| Настройка контрагентов для удерживаемого налога и социальных сборовПроцесс настройки деталей для контрагентов, у которых счета-фактуры являются объектом удержания налога и социального сбора, состоит из следующих шагов: - Укажите налоговые классификации и свяжите налоговые классификации с контрагентами.
- Свяжите группу кодов налога с налоговыми классификациями.
- Укажите детали удерживаемого налога контрагента.
- В ряде стран агентство по налогам и сборам публикует максимальные суммы для каждого поставщика, по которым вы должны удерживать подоходный налог и/или социальные сборы. Если применяются пределы суммы базы налога, то нужно задать эти пределы.
Указание налоговых классификаций Укажите налоговые классификации и свяжите налоговые классификации с контрагентами: - В сеансе Налоговая классификация (tctax0116m000) задайте налоговую классификацию. Для каждой классификации можно указать применимость удерживаемого налога и/или социальных сборов к счетам-фактурам закупок от контрагентов с этой классификацией.
- В сеансе Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000) можно выбрать налоговую классификацию для вашего поставщика.
Связывание группы кодов налога с налоговой классификацией Чтобы связать группу кодов налога с налоговой классификацией, вы должны задать налоговые исключения, как описано в Задание налоговых исключений. -
В сеансе Налоговые исключения по стране (tctax1100m000) или Налоговые исключения по набору стран (tctax1101m000) укажите следующие данные:
Указание деталей удерживаемого налога контрагента Отчеты удерживаемого налога, декларации и платежи должны содержать определенные детали контрагента, такие как финансовый номер контрагента. Чтобы указать детали удерживаемого налога контрагента, выполните следующие шаги: - В сеансе Контрагенты (tccom4500m000) двойным нажатием на контрагенте запустите детальный сеанс.
- Нажмите Отправитель СФ для запуска сеанса Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000) и в меню соответствующий нажмите Данные удерживаемого налога. Запускается сеанс Данные удерживаемого налога по контрагенту (tccom4127s000).
- Укажите различные детали. Вы должны указать налоговый номер контрагента.
Указание лимита налоговой базы Вы можете задать максимальную сумму базы налога двумя способами: Для диапазона контрагентов-отправителей счетов-фактур - В сеансе Лимиты налога на доходи и социальные сборы (tctax0117m000) в меню соответствующий нажмите Генерировать. Запускается сеанс Создание лимитов налога на доходы и социальные сборы (tctax0217m000).
- В сеансе Создание лимитов налога на доходы и социальные сборы (tctax0217m000) укажите лимит суммы налоговой базы по диапазону контрагентов-отправителей счетов-фактур и одного типа налога (налог на доходы или социальные сборы), налоговой категории и налогового года.
Для отдельных контрагентов В сеансе Лимиты налога на доходи и социальные сборы (tctax0117m000) задайте предел суммы базы налога для каждой комбинации из: - Контрагент-отправитель счетов-фактур
- Типа налога, который может быть подоходным налогом или социальным сбором
- Категории налога
- Налогового года
| |