Настройка специального фактурирования

Чтобы настроить специальное фактурирование:

1. В сеансе Шаблоны пакет. фактурир. (cisli1125m000) определите по крайней мере один шаблон пакета фактурирования.

2. В сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000) можно определить следующие параметры:

   • Выберите или снимите флаг Использовать код ГК, чтобы указывает путь по умолчанию, в котором требуется указать данные проводки. Если вы установите флаг Использовать код ГК в сеансе Строки СФ продаж (вручную) (cisli2125m000), вы все еще можете очистить поле Код ГК и использовать интеграционный счет ГК и направление учета.
   • Укажите счет ГК и направления учета по умолчанию для кредитовой записи для счета-фактуры продаж (вручную). Дебетовая запись проведена на контрольный счет контрагента.
   • Также вы можете указать код счета ГК по умолчанию для кредитовой записи.
   • Флаг НУ заголовка заказа на продажу (вручную). Если этот флаг установлен, то можно выбрать направления учета для контрольного счета при создании заголовка счет-фактура продаж вручную в сеансе Строки СФ продаж (вручную) (cisli2125m000).
   • Шаблон пакетного фактурирования по умолчанию и опции фактурирования по умолчанию.
   • Типы операций и серии по умолчанию для использования нумерации СФ, в зависимости от источника операций СФ, такого как Заказы на продажу или Заказы на обслуживание. Таким образом, Вы разрешаете или ограничиваете группировку типов данных фактурирования в счетах-фактурах: чтобы данные были сгруппированы в одном счете-фактуре, строки данных фактурирования должны иметь одинаковый тип и серии операции.