа на закупку можно указать, когда может быть сгенерирован самофактурируемый счёт-фактуру.
Тип даты самофактурирования Если установлен флаг Самофактурирование, данное поле используется для задания, на какой дате основываются платежи самофактурирования. Может быть использована либо дата поступления, либо дата отгрузки в качестве даты счета-фактуры на самофактурируемых счетах-фактурах. Метод самофактурирования Если флаг Самофактурирование установлен, то обязательно должен быть выбран метод самофактурирования, определяющий то, как выполняется самофактурирование. Метод самофактурирования определяет, в том числе, критерий для составления счета-фактуры, интервал фактурирования, средство вывода и т.д. Платеж Данное поле используется для определение оплаты между отделом закупок, которое отпускает заказ на закупку и поставщиком. Примечание
Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из сеанса Условия и положения заказа (tctrm1130m000). Допустимые значения Факт.дата поступл-ия Дата, когда были получены заказанные товары. Собственник Собственник изделия строки заказа на закупку. Определить собственника можно только, если поле Платеж имеет значение Оплата по использованию или Без оплаты или строка заказа на закупку является строкой прямой поставки УПЗ (VMI), или к строке применим субподряд обслуживания. Примечание Данное поле применимо только, если флаг Внешняя принадлежность установлен в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000). Значение по умолчанию Собственник по умолчанию определяется следующим образом:
Платеж (внутренний) Данное поле используется для определение оплаты между отделом закупок, которое отпускает заказ на закупку и складом, который получает заказ на закупку. Это поле применяется только, если отдел закупок и склад относятся к различным единицам предприятия. Примечание
Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из сеанса Условия и положения заказа (tctrm1130m000). Допустимые значения Платеж (прямая поставка) Данное поле используется для определение оплаты между отделом закупок, которое отпускает заказ на закупку и клиентом. Это поле используется, если заказ на закупку создается на местоположении поставщика для прямой поставки третьей стороной товарно-материальных ценностей на склад УПЗ на местоположении клиента. Примечание
Значение по умолчанию Если со складом связан контрагент-покупатель, то это поле заполняется по умолчанию из сеанса Условия и положения заказа (tctrm1130m000). Допустимые значения Принадлежность возврата Это поле используется для задания принадлежности товаров, если товары должны быть возвращены. На основе поля Платеж заказа на закупку, собственником может быть компания ( Оплата по поступлению), поставщик ( Оплата по использованию), или клиент ( Без оплаты). С помощью этого поля Принадлежность возврата Складирование определяет, какой запас должен быть возвращен. Примечание
Допустимые значения Освобождение Если этот флаг установлен, освобождение от налогов применимо. Примечание Если параметр Уровень освобож.от налога в сеансе Налоговые параметры (tctax0100m000) установлен в значение:
Страна налога Страна, использованная для налоговых целей. Код налога Код налога, который применяется к данной строке заказа на закупку. Получ.количество Полученное кол-во, выраженное в единицах запаса. Собственный ИНН Номер, используемый для идентификации юридических лиц или предприятий. Налоговые органы назначают номера ИНН зарегистрированным предприятиям. Ваши контрагенты должны предоставлять вам свой налоговый номер (ИНН). Контрагенты без налогового номера считаются частными лицами. Страна налога КА Страна, в которой контрагенту присвоен налоговый ID. ИНН КА ИД налога контрагента. Примечание Налоговый ИД контрагента является времязависимым. Для определения и показа корректного ИД налога для контрагента, LN использует плановую дату поступления. Налоговая классификация Атрибут заголовков заказа и строк заказа, который может использоваться, чтобы определить налоговые исключения для операции. LN по умолчанию берет налоговую классификацию из данных отправителя счета-фактуры и получателя счета-фактуры. Например, налоговая классификация может использоваться, чтобы указать:
Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля заголовка заказа на закупку. Классификация полных цен товара Атрибут, который позволяет пользователям связать логистические операции с конкретным набором дополнительных расходов, отменяет настройки дополнительных расходов для этой операции. При необходимости пользователи могут указать классификацию дополнительных расходов и использовать эту классификацию для операции. Сумма полной цены товара Общая сумма всех расходов, связанных с закупкой изделия, до доставки и принятия на склад. Дополнительные расходы обычно включают в себя транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин и расходы на обработку. В LN дополнительные расходы могут быть частью нескольких наборов дополнительных расходов. Сумма частичного платежа Итоговая сумма частичных платежей поставщику, связанная со строкой заказа на закупку. Примечание В соответствующем меню, вы можете нажать Частичные платежи поставщику, чтобы просмотреть, ввести и управлять частичными платежами в сеансе Частичные платежи поставщику (tdpur5120m000). Готов для Описание работы. Причина освобождения Причина, по которой ваша компания освобождена от налогов по продажам. Примечание
Сертификат освобождения Ваш собственный сертификат освобождения. Примечание
Проект Код проекта, для которого требуется изделие. Элемент Наименьшая часть структуры элементов. Элемент используется для задания (структуры) работ проекта, чтобы его можно было выполнить. Работа Уникальная идентификация работы. Источник Дополнение Части проектов, для которых были сделаны специальные соглашения касательно фактурирования, предварительные суммы, количества к определению и урегулирования отклонений. Дополнение может быть прикреплено к одной и более строк бюджета. Примечание Это поле пустое и не активно, если флаг Распределение разметки выбран в данном сеансе. Компонент затрат Компонент затрат является категорией, определяемой пользователем, для классификации затрат. Компоненты затрат имеют следующие функции:
Компоненты затрат могут относиться к следующим видам затрат:
Примечание Если вы используете Управление сборкой, то не можете использовать компоненты затрат типа Общие затраты. Примечание Это поле пустое и не активно, если флаг Распределение разметки выбран в данном сеансе. Распределение разметки Если этот флаг установлен, распределение разметки связано с этой Строка заказа на закупку. Примечание Ручные изменения в этом сеансе могут повлиять на связанное распределение разметки. Если это так, и если флаг Ручное изменение разметки проекта выбран в сеансе Параметры разметки по проекту (tcpeg0100m000), то выводится окно, в котором необходимо указать причину изменения. Изменения проектной разметки и коды причин регистрируются в сеансе Ретроспектива аудита разметки затрат (tpctm2500m000). Подтверждение Пор.номер.зак.на изм. Номер, используемый для назначения выполнения изменений заказу на закупку или заказу на продажу. Причина изменения строк Причина, которая может быть определена для измененного заказа (строки) на закупку или заказа на продажу (строки). Значение по умолчанию По умолчанию в этом поле указывается значение из одного из следующих полей в сеансе Параметры заказов на закупку (tdpur0100m400): Примечание Если требуется, код причины изменения по умолчанию можно переписать. Тип изменения строк Индикатор типа изменений для измененного документа заказа (строки) на закупку или документа заказа на продажу (строки). Значение по умолчанию По умолчанию в этом поле указывается значение из одного из следующих полей в сеансе Параметры заказов на закупку (tdpur0100m400): Примечание Если требуется, тип причины изменения по умолчанию можно переписать. Коэффициент перевода ед.закупок в ед.запаса Коэффициент используется для перевода альтернативной единицы измерения в базовую единицу. Коэффициент перевода рассчитывается следующим образом: (альтернативная единица/базовая единица) Строки мат.поставок Если этот флаг установлен, строка материальной поставки связана со строкой заказа на закупку. Вы можете посмотреть строки материальной поставки в сеансе Строки материальных поставок заказа на закупку (tdpur4116m000). Частичные платежи поставщику Если этот флаг установлен, частичные платежи поставщику связаны со строкой заказа на закупку. Вы можете просмотреть частичные платежи поставщику в сеансе Частичные платежи поставщику (tdpur5120m000). Критич.в планировании Если этот флаг установлен, плановая единица является критической в Основном планировании. Это означает, что в процессе основного планирования в Планирование предприятия это изделие обрабатывается как критический компонент. В позаказном планировании учитываются все компоненты. В основном планировании учитываются только критические компоненты. Примечание Основное планирование использует Спецификацию критических материалов (СКМт) изделия для планирования производства. Как правило, СКМт извлекается из СИ и содержит только те компоненты, которые обозначены как критические в основном планировании. Сгенерировать СКМт для изделия можно в сеансе Генерация спецификации критических материалов (cprpd3220m000). Комп.модификации Ссылочный номер, например, строки заказа на продажу или строки выходных результатов проекта, который используется для моделирования отклонений модифицируемого изделия. Примечание
Перекрестная ссылка изделия Альтернативный способ связи с поставщиком по изделиям. Допустимые значения Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из параметра Перекр.ссылка изделия сеанса Контрагент-продавец (tccom4120s000). Сист.код.изделий Код системы кодирования изделий. Система кодирования изделий используется для поиска изделия альтернативным способом, например, по коду изделия поставщика. Примечание Вы можете определить это поле, только если поле Перекрестная ссылка изделия установлено в ICS. Изделие перекрестной ссылки Код изделия, который используется для указания изделия в поле Изделие. Поле Перекрестная ссылка изделия определяет, какой код изделия вы можете выбрать.
Примечание НДП должен иметь статус Утвержден на Дата заказа. Стандартное описание Если этот флаг установлен, стандартное описание изделия печатается по строке заказа. Если имеется также текст строки заказа, стандартное описание изделия печатается раньше текста строки заказа. Если этот флаг сброшен, по строке заказа печатается только текст строки заказа, если он есть. Предпочтительный номер детали производителя Предпочтительный номер детали производителя для изделия. Изготовитель Производитель изделия или производитель, связанный с номером детали производителя (НДП). Изготовитель изделия Код изделия, используемый изготовителем для идентификации конкретного изделия. Редакция К-единицы С учетом требований торговли Если этот флаг установлен, соответствие международной торговле применимо к строке. Примечание Это поле доступно только, если флаг Соответствие требованиям импорта установлен в сеансе Параметры соответствия международной торговле (tcgtc0100m000). Субподрядный Если этот флаг установлен, то субподряд операций, субподряд изделий или субподряд обслуживания применим к изделию. Субподрядная ссылка Ссылка, отправляемая изготовителем субподрядчику, чтобы субподрядчик смог связать субподрядный заказ на закупку с поставляемыми материалами. Субподрядчик хранит субподрядную ссылку в своей спецификации как ссылку распределения. Примечание Это поле заполняется субподрядным заказом на закупку/позицией/порядковым номером. Для объединения Если этот флаг установлен, строка заказа на закупку ожидает объединения. Вы должны выполнить объединение и утвердить объединённую строку заказа на закупку. Примечание
Требуемое количество Заказанное количество, которое требуется поставщиком. Примечание Планирование предприятия использует заказанное количество и затребованное заказанное количество, сохраненное в запланированных операциях с запасами, для проверки достаточности подтвержденных количеств, чтобы удовлетворить запланированные количества, или для необходимости дополнительной поставки. Единица требуемого кол-ва Единица, в которой выражено требуемое количество. Измененная дата поступл. Новая дата поступления, используемая в том случае, если поставщик не может выполнить поставку в требуемую дату и назначает другую дату поступления. Наравне с плановой и\или подтвержденной датой поступления, измененная дата поступления выступает в качестве основы для определения рейтинга поставщика и запланированного движения материалов. Кроме того, эта дата также используется в процедуре напоминания. Обработка отмены Если этот флаг установлен, то эта строка заказа на закупку не может быть отменена, так как она включает одну или несколько строк частичного платежа поставщику в статусе Разрешенный или Отфактурированный. Когда эти строки получают статус Обработанный, строка заказа на закупку отменяется. Для строк заказа на закупку с данным включенным флагом, Вы можете указать корректировочные строки частичного платежа в сеансе Частичные платежи поставщику (tdpur5120m000), чтобы провести по кредиту отфактурированные суммы. Дата заказа Дата ввода заказа в систему вручную или его автоматической генерации. Примечание
Значение по умолчанию
Детали Если этот флаг установлен, строка заказа разделяется на множество строк деталей. Если щелкнуть Детали стр. заказа в меню соответствующий, можно просмотреть различные детали строки в сеансе Строка заказа на закупку (tdpur4601m000). Детали строки используются для разделения заказов больших объёмов на несколько поступлений, при этом Вам не понадобится генерировать отдельные заказы для каждого поступления. СвязДанные Если этот флаг установлен, хотя бы один заказ связан со строкой заказа на закупку. Нажмите Строки заказа на закупку - Связанная информация в меню соответствующий для просмотра связанного(ых) заказа(ов) в сеансе Строки заказа на закупку - Связанная информация (tdpur4502s000). Утверждено Если этот флаг установлен, заказ на закупку утверждается лицом, обладающим полномочием утверждать. Примечание LN снимает данный флаг, если Вы изменяете любую связанную с ценой информацию по заказу на закупку. Блокировано Если этот флаг установлен, строка заказа на закупку - заблокирована. Отмененный Если этот флаг установлен, эта строка заказа на закупку отменена. Дата подтвержд. заказа Дата, на которую выполнено подтверждение контрагентом-поставщиком заказа на закупку или дата, на которую выполнено подтверждение заказа на продажу для контрагента-покупателя. Дата подтверждения заказа используется для расчета объективных оценок подтверждения заказа в рейтинге (оценке) продавца. Поставщику присваивается рейтинг в соответствии с временным интервалом между датой заказа и датой подтверждения заказа. Дата поступл.для расч.цены Дата поступления, которая используется для поиска стандартных затрат для строки заказа. Эта дата может быть одной из следующих:
Эта дата не может наступить раньше Дата заказа. Примечание Рассматриваемое поле используется для поиска стандартных затрат для строки заказа, если выполняются следующие условия:
Если все эти условия выполнены, а LN не может найти стандартные затраты, строку заказа сохранить нельзя. Источник цены Матрица цен Определение матрицы матрицы цен, если Источник цены имеет значение Структура цены. Приоритет матрицы Порядок, в котором ведется поиск определений матриц для типа матрицы. Цена этапа Категоризация цены на основе фазы процесса согласования цены. Используя цену этапов, компании могут согласовывать цену, продолжая процесс заказов с ограничениями. Ограничения процесса заказов, которые применяются к цене этапа, указываются в привязанных определениях блокировки. Пример
Значение по умолчанию
Контракт Контракты на закупку используются для регистрации специальных договоренностей с контрагентом-поставщиком о поставке специальных товаров. Контракт состоит из:
Можно нажать:
Строка контракта Номер, используемый для определения позиции строки заказа на продажу или закупку. Отдел закупок контракта Отдел закупок, связанный с контрактом. Контракт игнорируется Если этот флаг установлен, то есть действующий контракт, но он не связан со строкой заказа. Этот флаг устанавливается, если применимо одно из следующего:
Примечание Если контракт автоматически отвязывается из-за обновления полей, этот флаг сбрасывается. Цена материала Итоговая цена материала по строке. Цена исключая Начисления цены материала Начальная цена строки заказа на закупку. Начисления цены материала Сумма всех начислений цены материала для строки заказа на закупку. Все материалы имеют фактические цены Если этот флаг установлен, для всех материалов, которые привязаны к строке заказа на закупку, доступны фактические цены материалов. Текст строк заказа Если этот флаг установлен, текст связан со строкой заказа. Код скидки Метод, указывающий причину предоставления скидки. Например, вы можете предоставить скидку, потому что клиент заказывает большое количество. Если вы предоставляете скидку или если вы добавляете начисление к счёту-фактуре продажи, вы можете ввести код скидки для указания на причину. Начисления и скидки могут появляться в результате следующего:
Матрица скидок Определение матрицы скидок, если поле Источник скидки установлено в значение Структура скидок. Приоритет матрицы скидок Порядок, в котором ведется поиск определений матриц для типа матрицы. Сумма-брутто Общая сумма, из которой вычитаются налоги, уступки, скидки и т.д., чтобы достичь суммы-нетто. Cумма-брутто равна количеству заказов, умноженному на цену по книге цен. Скидка по стр. % Общая сумма скидки, выраженная в процентах от (брутто) суммы заказа. Скидка по стр. % вычисляется по следующей формуле:
Сумма скидки строки / (Объем заказа * Цена) * 100%Сумма скидки строки Сумма скидки, полученная в результате скидки по строке заказа. Эта сумма вычисляется по следующей формуле: Сумма скидки по строке заказа = Количество * Цена * Скидка по строке заказа/100 Результат вычислений округляется. Сумма скидки по строке заказа всегда выражается в валюте заказа/коммерческого предложения. Примечание Скидка по строке заказа, используемая в данной формуле, является общей [итоговой] по уровню скидок, введённых в сеансе Скидки по строкам (tdpcg0200m200). Сумма скидки по заказу Общие суммы скидок по строке заказа для заказа. Определяющ. Если этот флаг установлен, при вычислении итогового значения заказа учитывается выбранная строка заказа, чтобы применить к заказам итоговые скидки заказа. Подходящ. Если этот флаг установлен, LN применяет рассчитанный применяет рассчитанный процент скидки заказа к выбранной строке заказа. Источник скидки Процент скидки Процент скидки для строки заказа. Примечание Может существовать несколько уровней скидок. Если первым уровнем скидки является процент, который отображается в сеансе Скидки по строкам (tdpcg0200m200), рассматриваемое поле заполнено. Если первым уровнем скидки является сумма, рассматриваемое поле пусто, а поле Сумма скидки заполнено. Сумма скидки Сумма скидки для строки заказа. Примечание
Многоуровн скидки Если этот флаг установлен, к строке применяется многоуровневая скидка. СуммаНетто Нетто-сумма по строке заказа выражается в валюте проведения сделки (транзакции). Эта сумма вычисляется по следующей формуле: Сумма = (Количество * Цена) - Сумма по строке заказа Примечание Скидка по строке заказа, используемая в данной формуле, является общей [итоговой] по уровню скидок, введённых в сеансе Скидки по строкам (tdpcg0200m200). Счет-фактура по частичным платежам Если этот флаг установлен, изделие должно быть отфактурировано по частичным платежам. Если этот флаг установлен, то применимо следующее:
Примечание Когда строка частичного платежа поставщику или строка поступления связаны с деталями строки заказа на закупку, этот флаг не активен. В соответствующем меню, вы можете запустить сеанс Частичные платежи поставщику (tdpur5120m000), в котором Вы можете просмотреть, ввести и управлять частичными платежами. Если флаг Для объединения также включен в этом сеансе, то необходимо сначала объединить строку заказа на закупку прежде, чем Вы сможете задать частичные платежи в сеансе Частичные платежи поставщику (tdpur5120m000). Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из сеанса Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000) или Изделия - Закупки (tdipu0101m000). Грузоотправитель Контрагент, который отправляет заказанные товары вашей организации. Он обычно представляет центр распределения или склад поставщика. Данное определение включает склад по умолчанию, в котором вы должны получать товары, в нем указывается, нужно ли вам проверять товары, перевозчик, обеспечивающий транспортировку, и соответствующий контрагент-поставщик. Адрес Адрес грузоотправителя. Контактное лицо Контактное лицо контрагента-грузоотправителя. Полное имя Полное имя контактного лица. Условия поставки Соглашение с контрагентом, касающееся способа поставки товаров. Соответствующая информация печатается в различных документах заказов. Точка перехода собств. Точка, на которой изменяется законный владелец. В этот момент риск переходит от продавца к покупателю. Таможенная стоимость Налог, которым облагается сумма статьи экспорта. Таможенная стоимость используется при таможенных проверках. Если данное поле заполнено, таможенную стоимость не нужно вычислять при прохождении таможни, что экономит время и сокращает транспортные расходы. В случае прямых поставок, таможенная стоимость передается в заказ на закупку из заказа на продажу, таким образом, вы не можете изменить таможенную стоимость в заказе на закупку. За дополнительной информацией обратитесь к Прямая поставка Примечание Таможенная стоимость применяется только, если товары поставляются Складирование. Если данное поле заполнено, и Вы передаёте заказ в Складирование, таможенная стоимость заносится по умолчанию Складирование. Значение по умолчанию По умолчанию это поле заполняется значением цены закупки изделия. Если цена закупки нулевая, то стандартные затраты изделия отображается по умолчанию. Таможенная стоимость рассчитывается следующим образом: цена - скидки по строкам заказа - скидка по заголовку заказа Установленное по умолчанию значение может быть изменено вручную. Например, можно изменить таможенные расходы, если:
Примечание
Доп.стат.инф-ия (ЕС) Статистические данные о импорте/экспорте, которые недоступны в виде стандартной информации в LN, но которые требуются в перечне продаж или в декларации о внутренних товаропотоках некоторыми из членов ЕС. Вы можете добавить до 15 полей с данными к статистическим данным Интрастат посредством указания их как дополнительного набора информации Интрастат. Вы можете назначить дополнительные наборы информации Интрастат для строк заказов склада.
Блокировать Блокирует строку заказа на закупку. Заблокированная строка заказа на закупку отображается в сеансе Блокировки (строки) заказа на закупку (tdpur4120m000). Утверждение Утверждает строку заказа на закупку. Проверить соответствие документу Выполняет проверку на соответствие требованиям экспорта. Разрешить работу вручную Разрешает и выполняет ручную работу. Для ручных работ, установлен флаг Ручная работа в сеансе Тип заказа на закупку - Работы (tdpur0560m000). Все строки Выводит на экран все строки заказов на закупку. Незакр.строки поступл. Выводит на экран только строки заказов на закупку, для которых окончательное поступление ещё не произошло. Не отмененные строки Отображаются только не отмененные строки заказа на закупку. Скрыть поступления и платежи Скрываются все строки заказа, для которых источником заказа являются Складское поступление или Оплата закупки. Только неожидаемые поступления Отображаются только строки заказа, для которых источником заказа является Складское поступление. Только платежные поручения Отображаются только строки заказа, для которых источником заказа является Оплата закупки.
| ||||||||||||||||||||||||||||