Номер заказа на закупку.
Строки заказа на закупку (tdpur4101m000)Данный сеанс используется для указать и изменить строки заказа на закупку. Детали строки заказа для строки заказа на закупку могут быть указаны в сеансе Строка заказа на закупку (tdpur4601m000). Детали строки заказа создаются, когда:
Строка заказа Номер заказа на закупку. Статус Статус заказа на закупку. Допустимые значения Поставщик Контрагент, у которого заказываются товары или услуги; обычно это представляет подразделение продаж поставщика. Данное определение включает цену по умолчанию и соглашения по скидкам, умолчания заказов на закупку, условия поставки и соответствующих контрагентов - грузоотправителей и отправителей счетов-фактур. Строка заказа Номер, используемый для определения позиции строки заказа на продажу или закупку. Строка заказа Это поле определяет, какой тип имеет данная строка заказа Допустимые значения Строка может иметь один из следующих типов:
Звено Код звена. Изделие Сырье, полуфабрикаты, конечная продукция и инструменты, которые можно закупать, хранить, производить и продавать. Изделие также может представлять набор изделий, обрабатываемых в целом один комплект, или существовать в нескольких вариантах исполнения (типовое изделие). Вы можете также определить нефизические изделия, которые не хранятся в материальных запасах, но могут быть использованы для проводки затрат или выставления счетов-фактур на услуги клиентам. Примеры нефизических изделий:
Примечание Если склад является WMS-контролируемым:
Перекрестная ссылка изделия Альтернативный способ связи с поставщиком по изделиям. Допустимые значения Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из параметра Перекр.ссылка изделия сеанса Контрагент-продавец (tccom4120s000). Система кодирования изделий Код системы кодирования изделий. Система кодирования изделий используется для поиска изделия альтернативным способом, например, по коду изделия поставщика. Примечание Вы можете определить это поле, только если поле Перекрестная ссылка изделия установлено в ICS. Изделие перекрестной ссылки Код изделия, который используется для указания изделия в поле Изделие. Поле Перекрестная ссылка изделия определяет, какой код изделия вы можете выбрать.
Примечание НДП должен иметь статус Утвержден на Дата заказа. Предпочтительный номер детали производителя Предпочтительный номер детали производителя для изделия. Изготовитель Производитель изделия или производитель, связанный с номером детали производителя (НДП). Изготовитель изделия Код изделия, используемый изготовителем для идентификации конкретного изделия. Редакция К-единицы Комп. модификац. Ссылочный номер, например, строки заказа на продажу или строки выходных результатов проекта, который используется для моделирования отклонений модифицируемого изделия. Примечание
Проект Код проекта, для которого требуется изделие. Субподрядный Если этот флаг установлен, то субподряд операций, субподряд изделий или субподряд обслуживания применим к изделию. Ссылка Ссылка, отправляемая изготовителем субподрядчику, чтобы субподрядчик смог связать субподрядный заказ на закупку с поставляемыми материалами. Субподрядчик хранит субподрядную ссылку в своей спецификации как ссылку распределения. Примечание Это поле заполняется субподрядным заказом на закупку/позицией/порядковым номером. Требуемое кол-во Заказанное количество, которое требуется поставщиком. Примечание Планирование предприятия использует заказанное количество и затребованное заказанное количество, сохраненное в запланированных операциях с запасами, для проверки достаточности подтвержденных количеств, чтобы удовлетворить запланированные количества, или для необходимости дополнительной поставки. Единица требуемого кол-ва Единица, в которой выражено требуемое количество. Требуемое кол-во Заказанное количество, которое требуется поставщиком, выраженное в единице запаса. Примечание Планирование предприятия использует заказанное количество и затребованное заказанное количество, сохраненное в запланированных операциях с запасами, для проверки достаточности подтвержденных количеств, чтобы удовлетворить запланированные количества, или для необходимости дополнительной поставки. Источник Источник строки заказа на закупку. Допустимые значения Подтвержденное количество Заказанное количество, которое подтверждено поставщиком. Примечание
Единица подтвержд.кол-ва Единица, в которой выражено Подтвержденное количество. Подтвержденное количество Заказанное количество, которое подтверждено поставщиком, выраженное в единице запаса. Примечание
Подтверждение акцептовано Если этот флаг установлен, то Подтвержденное количество акцептовано закупщиком. Дальнейшие переговоры с поставщиком невозможны. Примечание
Минимально требуемое кол-во Заказанное количество, которое минимально требуется плановику. Данное поле используется только для информации. Примечание Это поле может быть заполнено, если установлен флаг Использовать подтверждение (Закупки) в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000). Единица мин.требуемого кол-ва Единица, в которой выражается Минимально требуемое кол-во. Минимально требуемое кол-во Заказанное количество, которое минимально требуется плановику, выраженное в единице запаса. Данное поле используется только для информации. Примечание Это поле может быть заполнено, если установлен флаг Использовать подтверждение (Закупки) в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000). Заказанный объем Заказанный объем, выраженный в единицах закупки. Это поле заполняется значением поля:
Примечание Заказанное количество не может равняться нулю, за исключением затратных изделий и единиц обслуживания. Ед-ца закупки Единица, в которой вы закупаете изделие, также называется единицей закупаемого количества. Заказанное количество Заказанный объем, выраженный в единицах запаса. Это поле заполняется значением поля:
Примечание Заказанное количество не может равняться нулю, за исключением затратных изделий и единиц обслуживания. Цена Цена, которую вы платите за изделие, выраженная в валюте закупки. Примечание
Источник цены Источник цены. Допустимые значения Матрица цен Определение матрицы матрицы цен, если Источник цены имеет значение Структура цены. Порядок матрицы скидок Порядок, в котором ведется поиск определений матриц для типа матрицы. Цена этапа Категоризация цены на основе фазы процесса согласования цены. Используя цену этапов, компании могут согласовывать цену, продолжая процесс заказов с ограничениями. Ограничения процесса заказов, которые применяются к цене этапа, указываются в привязанных определениях блокировки. Пример
Значение по умолчанию
Контракт Контракты на закупку используются для регистрации специальных договоренностей с контрагентом-поставщиком о поставке специальных товаров. Контракт состоит из:
Можно нажать:
Позиция контракта Номер, используемый для определения позиции строки заказа на продажу или закупку. Отдел закупок контракта Отдел закупок, связанный с контрактом. Контракт игнорируется Если этот флаг установлен, то есть действующий контракт, но он не связан со строкой заказа. Этот флаг устанавливается, если применимо одно из следующего:
Примечание Если контракт автоматически отвязывается из-за обновления полей, этот флаг сбрасывается. Цена материала Итоговая цена материала по строке. Цена исключая Начисления цены материала Начальная цена строки заказа на закупку. Начисления цены материала Сумма всех начислений цены материала для строки заказа на закупку. Все материалы имеют фактические цены Если этот флаг установлен, для всех материалов, которые привязаны к строке заказа на закупку, доступны фактические цены материалов. Многоуровнев. скидка Если этот флаг установлен, к строке применяется многоуровневая скидка. Валюта Денежная единица, в которой выражается цена закупки изделия. / Единица изделия, в которой указывается цена закупки для данного изделия. Эта единица может отличаться от единицы запаса для данного изделия. Сумма заказа Итоговая сумма заказа. Это совокупное значение всех сумм строк закупки после вычитания скидок. Примечание Когда заказанное количество в строке дозаказа изменяется, то это изменение переносится в сумму заказа. Однако, когда строки дозаказа отменяются или удаляются, оригинальное заказное количество все еще определяется сумму заказа. Счет-фактура по частичным платежам Если этот флаг установлен, изделие должно быть отфактурировано по частичным платежам. Если этот флаг установлен, то применимо следующее:
Примечание Когда строка частичного платежа поставщику или строка поступления связаны с деталями строки заказа на закупку, этот флаг не активен. В соответствующем меню, вы можете запустить сеанс Частичные платежи поставщику (tdpur5120m000), в котором Вы можете просмотреть, ввести и управлять частичными платежами. Если флаг Для объединения также включен в этом сеансе, то необходимо сначала объединить строку заказа на закупку прежде, чем Вы сможете задать частичные платежи в сеансе Частичные платежи поставщику (tdpur5120m000). Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из сеанса Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000) или Изделия - Закупки (tdipu0101m000). Изображение Изображение изделия, которое задается по умолчанию в поле Картинка в сеансе Изделия (tcibd0501m000). ОткрытБаланс Баланс всех неоплаченных счетов-фактур, связанных с одним определенным контрагентом. Примечание Открытое сальдо не изменяется при создании дозаказа. Однако, при удалении или отмене дозаказа открытое сальдо уменьшается на сумму дозаказа. Валюта Валюта, в которой выражается открытое сальдо. Закупщик Работник вашей компании, являющийся контактным лицом для соответствующего поставщика. Закупщиком также называется агент по закупкам. Лимит кредита Максимальный финансовый риск, который вы принимаете или который страхуется для контрагента-получателя счёта-фактуры, или который отправитель счетов-фактур принимает для вас. Когда вы создаете заказы, LN постоянно проверяет, чтобы общее количество созданных заказов и отфактурированных заказов не превышало лимит кредита. Если вы превышаете лимит, LN выводит предупредительное сообщение. Валюта Валюта, в которой указывается лимит кредита. Отменено Если этот флаг установлен, эта строка заказа на закупку отменена. Обработка отмены Если этот флаг установлен, то эта строка заказа на закупку не может быть отменена, так как она включает одну или несколько строк частичного платежа поставщику в статусе Разрешенный или Отфактурированный. Когда эти строки получают статус Обработанный, строка заказа на закупку отменяется. Для строк заказа на закупку с данным включенным флагом, Вы можете указать корректировочные строки частичного платежа в сеансе Частичные платежи поставщику (tdpur5120m000), чтобы провести по кредиту отфактурированные суммы. Заблок. Если этот флаг установлен, строка заказа на закупку - заблокирована. Спецификация Если этот флаг установлен, то спецификация связана со строкой заказа на закупку. Исключить из расчета целевой цены Если этот флаг установлен, строка заказа на закупку исключается из расчета целевой цены. Примечание
Целевая цена Целевая цена, извлеченная для строки заказа на закупку. Примечание
Целевая книга цен Код целевой книги цен. Infor LN извлекает целевую цену для строки заказа на закупку из этой книги цен. Примечание
Строка целевой книги цен Номер строки Целевая книга цен, из которой извлекается целевая цена для строки заказа на закупку. Примечание
Источник Тип документа, из которого извлекается целевая цена. Допустимые значения Стандартное описание Если этот флаг установлен, стандартное описание изделия печатается по строке заказа. Если имеется также текст строки заказа, стандартное описание изделия печатается раньше текста строки заказа. Если этот флаг сброшен, по строке заказа печатается только текст строки заказа, если он есть. Текст строк заказа Если этот флаг установлен, текст связан со строкой заказа. С учетом требований торговли Если этот флаг установлен, соответствие международной торговле применимо к строке. Примечание Это поле доступно только, если флаг Соответствие требованиям импорта установлен в сеансе Параметры соответствия международной торговле (tcgtc0100m000). Распределение разметки Если этот флаг установлен, распределение разметки связано с этой Строка заказа на закупку. Примечание Ручные изменения в этом сеансе могут повлиять на связанное распределение разметки. Если это так, и если флаг Ручное изменение разметки проекта выбран в сеансе Параметры разметки по проекту (tcpeg0100m000), то выводится окно, в котором необходимо указать причину изменения. Изменения проектной разметки и коды причин регистрируются в сеансе Ретроспектива аудита разметки затрат (tpctm2500m000). Детали имеющ-ся строк Если этот флаг установлен, строка заказа разделяется на множество строк поступления. Если щелкнуть Детали стр. заказа, можно просмотреть различные строки поступления. Эту функциональную возможность можно использовать, например, для разделения заказов больших объёмов на несколько поступлений, при этом для каждого поступления не требуется генерировать отдельные заказы. Исключение бюджета Если этот флаг установлен, проверка бюджета не удалась для строки заявки. Для продолжения процедуры заявки на закупку необходимо сперва принять решение по исключению бюджета. Например, Вы можете изменить сумму по строке или связанное распределение по статьям бюджета (РСБ) в сеансе Распределение по статьям бюджета (tcbgc1100m000). Примечание Этот флаг можно установить только, если применимо следующее:
Для объединения Если этот флаг установлен, строка заказа на закупку ожидает объединения. Вы должны выполнить объединение и утвердить объединённую строку заказа на закупку. Примечание
Детали Если этот флаг установлен, строка заказа разделяется на множество строк деталей. Если щелкнуть Детали стр. заказа в меню соответствующий, можно просмотреть различные детали строки в сеансе Строка заказа на закупку (tdpur4601m000). Детали строки используются для разделения заказов больших объёмов на несколько поступлений, при этом Вам не понадобится генерировать отдельные заказы для каждого поступления. СвязДанные Если этот флаг установлен, хотя бы один заказ связан со строкой заказа на закупку. Нажмите Строки заказа на закупку - Связанная информация в меню соответствующий для просмотра связанного(ых) заказа(ов) в сеансе Строки заказа на закупку - Связанная информация (tdpur4502s000). Утверждено Если этот флаг установлен, заказ на закупку утверждается лицом, обладающим полномочием утверждать. Примечание LN снимает данный флаг, если Вы изменяете любую связанную с ценой информацию по заказу на закупку. Процент скидки Процент скидки для строки заказа. Примечание Может существовать несколько уровней скидок. Если первым уровнем скидки является процент, который отображается в сеансе Скидки по строкам (tdpcg0200m200), рассматриваемое поле заполнено. Если первым уровнем скидки является сумма, рассматриваемое поле пусто, а поле Сумма скидки заполнено. Сумма скидки Сумма скидки для строки заказа. Примечание
Источник скидки Источник скидки. Допустимые значения Код скидки Метод, указывающий причину предоставления скидки. Например, вы можете предоставить скидку, потому что клиент заказывает большое количество. Если вы предоставляете скидку или если вы добавляете начисление к счёту-фактуре продажи, вы можете ввести код скидки для указания на причину. Начисления и скидки могут появляться в результате следующего:
Матрица скидок Определение матрицы скидок, если поле Источник скидки установлено в значение Структура скидок. Приоритет матрицы скидок Порядок, в котором ведется поиск определений матриц для типа матрицы. Сумма-брутто Общая сумма, из которой вычитаются налоги, уступки, скидки и т.д., чтобы достичь суммы-нетто. Cумма-брутто равна количеству заказов, умноженному на цену по книге цен. Скидка по стр. % Общая сумма скидки, выраженная в процентах от (брутто) суммы заказа. Скидка по стр. % вычисляется по следующей формуле:
Сумма скидки строки / (Объем заказа * Цена) * 100%Сумма скидки строки Сумма скидки, полученная в результате скидки по строке заказа. Эта сумма вычисляется по следующей формуле: Сумма скидки по строке заказа = Количество * Цена * Скидка по строке заказа/100 Результат вычислений округляется. Сумма скидки по строке заказа всегда выражается в валюте заказа/коммерческого предложения. Примечание Скидка по строке заказа, используемая в данной формуле, является общей [итоговой] по уровню скидок, введённых в сеансе Скидки по строкам (tdpcg0200m200). Сумма заказа Нетто-сумма по строке заказа выражается в валюте проведения сделки (транзакции). Эта сумма вычисляется по следующей формуле: Сумма = (Количество * Цена) - Сумма по строке заказа Примечание Скидка по строке заказа, используемая в данной формуле, является общей [итоговой] по уровню скидок, введённых в сеансе Скидки по строкам (tdpcg0200m200). Скидка по заказу % Процент или сумма скидки, вычитаемый из общей (итоговой) суммы заказа. Сумма скидки по заказу Общие суммы скидок по строке заказа для заказа. Дата заказа Дата ввода заказа в систему вручную или его автоматической генерации. Примечание
Значение по умолчанию
Дата подтвержд. заказа Дата, на которую выполнено подтверждение контрагентом-поставщиком заказа на закупку или дата, на которую выполнено подтверждение заказа на продажу для контрагента-покупателя. Дата подтверждения заказа используется для расчета объективных оценок подтверждения заказа в рейтинге (оценке) продавца. Поставщику присваивается рейтинг в соответствии с временным интервалом между датой заказа и датой подтверждения заказа. Дата поступл.для расч.цены Дата поступления, которая используется для поиска стандартных затрат для строки заказа. Эта дата может быть одной из следующих:
Эта дата не может наступить раньше Дата заказа. Примечание Рассматриваемое поле используется для поиска стандартных затрат для строки заказа, если выполняются следующие условия:
Если все эти условия выполнены, а LN не может найти стандартные затраты, строку заказа сохранить нельзя. Определяющ. Если этот флаг установлен, при вычислении итогового значения заказа учитывается выбранная строка заказа, чтобы применить к заказам итоговые скидки заказа. Подходящ. Если этот флаг установлен, LN применяет рассчитанный применяет рассчитанный процент скидки заказа к выбранной строке заказа. Оценка продавца Если этот флаг установлен, при выполнении оценки продавца учитывается строка заказа на закупку. Грузоотправитель Контрагент, который отправляет заказанные товары вашей организации. Он обычно представляет центр распределения или склад поставщика. Данное определение включает склад по умолчанию, в котором вы должны получать товары, в нем указывается, нужно ли вам проверять товары, перевозчик, обеспечивающий транспортировку, и соответствующий контрагент-поставщик. Адрес Адрес грузоотправителя. Контактное лицо Контактное лицо контрагента-грузоотправителя. Полное имя Полное имя контактного лица. Доп.стат.инф-ия (ЕС) Статистические данные о импорте/экспорте, которые недоступны в виде стандартной информации в LN, но которые требуются в перечне продаж или в декларации о внутренних товаропотоках некоторыми из членов ЕС. Вы можете добавить до 15 полей с данными к статистическим данным Интрастат посредством указания их как дополнительного набора информации Интрастат. Вы можете назначить дополнительные наборы информации Интрастат для строк заказов склада. Запл.дата поступл. Плановая дата, на которую должны быть поставлены изделия строки заказа\графика. Плановая дата поступления не может предшествовать дате генерации заказа\графика. Примечание Если модуль Управление закупками используется для транспортировки, и следовательно, заказ на перевозку создается из строки заказа на продажу, то Запланир.дата заявки должна рассматриваться как запланированная дата погрузки. Мин.требуемая дата поступления Дата поступления, которая минимально требуется плановику. Данное поле используется только для информации. Получ.количество Полученное кол-во, выраженное в единицах закупки. Получ.количество Полученное кол-во, выраженное в единицах запаса. Сумма поступления Нетто сумма по строке для конкретного поступления товаров. Нетто сумма по строке не включает налоговую скидку и скидку по заказу. Нетто сумма по строке выражается в валюте заказа. Вычисление производится следующим образом:
(Полученное количество * Цена) - Сумма скидки заказа по строке заказа Единица запасов Единицы, в которых записан запас, например, штука, килограмм, коробка по 12 штук или метр. Единица запасов также используется как базовая единица коэффициентов перевода единиц измерения, особенно тех, которые относятся к единицам заказа и единицам цены заказов на закупку и продажу. В этих коэффициентах перевода единица запасов всегда используется в качестве базовой единицы. Единица запасов определяется для всех типов изделий, в том числе и для тех, которые не могут учитываться как запас. Генерир.заказы на перевозку из закупок Если этот флаг установлен, заказ на перевозку можно генерировать из строки заказа на закупку. Перевозчик/ТЛК Организация, предоставляющая транспортные услуги. Вы можете связать перевозчика по умолчанию с грузополучателем и грузоотправителем. Кроме того, вы можете печатать заказы на продажу и закупку на упаковочном листе, отсортировав их по перевозчику. Для размещения заказов и выставления счетов-фактур вы должны определить перевозчика в качестве контрагента. Примечание
Закрепл.перевозчик Возможность в Управление перевозками, препятствующая механизму построения груза переписать перевозчика, выбранного пользователем для заданной строки заказа на перевозку. Примечание
Маршрут Строка рейса из вашего склада к складу партнера-грузоотправителя или грузополучателя контрагента и наоборот. Используйте маршруты для группировки контрагентов, которые расположены в том же регионе или вдоль одного удобного маршрута. Вы можете распределить адреса по маршрутам для печати ведомостей комплектации и заметок по отгрузке, отсортированных по маршруту. Примечание
Уров.обслуж.перевозок Понятие, выражающее длительность перевозки, например: доставка в течение 12 часов. Уровень обслуживания перевозки (опционно) используется следующим образом:
Введите уровень обслуживания, чтобы убедиться, что в заказе на перевозку используется тот же уровень обслуживания, что и в заказе на закупку. Примечание
План.дата погрузки Запланированная дата и время погрузки на месте грузоотправления. Примечание Если закупочная компания несёт ответственность за транспортировку, плановая дата погрузки является датой, когда поставщики на своем складе должны приготовить товары, чтобы их можно было забрать со склада поставщика. Налог Налоговая классификация Атрибут заголовков заказа и строк заказа, который может использоваться, чтобы определить налоговые исключения для операции. LN по умолчанию берет налоговую классификацию из данных отправителя счета-фактуры и получателя счета-фактуры. Например, налоговая классификация может использоваться, чтобы указать:
Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля заголовка заказа на закупку. Освобождение Если этот флаг установлен, освобождение от налогов применимо. Примечание Если параметр Уровень освобож.от налога в сеансе Налоговые параметры (tctax0100m000) установлен в значение:
Страна налогообложения Страна, использованная для налоговых целей. Собственный ИНН Номер, используемый для идентификации юридических лиц или предприятий. Налоговые органы назначают номера ИНН зарегистрированным предприятиям. Ваши контрагенты должны предоставлять вам свой налоговый номер (ИНН). Контрагенты без налогового номера считаются частными лицами. Код налога Код налога, который применяется к данной строке заказа на закупку. Страна налога КА Страна, в которой контрагенту присвоен налоговый ID. ИНН КА ИД налога контрагента. Примечание Налоговый ИД контрагента является времязависимым. Для определения и показа корректного ИД налога для контрагента, LN использует плановую дату поступления. Причина освобождения Причина, по которой ваша компания освобождена от налогов по продажам. Примечание
Сертификат освобождения Ваш собственный сертификат освобождения. Примечание
Полная цена товара Классификация полных цен товара Атрибут, который позволяет пользователям связать логистические операции с конкретным набором дополнительных расходов, отменяет настройки дополнительных расходов для этой операции. При необходимости пользователи могут указать классификацию дополнительных расходов и использовать эту классификацию для операции. Сумма полной цены товара Общая сумма всех расходов, связанных с закупкой изделия, до доставки и принятия на склад. Дополнительные расходы обычно включают в себя транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин и расходы на обработку. В LN дополнительные расходы могут быть частью нескольких наборов дополнительных расходов. Аккредитив Требуемый аккредитив Если этот флаг установлен, аккредитив должен быть связан с текущим документом. ИД аккредитива Аккредитив, связанный с текущим документом. Тип торговли Тип торговли аккредитива. Сумма частичного платежа Итоговая сумма частичных платежей поставщику, связанная со строкой заказа на закупку. Примечание В соответствующем меню, вы можете нажать Частичные платежи поставщику, чтобы просмотреть, ввести и управлять частичными платежами в сеансе Частичные платежи поставщику (tdpur5120m000). СФ Идентификация счета-фактуры, который состоит из кода типа операции и первого свободного номера в серии, используемая для счетов-фактур для типа заказа. Дата СФ Дата распечатки счета-фактуры. Отфактурир-ое кол-во Отфактурированное кол-во для строки заказа на закупку, выраженное в единицах закупки. Примечание Отфактурированное количество увеличивается при обработке строк заказа на закупку в сеансе Обработка поставленных заказов на закупку (tdpur4223m000). Отфактур.кол-во Отфактурированное кол-во для строки заказа на закупку, выраженное в единицах запаса. Примечание Отфактурированное количество увеличивается при обработке строк заказа на закупку в сеансе Обработка поставленных заказов на закупку (tdpur4223m000). Сумма СФ Отфактурированная сумма для строки заказа на закупку, выраженная в валюте заказа. Примечание Отфактурированная сумма увеличивается при обработке строк заказа на закупку в сеансе Обработка поставленных заказов на закупку (tdpur4223m000). Самофактурирование Если этот флаг установлен, самофактурирование используется для строк заказа на закупку, отпуск которых контрагенту-поставщику Вы осуществляете. Если этот флаг сброшен, поставщик создаёт счёт-фактуру закупки и отсылает его Вашей компании. СФ после Для строки заказа на закупку можно указать, когда может быть сгенерирован самофактурируемый счёт-фактуру.
Тип даты самофактурирования Если установлен флаг Самофактурирование, данное поле используется для задания, на какой дате основываются платежи самофактурирования. Может быть использована либо дата поступления, либо дата отгрузки в качестве даты счета-фактуры на самофактурируемых счетах-фактурах. Метод самофактурирования Если флаг Самофактурирование установлен, то обязательно должен быть выбран метод самофактурирования, определяющий то, как выполняется самофактурирование. Метод самофактурирования определяет, в том числе, критерий для составления счета-фактуры, интервал фактурирования, средство вывода и т.д. Платеж Данное поле используется для определение оплаты между отделом закупок, которое отпускает заказ на закупку и поставщиком. Примечание
Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из сеанса Условия и положения заказа (tctrm1130m000). Допустимые значения Собственник Собственник изделия строки заказа на закупку. Определить собственника можно только, если поле Платеж имеет значение Оплата по использованию или Без оплаты или строка заказа на закупку является строкой прямой поставки УПЗ (VMI), или к строке применим субподряд обслуживания. Примечание Данное поле применимо только, если флаг Внешняя принадлежность установлен в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000). Значение по умолчанию Собственник по умолчанию определяется следующим образом:
Принадлежность возврата Это поле используется для задания принадлежности товаров, если товары должны быть возвращены. На основе поля Платеж заказа на закупку, собственником может быть компания ( Оплата по поступлению), поставщик ( Оплата по использованию), или клиент ( Без оплаты). С помощью этого поля Принадлежность возврата Складирование определяет, какой запас должен быть возвращен. Примечание
Допустимые значения Платеж (внутренний) Данное поле используется для определение оплаты между отделом закупок, которое отпускает заказ на закупку и складом, который получает заказ на закупку. Это поле применяется только, если отдел закупок и склад относятся к различным единицам предприятия. Примечание
Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из сеанса Условия и положения заказа (tctrm1130m000). Допустимые значения Платеж (прямая поставка) Данное поле используется для определение оплаты между отделом закупок, которое отпускает заказ на закупку и клиентом. Это поле используется, если заказ на закупку создается на местоположении поставщика для прямой поставки третьей стороной товарно-материальных ценностей на склад УПЗ на местоположении клиента. Примечание
Значение по умолчанию Если со складом связан контрагент-покупатель, то это поле заполняется по умолчанию из сеанса Условия и положения заказа (tctrm1130m000). Допустимые значения Счет ГК Регистр учета, используемый для записи финансовых операций, и для накопления значений операций в целях печати отчетов и анализа данных. Счета Главной книги классифицируют операции по категориям, таким как доходы, расходы, основные средства и обязательства. Примечание
Направление 1 Поле предназначено для выбора направления учета типа направления учета, которое вы хотите использовать. Примечание
Склад Место хранения товаров. Для каждого склада вы можете ввести данные адреса и данные, относящиеся к его типу. Адрес поступл-ия Адрес получения товаров. Примечание Если склад имеет места погрузки/разгрузки (получения), что может быть определено в сеансе Склад - места погрузочных платформ (whwmd2120m000), LN проверяет, определен ли адрес для соответствующего места поступления. Если да, то этот адрес показывается по умолчанию. Иначе показывается адрес склада. Выборка партии Особые условия, используемые для партионных изделий в строках заказа. Условия следующие:
Примечание Если склад контролируется WMS, то флаги Выбор одинаковой партии или Выбор конкретной партии сеанса Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000) определяют, возможность выбора значений Одинаковая или Конкретная в этом поле. Партия Некоторое количество изделий, совместно производимых и хранимых, которые идентифицируются по (партионному) коду. Партии идентифицируют товары. Серийный номер Уникальный идентификатор отдельного физического изделия. LN использует маску для создания серийного номера. Серийный номер может состоять из нескольких сегментов данных, которые представляют, например, дату, модель и информацию о цвете, порядковый номер и так далее. Серийные номера могут создаваться для изделий и инструментов. Это поле не используется, если:
Обработка запасов Данное поле указывает, получено ли изделие полностью или только его компоненты. При получении компонентов не обязательно получают компоненты первого уровня спецификации изделия (СИ). LN сканирует СИ сверху вниз, пока не найдёт нефиктивный компонент. Если СИ состоит только из фиктивного изделия, выполняется передача компонентов СИ более низкого уровня. Примечание Это поле не может быть установлено в По компоненту, если:
Дата разрешения Плановая дата передачи заказа в модуль Складирование. Дата отпуска вычисляется при помощи вычитания цикла размещения на складе из плановой даты поступления. Подтв.дата поступл. Дата поступления изделий, подтвержденная контрагентом-поставщиком или подтвержденная для контрагента-покупателя. Эта дата используется в следующих целях:
Измененная дата поступл. Новая дата поступления, используемая в том случае, если поставщик не может выполнить поставку в требуемую дату и назначает другую дату поступления. Наравне с плановой и\или подтвержденной датой поступления, измененная дата поступления выступает в качестве основы для определения рейтинга поставщика и запланированного движения материалов. Кроме того, эта дата также используется в процедуре напоминания. Условия поставки Соглашение с контрагентом, касающееся способа поставки товаров. Соответствующая информация печатается в различных документах заказов. Точка перехода собств. Точка, на которой изменяется законный владелец. В этот момент риск переходит от продавца к покупателю. Таможенная стоимость Налог, которым облагается сумма статьи экспорта. Таможенная стоимость используется при таможенных проверках. Если данное поле заполнено, таможенную стоимость не нужно вычислять при прохождении таможни, что экономит время и сокращает транспортные расходы. В случае прямых поставок, таможенная стоимость передается в заказ на закупку из заказа на продажу, таким образом, вы не можете изменить таможенную стоимость в заказе на закупку. За дополнительной информацией обратитесь к Прямая поставка Примечание Таможенная стоимость применяется только, если товары поставляются Складирование. Если данное поле заполнено, и Вы передаёте заказ в Складирование, таможенная стоимость заносится по умолчанию Складирование. Значение по умолчанию По умолчанию это поле заполняется значением цены закупки изделия. Если цена закупки нулевая, то стандартные затраты изделия отображается по умолчанию. Таможенная стоимость рассчитывается следующим образом: цена - скидки по строкам заказа - скидка по заголовку заказа Установленное по умолчанию значение может быть изменено вручную. Например, можно изменить таможенные расходы, если:
Примечание
Контроль Если этот флаг установлен, при поступлении необходимо провести входной контроль изделия по этой строке заказа. Этот флаг недоступен, если:
Примечание При создании строки заказа на закупку для изделия, по умолчанию, этот флаг получает то же значение, что и флаг Контроль в сеансе Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000). Если комбинация изделия и контрагента не задана в сеансе Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000), то этот флаг включается только, если он также включен в сеансах Контрагент-грузоотправитель (tccom4121s000) и Изделие - Закупки (tdipu0601m000). Отчетность по соответствию Код отчетности по соответствию, привязанный к изделию. Примечание Вы можете указать код отчетности по соответствию, только если флаг Контроль выбран в данном сеансе. Однако, это необязательно для прямых поставок, в которых код отчетности по соответствию передается из строки заказа на продажу в строку заказа на закупку. Значение по умолчанию Умолчание для кода отчетности по соответствию берется следующим образом:
Отгрузка Код отгрузки, созданный Складирование в течение обработки предварительного уведомления об отгрузке (ПУО) при поступлении товаров на основе ПУО поставщика. Номер ПУО поставщика Номер ПУО контрагента-поставщика. Номер поступл. Порядковый номер, назначаемый любому поступлению товаров. Поступление Номер строки поступления, связанный с номером поступления в Складирование. Поступления можно регистрировать в сеансе Складское поступление (whinh3512m000). Факт.дата поступл-ия Дата, когда были получены заказанные товары. Наличный запас Физическое количество товарно-материальных ценностей на одном или более складах (включая задержанный запас). Наличный запас Единица запаса, с помощью которой выражаются количества. Заказанный запас Запланированные поступления. Запас был получен и сгенерирована рекомендация по размещению. Однако, рекомендация еще не разрешена. Это количество включается в свободный запас. Распределенн.запас Запас по всем складам, который распределен по строкам отпуска. После отгрузки запаса, т.е. после выбытия со склада, распределение удаляется. Смотри, также, стандартное распределение и нефиксированная разметка. Смотри, также, Запас распределенный на место. Смотри, также, размещение на складском месте Обещанный запас Резервирование части запаса для заказа без учета физического хранения товаров на складе. Также называется жестким распределением. Утвержд. колич-во Утверждённое количество полученных изделий, выраженное в единицах закупки. Примечание
Утвержд. колич-во Утверждённое количество полученных изделий, выраженное в единицах запаса. Примечание
Отбраков. кол-во Итоговое забракованное количество минус количество, которое было далее утверждено по этой строке заказа, включая строки дозаказа и связанные детали, выраженное в единицах закупки. Примечание Если установлен флаг Оплачиваем. поставщику в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым. Отбраков. кол-во Итоговое забракованное количество минус количество, которое было далее утверждено по этой строке заказа, включая строки дозаказа и связанные детали, выраженное в единицах запаса. Примечание Если установлен флаг Оплачиваем. поставщику в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым. Возвращ.забраков.кол-во Итоговое забракованное количество, которое было возвращено поставщику по этой строке заказа с места хранения брака, включая связанные детали и строки дозаказа, выраженное в единицах закупки. Примечание Если установлен флаг Оплачиваем. поставщику в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым. Возвращ.забраков.кол-во Итоговое забракованное количество, которое было возвращено поставщику по этой строке заказа с места хранения брака, включая связанные детали и строки дозаказа, выраженное в единицах запасов. Примечание Если установлен флаг Оплачиваем. поставщику в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым. Ликвидир.забракованное кол-во Итоговое забракованное количество минус количество, которое было уничтожено на месте брака по этой строке заказа, включая строки дозаказа и связанные детали, выраженное в единицах закупки. Примечание Если установлен флаг Оплачиваем. поставщику в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым. Ликвидир.забракованное кол-во Итоговое забракованное количество минус количество, которое было уничтожено на месте брака по этой строке заказа, включая строки дозаказа и связанные детали, выраженное в единицах запасов. Примечание Если установлен флаг Оплачиваем. поставщику в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым. Кол-во в месте изоляции Итоговое текущее количество на месте хранения брака по этой строке заказа, включая строки дозаказа и связанные детали, выраженное в единицах закупки. Примечание Если установлен флаг Оплачиваем. поставщику в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым. Кол-во в месте изоляции Итоговое текущее количество на месте хранения брака по этой строке заказа, включая строки дозаказа и связанные детали, выраженное в единицах запаса. Примечание Если установлен флаг Оплачиваем. поставщику в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым. Объем дозаказа Итоговый заказанный и подтверждённый объём дозаказа строки заказа на закупку, выраженный в единицах закупки. Пример
Если Вы хотите заказать дополнительно не 6 штук, но только 4, и поэтому вводите значение 4 в поле Колич. дозаказа д.б. подтверждено сеанса Потенциальные дозаказы на закупку (tdpur4101m700) и подтверждаете дополнительный заказ, поле Объем дозаказа в сеансе Строки заказа на закупку (tdpur4101m000) будет иметь значение 4. Если Вы получаете 3 изделия из четырёх дополнительно заказанных изделий, значение поля Объем дозаказа остаётся равным 4 (суммарный заказанный и подтверждённый объём дозаказа), однако поле Колич. дозаказа д.б. подтверждено изменяется и получает значение 1 (общий невыполненный объём дозаказа). Если Вы теперь изменяете возможный объём дозаказа из 1 в 0 в поле Колич. дозаказа д.б. подтверждено сеанса Потенциальные дозаказы на закупку (tdpur4101m700), поле Объем дозаказа изменяется и получает значение 3, а поле Колич. дозаказа д.б. подтверждено изменяется и становится равным 0. Объем дозаказа Итоговый заказанный и подтверждённый объём дозаказа строки заказа на закупку, выраженный в единица запаса. Колич. дозаказа д.б. подтверждено Итоговое неподтвержденное количество возможного дозаказа этой строки заказа, включая связанные детали и строки дозаказа, выраженное в единицах закупки. Пример
Колич. дозаказа д.б. подтверждено Итоговое неподтвержденное количество возможного дозаказа этой строки заказа, включая связанные детали и строки дозаказа, выраженное в единицах запаса. Пример
Работа Уникальная идентификация работы. Элемент Наименьшая часть структуры элементов. Элемент используется для задания (структуры) работ проекта, чтобы его можно было выполнить. Дополнение Части проектов, для которых были сделаны специальные соглашения касательно фактурирования, предварительные суммы, количества к определению и урегулирования отклонений. Дополнение может быть прикреплено к одной и более строк бюджета. Примечание Это поле пустое и не активно, если флаг Распределение разметки выбран в данном сеансе. Компонент затрат Компонент затрат является категорией, определяемой пользователем, для классификации затрат. Компоненты затрат имеют следующие функции:
Компоненты затрат могут относиться к следующим видам затрат:
Примечание Если вы используете Управление сборкой, то не можете использовать компоненты затрат типа Общие затраты. Примечание Это поле пустое и не активно, если флаг Распределение разметки выбран в данном сеансе. Тип закупок Свойство заказа на закупку, которое позволяет идентифицировать вид произведённой закупки и, таким образом, вид закупки, подлежащей оплате. Данное свойство используется для занесения [проводки] закупки в правильные Счета кредиторов, когда создаётся счет-фактура. Чтобы осуществить проводку счета-фактуры закупок, LN находит синтетический [контрольный] счет подходящего типа закупок, связанный со строкой заказа на закупку. Примечание Контрольный счет определяется для каждого типа закупок. При проводке счетов-фактур на закупку LN осуществляет поиск типа закупок, чтобы задать контрольный счет, который необходимо использовать для бухгалтерской проводки. Условия платежа Соглашения о способах оплаты счетов-фактуры. Условия платежа включают в себя:
Условия платежа позволяют рассчитать:
Значение по умолчанию Применяется следующая логика умолчаний:
Главная книга Представляет собой счёт главной книги и соответствующие направления учёта. Коды ГК используются для представления счетов главной книги пользователям, которые не знакомы со структурой плана счетов. Вы можете связать код главной книги со специальными логистическими операциями. Такие операции интеграции непосредственно отображаются в счет главной книги и направления учёта кода главной книги, но не включаются в процесс соответствия. Примечание
Соглаш.о платежах Способ уплаты сумм счёта-фактуры. Включает в себя методы платежа [способы расчётов], которые используются для различных частей суммы счёта-фактуры, а также валюту платежа. Например, Вы можете определить соглашение об оплате первой части суммы счёта-фактуры через банк в соответствии с методом платежа PM1, 40 % оставшейся суммы - в соответствии со способом расчётов PM2, а другие 60 % - в соответствии со способом расчётов PM3, который может представлять собой вексель к оплате. Подтверждение Пор.номер.зак.на изм. Номер, используемый для назначения выполнения изменений заказу на закупку или заказу на продажу. Причина изменения строк Причина, которая может быть определена для измененного заказа (строки) на закупку или заказа на продажу (строки). Значение по умолчанию По умолчанию в этом поле указывается значение из одного из следующих полей в сеансе Параметры заказов на закупку (tdpur0100m400): Примечание Если требуется, код причины изменения по умолчанию можно переписать. Тип изменения строк Индикатор типа изменений для измененного документа заказа (строки) на закупку или документа заказа на продажу (строки). Значение по умолчанию По умолчанию в этом поле указывается значение из одного из следующих полей в сеансе Параметры заказов на закупку (tdpur0100m400): Примечание Если требуется, тип причины изменения по умолчанию можно переписать. Покупат.. Контрагент-покупатель, которому данный объект поставки был размечен спросом. LN может использовать поставляемые изделия по текущему заказу, чтобы выполнить заказ для контрагента-покупателя, который отображается в этом поле. Грузополучатель Контрагент-грузополучатель, которому данный объект поставки был размечен спросом. LN может использовать поставляемые изделия по текущему заказу, чтобы выполнить заказ для контрагента-грузополучателя, который отображается в этом поле. Тип бизнес-объекта Тип заказа, на который этот заказ был размечен спросом. Примечание Следующие поля всегда используются в комбинации, вместе они идентифицируют соответствующий заказ или строку заказа:
Допустимые значения Бизнес-объект Заказ или строка заказа, под которую изделия в этом заказе были размечены спросом. Примечание Следующие поля всегда используются в комбинации, вместе они идентифицируют соответствующий заказ или строку заказа:
Ссылка Код ссылки, на которую объект поставки был размечен спросом. LN может использовать изделия, закупаемые по этому заказу, только для спроса, связанного с ссылкой, показываемой в этом поле. LN может использовать это поле двумя способами:
Код ссылки можно использовать для того, чтобы держать вместе связанные между собой детали, даже если они следуют разными маршрутами, когда детали транспортируются к субподрядчику, чтобы позднее вернуться обратно. ИД списка опций Идентификация опций и свойств для конфигурируемого изделия. ИД используется в спецификации изделия для сверки поставки и спроса. Примечание ИД списка опций используются в заказах на закупку для обработки полученных сконфигурированных изделий, которые могут отличаться от заказанных сконфигурированных изделий. Возможны следующие варианты:
В результате, это поле может быть определено только, если в сеансе Заказы на закупку (tdpur4100m000), Источник заказа на закупку равен Складское поступление, или заказ на закупку является заказом на возврат типа Возврат запаса. Нажмите Список опций для просмотра опций и свойств сконфигурированного изделия в сеансе Список опций (tcibd4522m000). Наличный запас Наличный запас, который распределен на Склад, выраженный в единице закупок. Наличный запас Наличный запас, который распределен на Склад, выраженный в единице запасов. Заказанный запас Общее количество по заказам поставки, которое жестко размечено и будет получено на Склад, выраженное в единице закупок. Заказанный запас Общее количество по заказам поставки, которое жестко размечено и будет получено на Склад, выраженное в единице запасов. Нераспределенное Наличный запас, который не распределен на Склад, выраженный в единице закупки. Нераспределенное Наличный запас, который не распределен на Склад, выраженный в единице запаса. Дополнительная информация Дополнительное поле Определяемые пользователем поля различных форматов полей, которые могут быть добавлены в различные сеансы, в которых пользователь может редактировать эти поля. Никакая функциональная логика не применяется для содержимого этих полей. Поля дополнительной информации, которые могут быть связаны с таблицами базы данных. При привязке к таблице эти поля выводятся на экран в этих сеансах, связанных с таблицами базы данных. Например, поле, заданное для таблицы whinh200, выводится в качестве дополнительного поля в сеансе Складские заказы (whinh2100m000). Содержимое дополнительных полей может передаваться между таблицами базы данных. Например, информация, заданная пользователем в поле дополнительной информации А сеанса Складские заказы (whinh2100m000), передается в поле дополнительной информации А в сеансе Отгрузки (whinh4130m000). В этих целях, поля дополнительной информации с одинаковыми форматами и именем поля А должны существовать для таблиц whinh200 и whinh430 (whinh430 относится к сеансу Отгрузки (whinh4130m000)). Нажмите Расширенная дополнительная информация, чтобы просмотреть все поля дополнительной информации, которые связаны с документом закупок в сеансе Расширенная дополнительная информация (tcstl2110m000).
Блокировать Блокирует строку заказа на закупку. Заблокированная строка заказа на закупку отображается в сеансе Блокировки (строки) заказа на закупку (tdpur4120m000). Утверждение Утверждает строку заказа на закупку. Генерация заказов поставки Генерирует строки заказа на поставку для строк материальной поставки субподрядного заказа на закупку, чтобы отгрузить материалы субподрядчику. Для каждого субподрядного заказа на закупку можно увидеть какие материалы и полуфабрикаты должны быть поставлены субподрядчику в сеансе Строки материальных поставок заказа на закупку (tdpur4116m000). Материалы могут быть поставлены с помощью заказов на перемещение по продажам, графиков на перемещение по продажам, складских перемещений, заказов на поставку закупки или графиков на поставку закупки, которые определяются в сеансе Строки материальных поставок заказа на закупку (tdpur4116m000). Перегенерация строк материальной поставки Перегенерирует строки материально поставки для строки субподрядного заказа на закупку. Строки материальной поставки для строки субподрядного заказа на закупку можно увидеть в сеансе Строки материальных поставок заказа на закупку (tdpur4116m000). СвязатьКонтр. Связывает контракт со строкой заказа на закупку. Если могут быть связаны несколько контрактов, то запустится сеанс Выбранные строки контракта на закупку (tdpur3512s000), в котором вы можете сделать выборку. Какой контракт связан со строкой заказа, можно увидеть в сеансе Строки заказа на закупку - Связанная информация (tdpur4502s000). Отвязать контракт Обрывает связь связанного контракта. Передача в Управление запасами Передаёт строку заказа на закупку в Складирование. Проверка бюджета Проверяет бюджет для строки заказа. Эта команда недоступна только, если:
Связать аккредитив Запустится сеанс Импортные аккредитивы (tcgtc0150m100), отображающий доступный аккредитив. Вы можете привязать один аккредитив к документу. Смотри Аккредитив и Привязка и отмена привязки аккредитива. Отвязать аккредитив Отвязывает аккредитив от текущего документа. Смотри Аккредитив и Привязка и отмена привязки аккредитива. Аккредитив Отображает аккредитив, связанный с текущим документом. Смотри Аккредитив. Проверить соответствие документу Выполняет проверку на соответствие требованиям экспорта. Консигнационные поступления Для выбранных строк заказа на закупку, находящихся на консигнации, т.е. для которых поле Платеж имеет значение Оплата по использованию, запускается сеанс Консигнационные поступления (whwmd2550m000). В этом сеансе можно увидеть уровни запаса и получить доступ к обзору потреблений для выбранных строк заказа на закупку. Неоплачиваемые поступления Для выбранных строк заказа на закупку, собственность по которым не изменяется при получении принимающей стороной, т.е. для которых поле Платеж имеет значение Без оплаты, запускается сеанс Поступления собственности клиента (whwmd2550m100). В этом сеансе можно увидеть уровни запаса и получить доступ к обзору потреблений для выбранных строк заказа на закупку. Разрешить работу вручную Разрешает и выполняет ручную работу. Для ручных работ, установлен флаг Ручная работа в сеансе Тип заказа на закупку - Работы (tdpur0560m000). Платежи контрагента Запускается сеанс Платежи КА - Данные о заказе (tfacp6502m000), который применяется, только если выбран флаг Сохранение информации о Платеже КА - Заказе в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000). Если Вы используете эту опцию:
Наряды на работу Запустится сеанс Заказ на работу (tswcs2100m100), в котором Вы можете просмотреть, в котором можно увидеть связанный заказ на работу в случае субподряда обслуживания. Заказы на обслуживание Запустится сеанс Заказ на обслуживание (tssoc2100m100), в котором можно увидеть связанный заказ на обслуживание в случае субподряда обслуживания. Все строки Выводит на экран все строки заказов на закупку. Незакр.строки поступл. Выводит на экран только строки заказов на закупку, для которых окончательное поступление ещё не произошло. Не отмененные строки Отображаются только не отмененные строки заказа на закупку. Скрыть поступления и платежи Скрываются все строки заказа, для которых источником заказа являются Складское поступление или Оплата закупки. Только неожидаемые поступления Отображаются только строки заказа, для которых источником заказа является Складское поступление. Только платежные поручения Отображаются только строки заказа, для которых источником заказа является Оплата закупки. Поиск редакции Если флаг Конструктор.редакции действуют в закупках в сеансе Параметры снабжения (tdpur0100m000) и флаг Контроль редакций в сеансе Изделия (tcibd0501m000) выбраны для изделия, можно осуществлять поиск по редакции изделия.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||