| | Матрицы поощрения по заказу (tdpcg0130m220) Тип матрицы Определяет тип определения матрицы и связан с набором атрибутов матрицы. Следующие типы матриц доступны в модуле Ценообразование: - Цена продажи
- Скидка строки продаж
- Скидка по итогу продаж
- Цена закупки
- Скидка строки закупок
- Скидка по итогу закупок
- Цена передачи
- Поощрения по строке
- Поощрения по заказу
- Прейск.перевоз.клиента
- Прейск.перев.перев-ка
Каждый тип имеет свой собственный выбор атрибутов. В каждом типе матрицы комбинация из шести (максимальное количество) атрибутов определяет определение матрицы. Порядковый номер для матрицы поощрений, который автоматически увеличивается на единицу каждый раз, когда вы определяете соответствующую матрицу цен. Описание Описание матриц поощрений. Действует с Дата начала действия матрицы поощрения. По умолчанию, дата начала совпадает с системной датой. Действует до Дата окончания действия матрицы поощрения. Если это поле не заполнено, матрицы поощрения не имеет срока окончания действия. Грузополучатель Контрагент, которому вы отправляете заказанные товары. Термин обычно представляет центр распределения клиента или склад. Данное определение включает склад по умолчанию, с которого вы отправляете товары, перевозчика, который осуществляет транспортировку, и соответствующего покупателя. Получатель СФ Контрагент, которому вы отправляете счет-фактуру. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валют, метод и частоту выписки счёта-фактуры, информацию о лимите кредита клиента, условия и метод платежа и соответствующего контрагента плательщика. Канал КА Канал продаж или распределения, используемый для назначения товаров группам клиентов. Вы можете связывать каналы с контрагентами-покупателями и изделиями. Каналы могут использоваться в сочетании с доступным к обещанию (ДКО). Вы можете назначать каналу определённый объём ДКО. Этот объём ограничивает ДКО для данного канала по максимуму. Источник заказа Источник информации, на основе которого сделан заказ, например, сеансы LN или источники, определенные пользователем, такие как телефон, почта и т.п. Направл.бизнеса (Закуп) Группы клиентов, поставщиков или работников, работающих в одном и том же секторе бизнеса. Направления деятельности могут быть использованы в качестве критерия выборки при генерации отчетов или запросов по статистическим или ретроспективным данным. Тип заказа Код, используемый для определения характера или функции заказа и, следовательно, сообщения. Примеры: - Обычный заказ против заказа возврата
- Счет-фактура против кредитового авизо
Классификация, определяющая, какие сеансы (в какой последовательности) являются частью процедуры заказа. Вы также можете присвоить типу заказа одну из следующих категорий: заказ на отнесение затрат, заказ с прилавка, заказа на возврат и заказ на субподряд. Коды типа заказа требуются в сообщениях EDI в Infor LN, которые относятся к одному заказу. EDI-сообщения, относящиеся к отдельным заказам, включают сообщения, которые обрабатывают: - Заказы (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS).
- Изменения заказа (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG).
- Подтверждение заказа (ANSI X12 855 and 865, UN/EDIFACT ORDRSP).
- Счета-фактуры (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).
Отдел продаж Отдел, уникально идентифицируемый в модели бизнеса компании и управляющий связями по продаже с контрагентом. Отдел продаж предназначен для определения структур, ответственных за работы по продажам в рамках организации. Цены по КА Контрагент-родитель, используемый для классификации группы покупателей с одними и теми ценами или соглашениями по ценообразованию. Прейскурант Перечень цен и скидок по умолчанию для клиентов и поставщиков. Вы можете связывать перечни цен с изделиями и группами изделий, а также с покупателями и продавцами. Метод платежа Способ, с помощью которого производится платеж (выставление счета-фактуры на закупку) или прямое дебетовое списание (счет-фактура на продажи). Метод платежа определяет такие сведения, как максимальная сумма, срок платежа, разрешено ли использование иностранной валюты и какие сведения могут печататься в отчете. Эти сведения являются значениями по умолчанию, которые вы изменяете в заказе или в счете-фактуре по мере необходимости. Условия поставки Соглашение с контрагентом, касающееся способа поставки товаров. Соответствующая информация печатается в различных документах заказов. Тип покупателя Способ группирования контрагентов с одинаковыми характеристиками, например, членов ЕС или подчиняющихся определённым таможенным правилам. Примечание Тип контрагента - не то же самое, что роль контрагента или финансовая группа контрагентов. Регион Регионы используются для группирования контрагентов, клиентов, поставщиков и работников на географической основе. Валюта Широко принимаемое средство обмена (такое как монеты, казначейские билеты и банкноты). Следующие типы валют доступны в LN: - Национальная валюта, используемая внутри компании, например, для расчёта затрат, для записи бюджетов и для регистрации налоговых сумм
- Валюта операции, используемая в операциях с контрагентами, таких как заказы и счета-фактуры
| |