Страна, в которой необходимо выплачивать налог или сообщать о нем. Страна налогообложения может отличаться от страны, в которой отпускаются или принимаются товары.
Код налога по стране (tcmcs0136s000)Данный сеанс используется для управления детальными данными, связанными с кодом налога для определенной страны. Если код налога в текущей стране представлен многострочным налогом, необходимо снять флаг Единый налог. Счета главной книги можно определить для различных типов сумм налогов в сеансах модуля Главная книга подсистемы Финансы:
Перед тем, как Infor LN свяжет налог с операцией, необходимо выбрать флажок Утвержден. Если код налога настроен и проверен, код налога можно утвердить. Приложение выполняет проверку согласованности деталей кода налога. После утверждения кода налога, вы больше не можете изменять следующие поля:
Общий Страна Страна, в которой необходимо выплачивать налог или сообщать о нем. Страна налогообложения может отличаться от страны, в которой отпускаются или принимаются товары. Код налога Код, который идентифицирует ставку налога и определяет, как LN рассчитывает и регистрирует суммы налогов. Утвержден Если этот флаг установлен, код налога определен, утвержден и может быть связан с операциями. Если вы проверили код налога, можете установить данный флаг. Примечание Если этот флаг установлен, вы более не можете изменять некоторые детали кода налога. Общий Описание Описание кода налога. Описание поможет вам различать коды налога в заказах и счетах-фактурах. Код налога для "Нет налога" Если этот флаг установлен, код налога используется для операций, необлагаемых налогом. Примечание Для операций, облагаемых налогом с нулевой налоговой ставкой, вы можете установить обычные коды налога с нулевой ставкой. Групповой налог Если этот флаг установлен,, код налога является групповым налогом. Вид налога Вид налога, для которого задан код налога. Вы можете выбрать Гербовый сбор, если флаг Векселя установлен в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). Если выбран Гербовый сбор, Infor LN устанавливает число полей данного сеанса в качестве значения по умолчанию, которое нельзя изменить. Тип налога Указывает, когда возникает налоговое обязательство. Единый налог Данный флажок следует выбрать, если код налога ссылается на процентную ставку единого налога. В результате одна сумма налога рассчитывается на базе одной процентной ставки и вносится на налоговый счет главной книги в Финансы. Счет главной книги и размеры для кодов единого налога можно задать в детальном сеансе Код налога по стране (tcmcs0136s000). Этот флаг следует снять, если код налога ссылается на процентную ставку множественного налога. Можно задать несколько строк, которые в совокупности образуют общую сумму налога. Приложение может внести каждую объявленную строку налога на отдельные налоговые счета главной книги в подсистеме Финансы. Счет главной книги и размеры для кодов множественного налога можно задать в детальном сеансе Строки множественного налога (tcmcs0135s000). Настройки Суммы, введенные в Финансах Способ, которым в Финансы вводятся суммы с данным кодом налога. Налоговый орган Налоговый орган, которому должен предоставляться налог, представленный данной строкой. Вкл.в затраты налог на закупку Этот флажок следует выбрать, чтобы применить затраты по налогу на закупку к операциям, которые используют данный код налога. Если этот флаг установлен, суммы налога в счете-фактуре на покупку рассматриваются как затраты. Чтобы внести суммы налога для операций закупки с данным кодом налога на Счет налога на закупки, указанный в сеансе Настройка счетов ГК для кодов налогов (tfgld0171s000), следует снять данный флаг. Метод округл. Указывает, каким образом округляются суммы налога. В некоторых странах суммы налога должны всегда округляться в большую сторону. Дата расчета налога LN применяет ставки налога, которые являются действительными на данную дату, для расчета сумм налога. Для расчета налога по заказам на продажу и закупку Infor LN всегда использует ставки налога на дату заказа. При создании счетов-фактур в Фактурирование Infor LN может использовать ставки на Дата заказа или Дата СФ. Сценарий налогов Чтобы создать отдельные налоговые счета-фактуры или только налоговые счета-фактуры, укажите соответствующий вариант.
Текст Укажите текст, который печатается в счетах-фактурах и подтверждениях по заказам с этим кодом налога. Например, для особых налоговых ставок и освобождений от налога можно использовать данный текст для ссылок на применяемую статью налогового кодекса для кода налога и страны. Также можно указать текст, который должен печататься на нетто счета-фактурах и только налоговых счетах-фактурах. Данные налога Книга НДС Включить в книгу НДС Если этот флаг установлен, приложение включает операции с этим кодом налога в отчеты по Книге НДС. Статья налога Статья закона, связанная с кодом налога. Для некоторых типов налогов, включаемых в книгу НДС, вы должны печатать статью закона, связанную с налогообложением, в налоговом отчете или налоговой декларации. Вы можете определить налоговую статью в качестве кодов причин в сеансе Причины (tcmcs0105m000). Если установлен флаг Включить в книгу НДС, вы можете ввести значение в это поле. Платить налог Платить налог Момент уплаты удерживаемого налога на доходы и социальных сборов в налоговый орган. Если налог подлежит оплате при оплате счета-фактуры, необходимо указать службу налогов и сборов, в которую выполняется оплата удерживаемого налога и социальных сборов и код налога налогового урегулирования. Infor LN при создании налоговой декларации не включает коды налогов, для которых выбрано При оплате СФ. При оплате счета-фактуры закупок с таким кодом налога Infor LN автоматически уплачивает налог в службу налогов и сборов. Удержание налога Категория налога Если Вид налога- удерживаемый налог на доходы или социальный сбор, вы можете выбрать категорию налога. Примечание В одной стране все коды налога категории налога должны иметь одинаковую формулу значения базы налога или ни одной. Формула значения базы налога Формула налоговой базы. Если это поле пустое, Infor LN основывает расчеты налогов на нетто-сумме заказа на закупку или нетто-сумме счета-фактуры закупок. Если Вид налога- удерживаемый налог на доходы или социальный сбор, вы можете выбрать категорию налога. Примечание В одной стране коды налогов, относящиеся к одному виду налогов и одной категории налогов или незаполненной Категория налога, должны иметь одинаковую формулу значения базы налогов. Служба налогов и сборов Служба налогов и сборов, в которую уплачиваются удерживаемый налог и социальные сборы. Код налога урегулирования Код налога налогового урегулирования для удерживаемого налога и социальных сборов.
| |||