Набор финансовых компаний, к которому применяются налоговые исключения.
Приложение применяет налоговые исключения для всех компаний, входящих в набор компаний.
Налоговые исключения по набору стран (tctax1101m000)Данный сеанс используется для задания кодов налоговых освобождений для конкретного источника заказов. Освобождение применяется ко всем странам набора стран. Можно определить налоговое освобождение для одного конкретного контрагентам или для всех контрагентов-покупателей и/или контрагентов-грузополучателей. В группе полей Данные об операции можно ввести конкретные значения для детальных данных нескольких операций. Для детальных данных, для которых это не применимо или, которые не нужно использовать в качестве критерия, можно выбрать значение Не используется или оставить поле незаполненным. Если нет необходимости использовать подразделение, условие доставки и/или изделие в качестве критерия, то можно это указать в сеансе Налоговые параметры (tctax0100m000). В группе полей Выход налоговой модели можно ввести код налога и страну налога, набор стран налогообложения для операций, для которых детальные данные операции имеют конкретное значение или значения. Примечание В сеансе Налоговые параметры (tctax0100m000) можно указать, задаются ли коды налоговых исключений отдельно для каждой страны, или по набору стран налогообложения. Разделение между странами набора стран Для операций между странами одного набора стран, можно использовать поле Равно для обозначения того, должны ли различаться страны. Для пометки страны, введите букву в поле Равно. Если другая страна должна отличаться, то введите другую букву в соответствующее ей поле Равно. Для одинаковых стран, введите одинаковую букву. Пример Например, набор стран NBD содержит страны Голландию, Бельгию и Германию. Моделирование операций освобождения выполняются между этими странами. Если все поля Равно не заполнены, то освобождения, также, применяются ко всем операциям каждой страны. Однако, это приводит некорректному результату, так как внутренний налог применяется к таким операциям. Для обозначения того, что страна-грузоотправитель должна отличаться от страны-грузополучателя, необходимо сделать следующее:
В результате, смоделированное освобождение применяется только, если товарно-материальные ценности пересекают границу страны. Если необходимо добавить условие, что страна-продавец совпадает со страной-грузоотправителя, введите значение A в поле Равно поля Набор страны-продавца. С другой стороны, если страна-продавец должна отличаться и от страны-грузоотправителя и от страны-грузополучателя, то введите другую букву в поле Равно поля Набор страны-продавца. Например, введите значение E. Аспекты производительности Установки в этом сеансе могут влиять на производительность системы и рост базы данных. За дополнительной информацией обратитесь к Моделирование налоговых исключений.
Набор финанс.компаний Набор финансовых компаний, к которому применяются налоговые исключения. Приложение применяет налоговые исключения для всех компаний, входящих в набор компаний. Текст Если этот флажок включен, можно ввести текст. Источник заказа Типы заказов, к которым применяются налоговые исключения. Допустимые значения Примечание Операции по проекту обрабатываются аналогично операциям по продажам. Если исключения требуются для операций по проекту, Исходный заказ налога должен быть установлен как Продажа. КА-покупатель (Набор) Контрагент-продавец (для операций закупок) или контрагент-покупатель (для операций продаж), для которого определяется исключение. Если исключение применяется ко всем контрагентам-покупателям, то необходимо оставить это поле незаполненным. КА-грузополуч.(Набор) Контрагент-грузоотправитель (для операций закупок) или контрагент-грузополучатель (для операций продаж), для которого определяется исключение. Если исключение применяется ко всем контрагентам-грузополучателям, то необходимо оставить это поле незаполненным. Порядков. номер Сгенерированный порядковый номер строки. Описание Необязательное описание для типа исключения и/или его причины. Вес Приоритет исключения. Приложение использует налоговые исключения для определения кода налога в операции в порядке их веса. Большее значение соответствует большему приоритету. Освобожд. Если этот флаг установлен, код налога соответствует налоговому освобождению. Сценарий внутрифирменной торговли Допустимые значения Примечание Опции Труд и Прочие не применяются при настройке налоговых исключений. Данные о стране Набор страны-грузоотправителя Набор стран-грузоотправителей, который содержит страны, к которым применяется освобождение. Если освобождение применяется ко всем странам, независимо от набора стран, то оставьте это поле незаполненным. Равно Для пометки страны, введите произвольный алфавитный символ в это поле. Для обозначения, что другая страна должна отличаться, то введите другую букву в соответствующее ей поле Равно. Для обозначения, что другая страна не должна отличаться, то введите такую же букву в соответствующее ей поле Равно. Набор страны-грузополучателя Набор стран-грузополучателей, который содержит страны, к которым применяется исключение. Если исключение применяется ко всем странам, независимо от набора стран, то оставьте это поле незаполненным. Набор страны-продавца Набор стран-продавцов, который содержит страны, к которым применяется исключение. Если исключение применяется ко всем странам, независимо от набора стран, то оставьте это поле незаполненным. Набор страны-покупателя Набор стран-получателей, который содержит страны, к которым применяется исключение. Если исключение применяется ко всем странам, независимо от набора стран, то оставьте это поле незаполненным. Набор страны местополож.обслуж. Для операций обслуживания, это поле содержит местонахождение, для которого применяется исключение. Если исключение применяется ко всем странам, независимо от набора стран, то оставьте это поле незаполненным. Набор страны службы Набор стран из адреса офиса продаж, офиса закупок или отдела обслуживания. Если исключение применяется ко всем странам, независимо от набора стран, то оставьте это поле незаполненным. Условия поставки Условия поставки, к которым применяется освобождение. Если исключение применяется ко всем операциям, независимо от условия поставки, то оставьте это поле незаполненным. Набор страны перехода права собственности Если переход права собственности находится в этом наборе стран, то исключение применяется. Если исключение применяется ко всем операциям, независимо от перехода права собственности, то оставьте это поле незаполненным. Данные об операции Роль в трехсторон.торговле Для операций трехсторонних расчетов, это поле содержит роль трехсторонней торговли, для которой применяется исключение. В качестве роли может быть действующий поставщик, заказчик или посредник. Если исключение применяется ко всем ролям или, если трехсторонние расчеты не используются, то выберите значение Не используется. База НДС Для операций Обслуживание, это поле содержит тип поставки, для которой применяется исключение. Если исключение применяется ко всем операциям, то выберите Не используется. Лин.процедура Для операций Продажа обслуживания, это поле содержит процедуру строки заказа, для которой применяется исключение. Более подробную информацию смотри в разделе Процедура строки. Если исключение применяется ко всем операциям, то оставьте это поле незаполненным. Налоговая классификация Налоговая классификация по заказу. По умолчанию, налоговой классификацией заказа является налоговая классификация контрагента-отправителя счета-фактуры или контрагента-получателя счета-фактуры. Склад Склад, к которому применяется налоговое освобождение. Для настройки налогового освобождения для заказов на закупку по складу, укажите склад. Изделие Изделие, к которому применяется освобождение. Если освобождение применяется ко всем изделиям, то оставьте это поле незаполненным. Действует с Дата начала действия налогового исключения или сертификата налогового освобождения Действует до Дата окончания действия налогового исключения или сертификата налогового освобождения. Выход налоговой модели Страна налогообложения Страна налога вашей компании для операций, соответствующих критерию. Использ.внутр.код налога Если этот флаг установлен, приложение использует код внутреннего НДС для операций, удовлетворяющих условию. Необходимо определить код внутреннего НДС в сеансе Обработка налогов (tctax0138m000). Код налога Код налога для операций, соответствующих критерию. Если включен флажок Использ.внутр.код налога, вы не можете ввести значение в это поле. Страна налога контрагента Страна налога контрагента для операций, соответствующих критерию. Сертификат освобождения Если Источник заказа- Продажа, введите сертификат налогового освобождения контрагента. Если Источник заказа имеет значение Закупка, то введите сертификат налогового освобождения вашей организации или номер сертификата прямой уплаты. Код причины освобожд. Почина, по которой контрагент-покупатель или ваша компания освобождены от налога с продаж. Можно прикрепить текст к коду причины для налогового освобождения закупок для сочетания кода налога и страны в сеансе Налоговые освобождения для закупок (tcmcs1560m000). Приложение печатает текст на заказах и счетах-фактурах. В этом случае, можно связать несколько причин освобождения от налога с различными текстами с одной комбинацией кода налога по стране. Если используется налоговый провайдер, то необходимо определить причины налоговых освобождений. Приложение печатает причины освобождений в счета-фактурах продаж.
| |||