Дата и время, с которых данные параметры начинают действовать. Параметры действуют до даты начала действия следующего по времени набора параметров.
Параметры фактурирования (cisli0100m000)Обзорные сеансы отображают:
Для просмотра ретроспективных параметров следует дважды щелкнуть мышью на одном из ретроспективных наборов параметров. Для просмотра или изменения настроек текущих параметров необходимо дважды щелкнуть мышью на наборе без указанной даты вступления в силу. Этот набор появится вверху списка. После того, как будут внесены необходимые изменения и сохранен новый набор параметров, система LN выполнит следующие действия:
В сеансе Печать параметров (cisli0400m000) можно распечатать и сравнить настройки параметров. В детальном сеансе можно настроить:
Примечание Для определения и работы с типами операций и сериями в соответствующем меню выберите Типы операций.
Дата введения Дата и время, с которых данные параметры начинают действовать. Параметры действуют до даты начала действия следующего по времени набора параметров. Финансовая компания Финансовая компания, к которой относятся параметры. Описание Описание набора параметров. Например, Вы можете указать, почему изменяете параметры. Если не введено описание, это поле содержит дату и время определения параметров. Обработка Дата счета-фактуры Дата счета-фактуры LN использует значение данного поля в комбинации с двумя другими настройками (см. Примечание), чтобы определить:
Значение по умолчанию Дата создания СФ Примечание LN учитывает настройки Дата утверждения и Дата поставки, только если выполняются все следующие условия:
Дата налога Дата налога LN использует ставки налога, которые являются действительными на данную дату, для расчета СФ.
Дата налога расчетов Дата налога расчетов на основе Этот параметр определяет, будет ли и как налог на счета-фактуры частичных платежей корректируется в СФ расчетов. Фин. период получен из Дата для финансовых / отчетных периодов Дата, которая используется для определения финансового или отчетного периода, в котором должен быть проведен СФ. Допустимые значения Примечание По умолчанию это поле установлено в значение Дата СФ. Налоговый период получен из Налоговый период получен из Дата, которая используется для определения налогового периода, в котором должен быть проведен СФ. Примечание
Допустимые значения Печать Печать на языке страны налога Если этот флаг установлен, LN печатает СФ на языке страны налогообложения вместо языка контрагента-получателя счетов-фактур. Примечание Во многих ситуациях язык страны налогообложения и язык контрагента-получателя счета-фактуры одинаковы. Агрегирование строк отгрузки Если этот флаг установлен, суммы строк отгрузки агрегированы. Вывод на печать счета-фактуры Вывод на печать счета-фактуры Формат, в котором распечатываются счета-фактуры. Допустимые значения Проводка в ГК Создание нового пакета по пользователю Если этот флаг установлен, LN не обрабатывает пакеты фактурирования, созданные разными пользователями в одном пакете. Если пользователь, который провел пакетное фактурирование, отличается от пользователя, который провел предыдущее пакетное фактурирование, LN создает новый пакет. Аспекты производительности Установка этого поля может влиять на производительность системы и рост базы данных. За дополнительной информацией обратитесь к Новый пакет по пользователю. Признание доходов при частичных платежах (Продажи) Если этот флаг установлен, LN учитывает суммы СФ с частичным платежом для признания доходов. Примечание Если выбрано, для частичных платежей Нормальный и Гарантийный применяется следующее:
Умолчания обработки Составление на основе ссылки Шаблон пакетного фактурирования, который используется для создания пакетного фактурирования во время прямой обработки СФ. Опции фактурирования Опции фактурирования, которые используются для создания запроса на выписку СФ во время прямой обработки СФ. Ручная обработка Шаблон пакетного фактурирования используется по умолчанию, если создается пакетное фактурирование в сеансе Пакет. фактурир. (cisli2100m000). Опции фактурирования Опции фактурирования используются по умолчанию, если создается пакетное фактурирование в сеансе Пакет. фактурир. (cisli2100m000). Устройство для обработки Дт/Кр авизо Устройство, которое используется для печати СФ и отчетов об ошибках во время прямой обработки СФ. Продажи вручную Продажи вручную НУ заголовка заказа на продажу (вручную) Если этот флаг установлен, можно ввести направления учета в заголовке введенного вручную счета-фактуры на продажу. Запись Intrastat для СФ (вручную) Чтобы записать данные Интрастат для счетов-фактур продаж (вручную), выберите этот флаг. Для отдельных строк можно отменить этот параметр в сеансе Строки СФ продаж (вручную) (cisli2125m000). Аспекты производительности Установка этого поля может влиять на производительность системы и рост базы данных. За дополнительной информацией обратитесь к Неиспользованные концепции в Фактурирование.. Счет доходов Использовать код ГК Указывает путь по умолчанию, в котором требуется указать данные проводки в сеансе Строки СФ продаж (вручную) (cisli2125m000). Если вы хотите использовать по умолчанию код счета ГК для соответствия кредитовой записи счета-фактуры продаж (вручную), установите этот флаг. Код ГК Код счета ГК по умолчанию для кредитовой записи счета-фактуры продаж (вручную). Счет гл.книги Счет главной книги для кредитовой записи счета-фактуры продаж (вручную). Этот счет ГК появляется по умолчанию, если вы вводите данные счета-фактуры продаж (вручную) в сеансе Строки СФ продаж (вручную) (cisli2125m000) и убираете флаг Выбытие ОС. Если выключен флажок Использовать код ГК, то можно определить счет Главной книги. Код направления учета 1 - 12 Направления учета для кредитовых проводок счета-фактуры продаж (вручную). Описание направления учета Описание или наименование кода. Выбытие ОС Счет гл.книги Счет главной книги для кредитовых проводок счета-фактуры продаж (вручную) для выбытия основных средств. Этот счет ГК появляется по умолчанию, если вы вводите данные счета-фактуры продаж (вручную) в сеансе Строки СФ продаж (вручную) (cisli2125m000) и выбираете флаг Выбытие ОС. Счет главной книги не должен быть счетом интеграции, и поле Интеграция с ОС должно быть установлено в значение Выбытие в сеансе План счетов (tfgld0508m000). Код направления учета 1 - 12 Направления учета для кредитовых проводок счета-фактуры продаж (вручную). Описание направления учета Описание или наименование кода. Прочее Прочее Временная граница передачи риска Максимальное количество дней, на которое дата перехода риска может предшествовать или превышать дату СФ.
Самофактурируемый счет-фактура Код сверки Код сверки по умолчанию используется, если соответствующее поле в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000) остается пустым. Автоматическое утверждение ССФ Если этот флаг установлен, LN устанавливает статус успешно сверенных самофактурируемых счетов-фактур на Автоматическая сверка ССФ Если этот флаг установлен, когда строки самофактурируемого счета-фактуры получены, LN постарается сверить эти строки счетов-фактур продаж и складских заказов. Тип затрат изделия обслуж-ия Тип затрат изделия обслуж-ия Тип поставки, покрытый строкой счета-фактуры. Свободно от начислений Незаявленные опции Тип фактурирования в случае Только налог СФ - Не заявлено.
Архивация Копировать в архивную компанию Если этот флаг установлен, LN перемещает все удаленные СФ продаж в архивную компанию, выбранную для текущей финансовой компании в сеансе Параметры группы компаний (tfgld0503m000). Группы номеров Группа номеров и серий Группа номеров и серий по умолчанию, используемая для генерации номеров для экономической единицы. Тип документа интеграции Учет с использованием НУ Для учета с использованием НУ LN извлекает направления учета из соответствия данного типа документа интеграции в текущей активной схеме интеграции. Выбытие ОС Для Для выбытия ОС LN извлекает направления учета из соответствия данного типа документа интеграции в текущей активной схеме интеграции.
Печать параметров Запускается сеанс Печать параметров (cisli0400m000). Типы операций Запускается сеанс Типы операций фактурирования (cisli0101m000).
| |||