Установка удерживаемого налога и социальных сборов

Для настройки удерживаемого налога и социальных сборов:

1. Настроить параметры

   В сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000) установите флаг Удерживаемый налог на доходы и сборы.

2. Задать категории налога

   Если требуется отчитываться по различным типам удерживаемых налогов и социальных сборов, то определите налоговые категории, необходимые для Вашей страны, в сеансе Категории налогов (tctax0115m000).

3. Определить формулы значений налоговой базы

   Для налоговых категорий, по которым налог взимается не с чистой суммы товарно-материальных ценностей, можно определить алгоритм, который будет использоваться для определения значения налоговой базы. Более подробную информацию смотри в разделе Определение формулы налоговой базы.

4. Определить коды налогов

   Определите коды налогов, ставки налогов и данные для проводки налогов согласно рекомендациям раздела Настройка регистрации налогов. Особенно важны следующие подробные данные:

   • Вид налога

     Определите отдельные коды налога для:

     • НДС
     • Удерживаемый налог на доходы
     • Удерживаемый социальный сбор
     • Социальный сбор (Затраты компании)
     • Исключить из удержания

     Более подробную информацию смотри в разделе справки Виды налога.

   • Налоговые ставки

     Если налог состоит из одной ставки, то определите единый код налога. Если налог состоит из различных ставок для отдельных долей суммы, то определите код множественного налога. Например, необходимо определить код множественного налога для социальных сборов, к которым применяется одна или несколько пороговых сумм.

   • Формула значения базы налога

     Для кодов налогов, у которых определена формула значения налоговой базы согласно описанию Шага 3, в сеансе Код налога по стране (tcmcs0136s000) выберите формулу налоговой базы в поле Формула значения базы налога. Для одной страны, коды налогов одинаковой налоговой категории должны иметь одинаковую формулу значения налоговой базы.

   • Периодическая оплата или при оплате СФ

     В поле Платить налог сеанса Код налога по стране (tcmcs0136s000) выберите время, в которое нужно заплатить удерживаемый налог и социальные сборы в налоговые органы. Если налог подлежит оплате при оплате счета-фактуры, необходимо указать службу налогов и сборов, в которую выполняется оплата удерживаемого налога и социальных сборов и код налога налогового урегулирования.

     LN не включает в рассмотрение коды налогов, для которых выбрано При оплате СФ, в налоговую декларацию. Если оплачивается счет-фактура закупок, для которого удерживаемый налог подлежит уплате при оплате счета-фактуры, то система LN автоматически создает отдельный платеж для уплаты налога в службу налогов и сборов.

5. Утвердите коды налогов

   Перед тем, как связывать коды налогов с кодом группового налога в сеансе Код налога по стране (tcmcs0136s000) необходимо включать флажок Утвержден для каждого кода налога.

6. Определите код группового налога

   В сеансе Код налога по стране (tcmcs0136s000) определите код налога и включите флажок Групповой налог для обозначения, что данный код налога является кодом группового налога. Для кода группового налога нельзя вводить прочие подробные налоговые данные.

7. Утвердите код группового налога

   Перед тем, как связывать коды налогов с кодом группового налога в сеансе Код налога по стране (tcmcs0136s000) необходимо включать флажок Утвержден для кода группового налога.

8. Добавить коды налога в группу кодов налога

   В сеансе Коды налогов по странам (tcmcs0536m000) в меню соответствующий выберите Коды налогов по группе. Запускается сеанс Коды налогов по группе налогов (tctax0139m000).

   В сеансе Коды налогов по группе налогов (tctax0139m000) выполните команду Новый для добавления кодов налогов, определенных на Шаге 3, к коду группового налога.

   Необходимо связать один код налога, относящийся к виду налога - НДС. Коды налогов должны иметь статус Утвержден. Если выполнить щелчок мышкой на стрелке поля Код налога, то LN отображает список только тех кодов налогов, которые могут быть связаны с кодом группового налога.

9. Настройте коды группового налога по умолчанию для ваших контрагентов

   Свяжите код группового налога с налоговой классификацией в одном из следующих сеансов:

   • Налоговые исключения по стране (tctax1100m000)
   • Налоговые исключения по набору стран (tctax1101m000)

   Можно выбрать только группу кодов налога, если ввести следующие детали:

   • Источник заказа должен быть Закупка или СФ закупок.
   • Поле Налоговая классификация должно быть заполнено.

   При сохранение данных, LN проверяет, чтобы код группового налога содержал только те коды налогов, виды которых соответствуют выбранной налоговой классификации.

   В сеансе Налоговые параметры (tctax0100m000) выберите Исключения по стране или Исключения по набору стран в поле Порядок поиска 1.

10. Настройка контрагентов для удерживаемого налога и социальных сборов

    Настройте детали для ваших контрагентов, как описано в Настройка контрагентов для удерживаемого налога и социальных сборов.