Фактурирование

Процедура фактурирования включает следующие шаги:

1. Когда заказы готовы к фактурированию, из пакетов Корпоративного управления передаются данные фактурирования заказов в Фактурирование.
2. LN генерирует счета-фактуры для данных фактурирования, которые вы выбрали в пакете фактурирования. Выбор данных фактурирования для пакета фактурирования контролируется шаблоном пакетного фактурирования, который определяет типы и номер заказов, которые могут быть сгруппированы в один счет-фактуру.
3. При создании пакета фактурирования вы должны выбрать опции фактурирования, которые определяют внешний вид счетов-фактур.
4. Если вы составляете пакет фактурирования, LN генерирует счета-фактуры. В зависимости от различных настроек параметров, строки данных счета-фактуры могут быть объединены в один счет-фактуру на основании критериев составления, таких как заказ или проект, адрес счета-фактуры и способ оплаты. Вы также можете настроить LN таким образом, что счет-фактура для заказа на продажу и кредитового авизо для возврата составлены в одном счете-фактуре.
5. Чтобы проверить корректность СФ, распечатайте предварительный счет-фактуру.
6. Если счет-фактура корректный, вы можете распечатать окончательный счет-фактуру, который нужно направить контрагенту-получателю счетов-фактур, и провести в Финансы, где открытые позиции создаются в модуле Счета дебиторов.
7. Если необходимы корректировки, можно отменить составление СФ. После корректировки данных фактурирования в Корпоративном управлении, вы можете повторить процедуру фактурирования.