Заказы на закупку (tdpur4100m000)Данный сеанс используется для просмотра, указания и изменения заказов на закупку. При двойном нажатии по записи или нажатии кнопки Новый, запускается сеанс Заказ на закупку - Строки (tdpur4100m900). Если этот сеанс запущен в режиме деталей, то на экран выводятся данные для указанного заголовка заказа на закупку.
Контрагент-поставщик Контрагент, у которого заказываются товары или услуги; обычно это представляет подразделение продаж поставщика. Данное определение включает цену по умолчанию и соглашения по скидкам, умолчания заказов на закупку, условия поставки и соответствующих контрагентов - грузоотправителей и отправителей счетов-фактур. Контрагент -грузоотправ-ль Контрагент, который отправляет заказанные товары вашей организации. Он обычно представляет центр распределения или склад поставщика. Данное определение включает склад по умолчанию, в котором вы должны получать товары, в нем указывается, нужно ли вам проверять товары, перевозчик, обеспечивающий транспортировку, и соответствующий контрагент-поставщик. Отдел закупок Подразделение вашей организации, которое отвечает за закупку материалов и услуг, требуемых организации. Вы назначаете группы номеров отделу закупок. Финансовая служба Подразделение, определяющее финансовую компанию, в которую должны проводиться операции, и которая отвечает за определение налога в стране налогообложения для заказа. Страна местоположения финансовой компании должна быть страной налогообложения заказа. Финансовое подразделение - бухгалтерия финансовой компании. Если финансовой компании административного подразделения присвоить налоговый номер в стране налогообложения, финансовое подразделение совпадает с административным подразделением. Финансовая служба позволяет обрабатывать финансовые операции заказа в другой финансовой компании, отличной от финансовой компании отдела закупок. Примечание
Значение по умолчанию
Тип заказа на закупку Тип заказа определяет, какие сеансы являются частью процедуры заказа, как и в какой последовательности эта процедура выполняется. Значение по умолчанию Значением по умолчанию является тип заказа, который присваивается поставщику в сеансе Контрагент-поставщик (tccom4520m000). Если поставщику не назначен тип заказа, значением по умолчанию является тип заказа, присвоенный login-коду в сеансе Профили пользователей закупок (tdpur0143m000). Примечание
Запл.дата поступл. Плановая дата, на которую должны быть поставлены изделия строки заказа\графика. Плановая дата поступления не может предшествовать дате генерации заказа\графика. Заказ на закупку Номер, который присваивается заказу на закупку. Редакция Номер редакции заказа на закупку, который увеличивается после обработки утвержденного изменения для заказ на закупку с помощью запросов на изменение. Источник заказа на закупку Источник заказа на закупку. Допустимые значения Подтв.дата поступл. Дата поступления изделий, подтвержденная контрагентом-поставщиком или подтвержденная для контрагента-покупателя. Эта дата используется в следующих целях:
Дата заказа Дата ввода заказа в систему вручную или его автоматической генерации. Примечание Эта дата может быть изменена вручную на дату в прошлом или будущем. Значение по умолчанию
Статус Статус заголовка заказа на закупку. Допустимые значения Статус потока работ Статус, который применим, если бизнес-объект требует утверждение авторизации с использованием ION Workflow. Когда вы выполняете изменение, которое требует авторизации, автоматически создается извлеченная версия бизнес-объекта. Представленные изменения действуют только после утверждения/регистрации. Вы также можете откатить свои изменения, либо отозвать представленные изменения.
Допустимые значения Если бизнес-объект извлечен, это поле показывает Статус объекта. Если бизнес-объект зарегистрирован, это поле показывает Статус утверждения. Независимо от того, извлекается или регистрируется объект, если указано описание типа объекта в сеансе Информационные поля потока работ (ttocm0106m000) (который показывается как вкладка в сеансе Типы объектов (ttocm0102m000)), это поле всегда показывает значение соответствующего поля Описание. Примечание Дополнительную информацию по настройке и использованию ION Workflow для бизнес-объектов в LN, см. в Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors на Infor Xtreme. Лог ретроспективы заказа Если этот флаг установлен, должна записываться ретроспектива для заказа на закупку. Примечание Это поле нельзя изменять во время жизненного цикла заказа на закупку. Значение по умолчанию Значение этого поля подставляется по умолчанию из параметра Лог ретроспективы заказа в сеансе Параметры заказов на закупку (tdpur0100m400) в момент создания заказа на закупку. Если параметр изменяется после даты создания заказа на закупку, то это поле не изменяется. Начать лог ретроспективы заказа с Момент записи ретроспективы заказа на закупку. Примечание Это поле нельзя изменять во время жизненного цикла заказа на закупку. Значение по умолчанию Значение этого поля подставляется по умолчанию из параметра Начать лог ретроспективы заказа с в сеансе Параметры заказов на закупку (tdpur0100m400) в момент создания заказа на закупку. Если параметр изменяется после даты создания заказа на закупку, то это поле не изменяется. Допустимые значения Исключить из расчета целевой цены Если этот флаг установлен, заказ на закупку исключается из расчета целевой цены. Примечание
Сообщение EDI создано Если этот флаг установлен, то Сообщение EDI сгенерировано для заказа на закупку. Склад Место хранения товаров. Для каждого склада вы можете ввести данные адреса и данные, относящиеся к его типу. Закупщик Работник вашей компании, являющийся контактным лицом для соответствующего поставщика. Закупщиком также называется агент по закупкам. Условия поставки Соглашение с контрагентом, касающееся способа поставки товаров. Соответствующая информация печатается в различных документах заказов. Точка перехода собств. Точка, на которой изменяется законный владелец. В этот момент риск переходит от продавца к покупателю. Заказ поставщика Номер поставщика, присвоенный в порядке очередности. Тип исходн.документа Тип документа, связанный с исходным документом в том случае, если тип заказа на закупку- это заказ на возврат. Допустимые значения Ссылка A Первая дополнительная ссылка, по которой может быть идентифицирован заказ или запрос. Данная ссылка печатается на различных документах заказа No первичного документа Номер исходного документа для заказа на возврат. Примечание Если заполнены поля в группе полей Возвраты и вы нажимаете Копир. из первоисточника в меню соответствующий, то в зависимости от Тип исходн.документа, запускается сеанс, из которого вы можете выбрать строки исходного документа, которые копируются в текущий заказ. В результате создаётся связь между исходной строкой заказа и строкой заказа на возврат. Ссылка В Первая дополнительная ссылка, которую Вы можете заполнить дополнительной информацией. Такая ссылка печатается по документам и спискам заказа, к которому относится. Прич.возврата Причина, по которой поставленные товары отбракованы и отосланы обратно поставщику. Контракт Ориентированный на клиента контракт, согласованный поставщиками и покупателями, который используется для записи особых соглашений для особых проектов. Специальный контракт может также быть контрактом-поощрением (стимулирующим контрактом). Для специальных контрактов перекрытие периодов экономичности разрешено для той же самой комбинации изделие/контрагент. После того, как номер контракта введён, данные заголовка заказа загружаются со значениями по умолчанию в заголовке рассматриваемого контракта. Конкретные адреса также копируются. Таким образом, условия контракта принимаются на уровне заказа, что также позволяет выбрать цены контракта и/или скидки контракта. Это поле служит значением по умолчанию строки заказа на закупку. Действия LN, связывающие контракт со строкой контракта, зависят от значения флага Предусм. ряд спец.контрактов по заказу на закупку в сеансе Параметры контрактов на закупку (tdpur0100m300). Текст заголовка Если этот флаг установлен, присутствует текст верхнего колонтитула. Текст заключения Если этот флаг установлен, присутствует текст нижнего колонтитула. Для объединения Если этот флаг установлен, LN генерирует заказ на закупку, который ожидает объединение. Вам необходимо объединить и утвердить объединённый заказ на закупку. Примечание
Код Код Код адреса контрагента-продавца. Полное имя Полное имя контактного лица. Имя Имя контрагента-продавца. Телефон Номер телефона контактного лица. Адрес Адрес контрагента-продавца. Город Город учреждения контрагента-поставщика. Направл. бизнеса Направление бизнеса, к которому относится данный контрагент-продавец. Регион Регионы используются для группирования контрагентов, клиентов, поставщиков и работников на географической основе. Значение по умолчанию Регион по умолчанию, присвоенный контрагенту-поставщику, берут из сеанса Контрагент-поставщик (tccom4520m000). Скидка по заказу Процент или сумма скидки, вычитаемый из общей (итоговой) суммы заказа. Примечание Для затратных единиц и единиц обслуживания не производится расчет скидки заголовка заказа. Значение по умолчанию Скидка по заказу по умолчанию берётся из сеанса Контрагент-поставщик (tccom4520m000). Прейскурант(закупка Перечень цен и скидок по умолчанию для клиентов и поставщиков. Вы можете связывать перечни цен с изделиями и группами изделий, а также с покупателями и продавцами. Контраг.Цены/скидки Одного из контрагентов можно назначить родительским. Это означает, что цены и скидки, указанные для данного контрагента, являются входной информацией для соответствующего заказа. Если родительский контрагент определён по заказу, то LN ищет сначала тексты, заданные для родительского контрагента. Если данные по ценам и скидкам для главного контрагента не указаны или не определён главный контрагент, LN ищет информацию о ценах и скидках, указанную для контрагента по заказу. Тексты КА Одного из контрагентов можно назначить родительским. Это означает, что тексты, указанные для этого контрагента являются входной информацией рассматриваемого заказа. Если родительский контрагент определён по заказу, то LN ищет сначала тексты, заданные для родительского контрагента. Если тексты не указаны для контрагента-родителя или не определён контрагент-родитель, то LN ищет тексты, указанные для контрагента по заказу. Плановик Работник или департамент (служба), ответственный за планирование производства, закупок и распределение изделий. Плановик учитывает уровень запасов, доступность материалов и мощности ресурсов, реагирует на сигналы, такие как сообщения о перепланировании, генерируемые LN. Адрес Код адреса контрагента- грузоотправителя. Контактное лицо Адрес поступл-ия Фактический адрес, куда товары должны доставляться, который вы записали для каждого поставщика. На практике это может быть один из ваших складов. Маршрут Строка рейса из вашего склада к складу партнера-грузоотправителя или грузополучателя контрагента и наоборот. Используйте маршруты для группировки контрагентов, которые расположены в том же регионе или вдоль одного удобного маршрута. Вы можете распределить адреса по маршрутам для печати ведомостей комплектации и заметок по отгрузке, отсортированных по маршруту. Перевозчик/ТЛК Организация, предоставляющая транспортные услуги. Вы можете связать перевозчика по умолчанию с грузополучателем и грузоотправителем. Кроме того, вы можете печатать заказы на продажу и закупку на упаковочном листе, отсортировав их по перевозчику. Для размещения заказов и выставления счетов-фактур вы должны определить перевозчика в качестве контрагента. Контрагент Контрагент, который отправляет счета-фактуры в вашу организацию. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валюты, метод выписки и частоту счёта-фактуры, информацию о лимите кредита вашей организации, условия и метод платежа и соответствующего получателя. Адрес Код адреса отправителя СФ. Контактное лицо Тип курса обмена Способ группировки курсов обмена валют. Вы можете назначить разные курсы обмена валют для разных контрагентов-получателей СФ и/или для разных типов транзакций (покупка, продажа и т.д.). Определитель курса Способ определения используемых обменных курсов. В процессе составления, все суммы в иностранных валютах пересчитываются в валюту учета на основе определенного обменного курса. Примечание Имеющиеся в Вашем распоряжении опции зависят от валютной системы компании, которую Вы можете задать в поле Система валют сеанса Компании (tcemm1170m000). Допустимые значения Исп.тариф закупок для поступлений Если этот флаг установлен, LN использует тариф закупок для дебетовой части операции заказа на закупку/поступления. Примечание Значение данного поля извлекается из соответствующего поля сеанса Контрагент-продавец (tccom4120s000). Курс закупки Коэффициент, на который умножается сумма операций по закупке в иностранной валюте для получения суммы в национальной валюте. Значение по умолчанию Курс закупки по умолчанию извлекается из сеанса Курсы валют (tcmcs0108m000). Вы можете откорректировать курс закупки с учётом определённых ограничений. Курс закупки присваивается заказу на закупку в момент его создания или генерирования, чтобы использовать тот же самый курс в течение всей процедуры заказа. Это поле нельзя изменить в любой ситуации из перечисленных ниже:
Коэфф.курса Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны. Значение по умолчанию Коэффициент курса по умолчанию - это коэффициент, установленный для валюты. Коэффициент курса можно подкорректировать в зависимости от ряда условий (см. поле Курс/коэф.курса). Примечание Если заказ на закупку создан или сгенерирован, коэффициент курса, который присваивается валюте, присваивается также заказу на закупку. Следовательно, в течение всей процедуры действует один и тот же коэффициент курса. Курс/коэф.курса Перевод национальной валюты в валюту, используемую по заказу на закупку, и наоборот. Самофактурирование Если этот флаг установлен, самофактурирование используется для заказов на закупку, отпуск которых контрагенту-поставщику Вы осуществляете. Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Автовыставл. СФ в сеансе Контрагент-продавец (tccom4120s000). Если этот флаг сброшен, поставщик создаёт счёт-фактуру закупки и отсылает его Вашей компании. СФ после Для заказа на закупку можно указать, когда может быть сгенерирован самофактурируемый счёт-фактуру.
Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля СФ после в сеансе Контрагент-продавец (tccom4120s000). Метод самофактурирования Если флаг Самофактурирование установлен, то обязательно должен быть выбран метод самофактурирования, определяющий то, как выполняется самофактурирование. Метод самофактурирования определяет, в том числе, критерий для составления счета-фактуры, интервал фактурирования, средство вывода и т.д. Налоговая классификация Атрибут заголовков заказа и строк заказа, который может использоваться, чтобы определить налоговые исключения для операции. LN по умолчанию берет налоговую классификацию из данных отправителя счета-фактуры и получателя счета-фактуры. Например, налоговая классификация может использоваться, чтобы указать:
Значение по умолчанию По умолчанию в этом поле указывается значение из поля Налоговая классификация контрагента сеанса Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000). Классификация полных цен товара Атрибут, который позволяет пользователям связать логистические операции с конкретным набором дополнительных расходов, отменяет настройки дополнительных расходов для этой операции. При необходимости пользователи могут указать классификацию дополнительных расходов и использовать эту классификацию для операции. СФ внешн. контрагенту Если этот флаг установлен, для внешнего контрагента выписывается счёт-фактура по затратам на перевозку, которые Вы понесли. Примечание
СФ стоим.перевозки основана на Компания может фактурировать стоимость перевозки контрагенту-получателю счетов-фактур на основании следующих значений: Затраты на перевозку, Тарифы перевозки клиента и Затраты на перевозку (Обновл.разреш.). Примечание Это поле подставляется по умолчанию из поля СФ за доставку базируясь на в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). Контрагент Контрагент, которому вы платите по счетам-фактурам. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена, отношение банка поставщика, число дней, в течение которых вы должны выплатить по счетам-фактурам, и указывает, использует ли контрагент факторинг-компанию. Адрес Код адреса контрагента-получателя платежей. Контактное лицо Код контактного лица контрагента-получателя платежей. Условия платежа Соглашения о способах оплаты счетов-фактуры. Условия платежа включают в себя:
Условия платежа позволяют рассчитать:
Нач.за задерж.платежа Процент, который вычитается из суммы товаров или предоставленных услуг, который получатель счета-фактуры должен оплатить, если счет не оплачивается в указанный период. Согл.о ден.переводе Документ по субподряду, содержащий соглашения об осуществлении платежа за проект. Например, соглашение об оплате устанавливает, что часть суммы счета-фактуры должна быть уплачена в Совет промышленного страхования субподрядчика (IAB) и налоговым органам. Заказ Сумма заказа Итоговая нетто-сумма заказа. Это совокупная нетто-сумма по строке заказа связанных строк заказа на закупку. Валюта Денежная единица, в которой выражается цена закупки изделия. Примечание Валюту нельзя изменить, если в заказ на закупку добавлены строки заказа. Сумма нечастичного платежа Итоговая нетто-сумма нечастичного платежа заказа. Это совокупная нетто-сумма по строке заказа строк заказа на закупку, у которых снят флаг Счет-фактура по частичным платежам в сеансе Строки заказа на закупку (tdpur4101m000). Сумма частичного платежа Итоговая нетто-сумма нечастичного платежа заказа. Это совокупная нетто-сумма по строке заказа строк заказа на закупку, у которых включен флаг Счет-фактура по частичным платежам в сеансе Строки заказа на закупку (tdpur4101m000). Примечание До утверждения заказа сумма строки заказа может отклоняться от результата суммирования сумм строк частичного платежа. Следовательно, в этом поле отображается результат суммирования сумм строк частичного платежа. Налог нечастичного платежа Товары вкл. Налог Итоговая нетто- сумма товаров нечастичного платежа включая налог. В этом поле отображается сумма значений полей Нетто-товары и Налог ТМЦ. Примечание Это поле не используется для затратных единиц, единицы обслуживания, а также изделий субподрядного обслуживания. Нетто-товары Это совокупная сумма товаров строк заказа на закупку, у которых выключен флаг Счет-фактура по частичным платежам в сеансе Строки заказа на закупку (tdpur4101m000). Примечание Это поле не используется для затратных единиц, единицы обслуживания, а также изделий субподрядного обслуживания. Налог ТМЦ НДС для суммы товаров, как показано в поле Нетто-товары. Для расчета налога нажмите кнопку Расчет. Примечание Это поле не используется для затратных единиц, единицы обслуживания, а также изделий субподрядного обслуживания. Затраты вкл. Налог Итоговая нетто-сумма затрат нечастичного платежа включая налог. В этом поле отображается сумма значений полей Себестоимость и Налог затрат. Примечание Это поле используется только для затратных единиц, единицы обслуживания, а также изделий субподрядного обслуживания. Себестоимость Это совокупные нетто-затраты строк заказа на закупку, у которых снят флаг Счет-фактура по частичным платежам в сеансе Строки заказа на закупку (tdpur4101m000). Примечание Это поле используется только для затратных единиц, единицы обслуживания, а также изделий субподрядного обслуживания. Налог затрат НДС для нетто-затрат, как показано в поле Себестоимость. Для расчета налога нажмите кнопку Расчет. Примечание Это поле используется только для затратных единиц, единицы обслуживания, а также изделий субподрядного обслуживания. Полная цена товара вкл. налог Итоговая сумма полной цены товара включая налог. В этом поле отображается сумма значений полей Полная цена товара и Налог полн. цены товара. Полная цена товара Совокупная сумма полной цены товара по всем строкам полной цены товара, которые связаны с этим заказом на закупку. Налог полн. цены товара НДС для полной цены товара, как показано в поле Полная цена товара. Для расчета налога нажмите кнопку Расчет. Налог частичного платежа Товары вкл. Налог Итоговая нетто- сумма товаров частичного платежа включая налог. В этом поле отображается сумма значений полей Товары и Налог ТМЦ. Примечание Это поле не используется для затратных единиц, единицы обслуживания, а также изделий субподрядного обслуживания. Товары Это совокупная сумма товаров строк заказа на закупку, у которых включен флаг Счет-фактура по частичным платежам в сеансе Строки заказа на закупку (tdpur4101m000). Примечание Это поле не используется для затратных единиц, единицы обслуживания, а также изделий субподрядного обслуживания. Налог ТМЦ НДС для суммы товаров, как показано в поле Товары. Для расчета налога нажмите кнопку Расчет. Примечание Это поле не используется для затратных единиц, единицы обслуживания, а также изделий субподрядного обслуживания. Затраты вкл. Налог Итоговая нетто-сумма затрат частичного платежа включая налог. В этом поле отображается сумма значений полей Затраты и Налог затрат. Примечание Это поле используется только для затратных единиц, единицы обслуживания, а также изделий субподрядного обслуживания. Затраты Это совокупные нетто-затраты строк заказа на закупку, у которых выбран флаг Счет-фактура по частичным платежам в сеансе Строки заказа на закупку (tdpur4101m000). Примечание Это поле используется только для затратных единиц, единицы обслуживания, а также изделий субподрядного обслуживания. Налог затрат НДС для нетто-затрат, как показано в поле Затраты. Для расчета налога нажмите кнопку Расчет. Итоги Сумма с налогом Результат суммирования всех сумм частичных и нечастичных платежей включая налог для заказа на закупку. СуммаНетто Результат суммирования всех сумм частичных и нечастичных платежей исключая налог для заказа на закупку. Сумма налога Результат суммирования всех сумм НДС частичных и нечастичных платежей для заказа на закупку. Подтверждение Код подтверждения. Пор.номер.зак.на изм. Номер, используемый для назначения выполнения изменений заказу на закупку или заказу на продажу. Прич.изменен. Средство, используемое для определения причины изменения заказа на продажу или закупку, например, ограничение контракта, технико-экономическое обоснование или ограничение на транспортировку. Причина изменения определяется кодом. Тип измен. Пользовательский код, который может использоваться для идентификации типов изменений, внесенных в заказы, таких как изменение цены или увеличение количества. Порядок заказа на изменение поставщика Последний порядковый номер заказа на изменение, полученный от поставщика в сеансе Заказ на закупку - Порядк.ном.заказа на изменение поставщика (tdpur4522m000). Дополнительная информация Дополнительное поле Определяемые пользователем поля различных форматов полей, которые могут быть добавлены в различные сеансы, в которых пользователь может редактировать эти поля. Никакая функциональная логика не применяется для содержимого этих полей. Поля дополнительной информации, которые могут быть связаны с таблицами базы данных. При привязке к таблице эти поля выводятся на экран в этих сеансах, связанных с таблицами базы данных. Например, поле, заданное для таблицы whinh200, выводится в качестве дополнительного поля в сеансе Складские заказы (whinh2100m000). Содержимое дополнительных полей может передаваться между таблицами базы данных. Например, информация, заданная пользователем в поле дополнительной информации А сеанса Складские заказы (whinh2100m000), передается в поле дополнительной информации А в сеансе Отгрузки (whinh4130m000). В этих целях, поля дополнительной информации с одинаковыми форматами и именем поля А должны существовать для таблиц whinh200 и whinh430 (whinh430 относится к сеансу Отгрузки (whinh4130m000)). Нажмите Расширенная дополнительная информация, чтобы просмотреть все поля дополнительной информации, которые связаны с документом закупок в сеансе Расширенная дополнительная информация (tcstl2110m000).
Детали Запускает текущий сеанс в режиме деталей. Субподрядный заказ на продажу Эта команда используется только в системе субподрядчика. Если текущий заказ на закупку сгенерирован для получаемых материалов изготовителя, то субподрядчик может нажать на эту команду для запуска субподрядного заказа на продажу, который связан с текущим заказом на закупку в сеансе Заказ на продажу - строки (tdsls4100m900). Копир. из первоисточника Создаёт связь между заказом на возврат и исходным документом. В зависимости Тип исходн.документа, LN запускает сеанс, из которого можно выбрать строки исходного документа для копирования в текущий заказ. Блокировать Блокирует конкретный заказ на закупку. Заблокированный заказ на закупку отображается в сеансе Блокировки (строки) заказа на закупку (tdpur4120m000). Утверждение Утверждает конкретный заказ на закупку. Если выбран флаг Для объединения, необходимо осуществить объединение заказы на закупку до того, как появится возможность их утвердить. Отмена Отменяет заголовок заказа на закупку. Любой статус Отображает на экране все заказы. Скрыть поступления и платежи Скрывает все заказы с источниками Складское поступление и Оплата закупки. Только неожидаемые поступления Отображаются только заказы с источником Складское поступление. Только платежные поручения Отображаются только заказы с источником Оплата закупки. Откр.заказы Отображает на экране все заказы, для которых поступления пока не зарегистрированы. Заказы для печати Отображает на экране все заказы, которые ожидают печатания в сеансе Печать заказов на закупку (tdpur4401m000). Заказы для передачи на склад для приемки Отображает на экране все заказы, которые ожидают передачи для приемки в Складирование в сеансе Передача заказов на закупку для приемки на склад (tdpur4246m000). Заказы для ручных работ Отображает на экране все заказы, которые находятся в ожидании действий вручную, которые можно выполнить в сеансе Заказы на закупку - по Ручным работам (tdpur4501m150). Заказы для обработки Отображает на экране заказы, которые находятся в ожидании закрытия в сеансе Обработка поставленных заказов на закупку (tdpur4223m000).
| |||