| | Матрицы итоговых скидок продаж (tdpcg0130m120) Данный сеанс используется для просматривать, вводить и управлять матрицами скидок для Скидка по итогу продаж типа матрицы. Тип матрицы Определяет тип определения матрицы и связан с набором атрибутов матрицы. Следующие типы матриц доступны в модуле Ценообразование: - Цена продажи
- Скидка строки продаж
- Скидка по итогу продаж
- Цена закупки
- Скидка строки закупок
- Скидка по итогу закупок
- Цена передачи
- Поощрения по строке
- Поощрения по заказу
- Прейск.перевоз.клиента
- Прейск.перев.перев-ка
Каждый тип имеет свой собственный выбор атрибутов. В каждом типе матрицы комбинация из шести (максимальное количество) атрибутов определяет определение матрицы. УровеньМатр Уровни скидок позволяют определять более одной скидки для заказа или строки заказа. Примечание Это поле ссылается на уровень скидки, определенный в сеансе Параметры ценообразования (tdpcg0100m000). Порядковый номер для матрицы скидок, который автоматически увеличивается на единицу каждый раз, когда вы определяете соответствующую матрицу цен. Действует с Дата начала действия матрицы скидок. По умолчанию, дата начала совпадает с системной датой. Действует до Дата окончания действия матрицы скидок. Если это поле не заполнено, матрица скидок не имеет срока окончания действия. Процент скидки Примечание Если вы введете процент скидки, то не сможете указать сумму скидки или график скидок. Метод скидки Код, указывающий способ расчета скидок, если используются несколько уровней скидки. Скидки рассчитываются по одной из следующих сумм: - Брутто: скидка рассчитывается по брутто сумме
- Нетто: скидка рассчитывается по нетто сумме Нетто-сумма рассчитывается из общей суммы минус скидки на предыдущих уровнях
График скидок Примечание Если введен код графика скидок, вы не можете установить в этом сеансе процент скидки или сумму. Скидка извлекается из графика скидок. Код скидки Код, используемый для идентификации скидки в целях формирования отчетов. Определение итогов Если этот флаг установлен,, количество и сумма по строке заказа учитываются при расчете общей суммы заказа. Общая сумма заказа определяет, может ли скидка по заказу быть применена к заказу. Подходящие скидки Если этот флаг установлен, и к заказу может быть применена скидка по заказу, строка заказа является подходящей для получения скидки по заказу при распределении скидки по строкам заказа. Если этот флаг сброшен,, строка заказа исключена из присвоения скидки при распределении скидки по строкам заказа. Остальные строки того же самого заказа могут быть подходящими для скидки. Остановить извлечение скидки Если этот флаг установлен, и найдена скидка, процесс извлечения скидок останавливается. Цены по КА контрагент-родитель, используемый для классификации группы покупателей с одними и теми ценами или соглашениями по ценообразованию. Отдел продаж Отдел, уникально идентифицируемый в модели бизнеса компании и управляющий связями по продаже с контрагентом. Отдел продаж предназначен для определения структур, ответственных за работы по продажам в рамках организации. Тип заказа Код, используемый для определения характера или функции заказа и, следовательно, сообщения. Примеры: - Обычный заказ против заказа возврата
- Счет-фактура против кредитового авизо
Классификация, определяющая, какие сеансы (в какой последовательности) являются частью процедуры заказа. Вы также можете присвоить типу заказа одну из следующих категорий: заказ на отнесение затрат, заказ с прилавка, заказа на возврат и заказ на субподряд. Коды типа заказа требуются в сообщениях EDI в Infor LN, которые относятся к одному заказу. EDI-сообщения, относящиеся к отдельным заказам, включают сообщения, которые обрабатывают: - Заказы (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS).
- Изменения заказа (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG).
- Подтверждение заказа (ANSI X12 855 and 865, UN/EDIFACT ORDRSP).
- Счета-фактуры (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).
Покупатель Контрагент, который заказывает товары или услуги у вашей организации, который владеет конфигурацией, которую вы обслуживаете, или для которого вы выполняете проект. Обычно это - подразделение закупок клиента Соглашение с покупателем может включать: - Ценовые и скидочные соглашения по умолчанию
- Умолчания заказов на продажу
- Условия поставки
- Соответствующий контрагент-покупатель и получатель счетов-фактур
Источн.зак.на продажу Источник информации, на основе которого сделан заказ, например, сеансы LN или источники, определенные пользователем, такие как телефон, почта и т.п. Канал КА Канал продаж или распределения, используемый для назначения товаров группам клиентов. Вы можете связывать каналы с контрагентами-покупателями и изделиями. Каналы могут использоваться в сочетании с доступным к обещанию (ДКО). Вы можете назначать каналу определённый объём ДКО. Этот объём ограничивает ДКО для данного канала по максимуму. Тип покупателя Способ группирования контрагентов с одинаковыми характеристиками, например, членов ЕС или подчиняющихся определённым таможенным правилам. Примечание Тип контрагента - не то же самое, что роль контрагента или финансовая группа контрагентов. Получатель СФ Контрагент, которому вы отправляете счет-фактуру. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валют, метод и частоту выписки счёта-фактуры, информацию о лимите кредита клиента, условия и метод платежа и соответствующего контрагента плательщика. Прейскурант Перечень цен и скидок по умолчанию для клиентов и поставщиков. Вы можете связывать перечни цен с изделиями и группами изделий, а также с покупателями и продавцами. Метод платежа Способ, с помощью которого производится платеж (выставление счета-фактуры на закупку) или прямое дебетовое списание (счет-фактура на продажи). Метод платежа определяет такие сведения, как максимальная сумма, срок платежа, разрешено ли использование иностранной валюты и какие сведения могут печататься в отчете. Эти сведения являются значениями по умолчанию, которые вы изменяете в заказе или в счете-фактуре по мере необходимости. Условия поставки Соглашение с контрагентом, касающееся способа поставки товаров. Соответствующая информация печатается в различных документах заказов. Регион Регионы используются для группирования контрагентов, клиентов, поставщиков и работников на географической основе. Валюта Широко принимаемое средство обмена (такое как монеты, казначейские билеты и банкноты). Следующие типы валют доступны в LN: - Национальная валюта, используемая внутри компании, например, для расчёта затрат, для записи бюджетов и для регистрации налоговых сумм
- Валюта операции, используемая в операциях с контрагентами, таких как заказы и счета-фактуры
Тип скидки Укажите, каким образом рассчитывается скидка. | |