Счета-фактуры продаж (вручную)

Для создания счетов-фактур на продажу вручную необходимо:

1. В сеансе Панорама-Фактурирование (cisli3600m000) в соответствующем меню нажмите Создать СФ продаж (вручную). Запустится сеанс СФ продаж (вручную) (cisli2620m000).
2. На вкладке Общие данные и Финансы, укажите данные, необходимые для создания заголовка счета-фактуры на продажу (вручную).
3. Для создания строк счета-фактуры на вкладке Строки нажмите Создать.
4. Укажите данные фактурирования.
5. Если вы хотите, вы можете нажать на кнопку Текст, чтобы добавить текст деталей в строку СФ. Для просмотра деталей перейдите в Печать текстов в счетах-фактурах.
6. Сохраните данные в сеансе СФ продаж (вручную) (cisli2620m000).

Чтобы обработать счета-фактуры продаж (вручную):

• Прямая обработка

  Чтобы напрямую обработать счета-фактуры продаж (вручную), необходимо иметь заданные по умолчанию шаблоны пакетного фактурирования и параметры фактурирования в сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000).

  1. В сеансе Счета-фактуры продаж (вручную) (cisli2520m000) выберите СФ, которые необходимо обработать.
  2. В меню соответствующий выберите Прямая обработка.

     Без подтверждения LN автоматически обрабатывает счета-фактуры. LN выполняет следующие действия:

     • Меняет статус на Подтвержденные.
     • Составит счет-фактуру.
     • Печатает СФ согласно шаблонам дополнений к СФ продаж (вручную) по умолчанию на устройство, которое выбрано для прямой обработки в сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000).
     • Проводятся суммы счета-фактуры.
     • Меняет статус на Провед..

• Ручная обработка

  Чтобы вручную обработать введенный вручную счет-фактуру на продажу, необходимо:

  1. Вновь созданный вручную счет-фактура продаж имеет статус Задерж.. Чтобы изменить статус на Подтвержденные, выполните одно из следующих действий:

     • В сеансе Глобальное подтверждение фактурируемых строк (cisli2219m000) выберите флаг СФ продаж вручную и нажмите Подтверждение. LN меняет статус введенных вручную СФ, который имеют статус Задерж.- Подтвержденные.
     • В обзорном сеансе Строки СФ продаж (вручную) (cisli2125m000) выберите строку данных фактурирования и в соответствующий меню нажмите Подтверждение.
  2. Создать и обработать пакетное фактурирование для введенного вручную счета-фактуры на продажу, как описано в Процедура фактурирования.

Выбытие основных средств

При создании и обработке СФ продаж (вручную) для выбывших ОС:

1. В сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000) укажите счет ГК и направление учета по умолчанию для Выбытие ОС.

   Укажите счет ГК, опция Интеграция с ОС которого в сеансе План счетов (tfgld0508m000) является Выбытие.

2. В сеансе Строки СФ продаж (вручную) (cisli2125m000) включите флажок Выбытие ОС и затем выберите ОС.

   LN использует счет Выбытие ОС по умолчанию из сеанса Параметры фактурирования (cisli0100m000).

3. Проводка счета-фактуры.

   LN генерирует пакет.

4. Чтобы основное средство имело статус Выбыло, необходимо закрыть пакет в модуле Финансы.