Контрагент-продавец, для которого указываются данные продавца.
Контрагент-продавец по подразделению (tccom2120m000)Данный сеанс используется для просмотра, ввода и изменения данных контрагентов-продавцов, специфичных для отдела закупок или бухгалтерии. Указание данных в этом сеансе не является обязательным. Если данные продавца не указаны локально по подразделению в данном сеансе, используются глобальные данные продавца из сеанса Контрагент-поставщик (tccom4520m000). Данный сеанс показывается как вкладка в детальном сеансе Контрагент-продавец (tccom4120s000).
Контрагент-поставщик Контрагент-продавец, для которого указываются данные продавца. Подразделение Подразделение, для которого указываются данные продавца. Допустимые значения Сигнал контрагента Если вы выбираете здесь сигнал контрагента, сигнальное сообщение отображается, когда вы вводите код контрагента в сеансе LN. Тип контрагента Способ группирования контрагентов с одинаковыми характеристиками, например, членов ЕС или подчиняющихся определённым таможенным правилам. Примечание Тип контрагента - не то же самое, что роль контрагента или финансовая группа контрагентов. Оценка продавца Если вы хотите применить рейтинг продавцов для контрагента, выберите этот флаг. Метод определения ставки Способ, с помощью которого LN определяет курс обмена, который используется в заказах на закупку. Допустимые значения Исп.тарифы закупок для поступлений Если этот флаг установлен, LN использует тариф закупок для дебетовой части операции заказа на закупку/поступления. Прейскурант закупок Прейскурант, используемый для связывания соглашения о ценах и/или соглашения о скидках с контрагентом. Эти соглашения могут аннулироваться другими соглашениями о ценах, которые вы достигаете с контрагентом-продавцом. Скидка по заказу Процент скидки по заказу по умолчанию по отношению к заказам на закупку контрагента. Контрагент для цен/скидок Цены и скидки для заказов на закупку для поставщика должны основываться на условиях, согласованных с контрагентом, выбранным в данном поле. Если вы оставляете это поле пустым, LN применяет цены и скидки, которые вы согласовали с продавцом, указанным в заказе на закупку. Примечание Этот контрагент должен иметь того же контрагента-родителя, что и контрагент-продавец, определенный в данном сеансе. Ретрофактурирование применяется Если этот флаг установлен, функциональность перефактурирования доступна для контрагента-продавца. Закупщик Работник подразделения, отвечающий за контакты с контрагентом-продавцом. Тип заказа на закупку Тип заказа на закупку по умолчанию для заказов на закупку. Если оставить это поле пустым, по умолчанию извлекается тип заказа из сеанса Профили пользователей закупок (tdpur0143m000). Наш ном.как клиента Идентификатор или код, используемый контрагентом для вашей организации. Группа набора Группа набора, используемая для поиска компонентов группы набора, когда вы покупаете изделие из набора у данного контрагента. Печать заказов на закупку по искл. Если этот флаг установлен, только те новые и измененные строки заказа на закупку, которым вы назначаете код подтверждения заказа на закупку, печатаются на заказе на закупку. Таким способом вы можете контролировать то, какие изменения строк заказа на закупку печатаются на следующем заказе на закупку. Сюда относятся контрагенты-поставщики, которые хотят получать отпечатанный заказ на закупку только в особых случаях. Например, если вы изменяете дату поставки, изделие и/или цену. Если этот флаг сброшен, заказы на закупку печатаются для всех строк заказа, независимо от кодов подтверждения. Использовать подтверждение Если этот флаг установлен, заказанные количества должны быть подтверждены клиентом. Следовательно, флаг Подтверждение принято должен быть установлен прежде, чем заказ на закупку или график могут быть разрешены в Складирование. Примечание Это поле видимо, только если флаг Использовать подтверждение (Закупки) установлен в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000). Фактурирование контрагента за перевозку Если этот флаг установлен, Если этот флаг установлен, вы берете с контрагента оплату за перевозку закупленных товаров. Самофактурирование Если этот флаг установлен, самофактурирование используется по умолчанию для заказов на закупку, которые вы выдаёте данному контрагенту-продавцу. СФ после Если применимо самофактурирование, то это поле используется для определения стадии, на которые могут быть сгенерированы самофактурируемые счета-фактуры.
Тип даты самофактурирования Если установлен флаг Автовыставл. СФ, данное поле используется для определения даты, на которой основываются платежи самофактурирования. Может быть использована либо дата поступления, либо дата отгрузки в качестве даты счета-фактуры на самофактурируемых счетах-фактурах. Создано Пользователь, который задал контрагента-поставщика. Дата создания Дата создания данных контрагента. Последним изменил Пользователь, который последним вносил изменения в данные контрагента. Дата последнего изменения Дата последнего изменения данных контрагента. Текст Используйте это поле для ввода текста, связанного с контрагентом-продавцом.
Назначить мне Назначает вас в качестве закупщика.
| |||