Удерживаемый налог оплачиваемый периодически - проводки

Шаг 1. Регистрация счетов-фактур закупок

При регистрации счета-фактуры закупок LN создает следующие проводки:

Сумма	Дебет/ Кредит	Счет ГК	Определен в сеансе
Затраты	Дебет	Сумма из строки счета-фактуры	В зависимости от настройки.
НДС к возмещению	Дебет	Счет налога на закупки кода налога  - НДС	Настройка счетов ГК для кодов налогов (tfgld0171s000) или Настройка счетов ГК для многострочных налогов (tfgld0170s000)
Удерживаемый социальный сбор	Кредит	Счет налога на закупки кода налога  - Удерживаемый социальный сбор
Социальный сбор (затраты компании)	Дебет	Социальные выплаты (Расходы компании) кода налога  - Социальный сбор (Затраты компании)
Социальный сбор (затраты компании)	Кредит	Счет налога на закупки кода налога  - Социальный сбор (Затраты компании)
Удерживаемый налог на доходы	Кредит	Счет налога на закупки кода налога  - Удерживаемый налог на доходы
Счета кредиторов	Кредит	Контрольные счета ACP (Кредиторы)	Счета ГК по финансовой группе контрагентов (tfacp0110m100)

 

.

Шаг 2. Оплата счетов-фактур закупок

При завершении оплаты счета-фактуры закупок LN создает следующие проводки:

Сумма	Дебет/ Кредит	Счет ГК	Определен в сеансе
Счета кредиторов	Дебет	Контрольный счет	Счета ГК по финансовой группе контрагентов (tfacp0110m100)
Банк	Кредит	Счет, выбранный для типа операции, используемого для банка в Управление денежными средствами.

 

.

Шаг 3. Периодическая декларация удержаний налога на доходы и социальных взносов

Если вы представляете периодически декларацию удержаний налога на доходы и социальных взносов, LN создает следующие проводки:

Сумма	Дебет/ Кредит	Счет ГК	Определен в сеансе
Удержанный налог на доходы	Дебет	Счет налога на закупки кода налога  - Удерживаемый налог на доходы	Настройка счетов ГК для кодов налогов (tfgld0171s000) или Настройка счетов ГК для многострочных налогов (tfgld0170s000)
Удерживаемый социальный сбор	Дебет	Счет налога на закупки кода налога  - Удерживаемый социальный сбор
Удерживаемый социальный сбор	Дебет	Счет налога на закупки кода налога  - Социальный сбор (Затраты компании)
Промежуточный платеж удержаний налога на доходы и социальных взносов	Кредит	Промежут.счет оплаты налога настройки налоговой декларации.	Настройка налоговой декларации (tfgld1620m000)

 

.

Шаг 4. Периодический платеж удержаний налога на доходы и социальных взносов

Если вы обрабатываете платеж по декларации удержаний налога на доходы и социальных взносов, LN создает следующие проводки:

Сумма	Дебет/ Кредит	Счет ГК	Определен в сеансе
Промежуточный платеж удержаний налога на доходы и социальных взносов	Дебет	Промежут.счет оплаты налога настройки налоговой декларации.	Настройка налоговой декларации (tfgld1620m000)
Банк	Кредит	Счет, выбранный для типа операции, используемого для банка в Управление денежными средствами.