Lignes de demande de modification de commande fournisseur (tdpur4101m100)

Informations sur les champs

Ligne de demande de modification

Numéro identifiant la demande de modification.

Position

Numéro de la ligne de demande de modification de la commande fournisseur.

Exclure de calcul du prix cible

Si cette case est cochée, la ligne de demande de modification de commande fournisseur est exclue du calcul du prix cible.

Remarque: 

Ce champ ne s'affiche que si la case Prix cible est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).

Méthode d'acquisition

Indique la méthode d’acquisition de l’article associé à la ligne de commande d’origine (réelle).

Valeurs autorisées

Achat

Location

Non applicable

Remarque: 

• Par défaut, ce champ est paramétré à Achat.
• Ce champ est uniquement affiché si le champ Achat d'équipement est défini sur Actif dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• La méthode d’acquisition Location s’applique uniquement aux articles pour lesquels le champ Type d'article est défini sur Equipement.
• Vous pouvez modifier cette valeur si le champ Type de ligne de commande est défini sur Ligne commande.
• Vous pouvez créer une ligne de document d’achat pour l’élément d’équipement uniquement si le champ Fonction de contrôle de l’objet de coûts est défini sur une valeur autre que Code Contrôle dans les sessions Equipement (tppdm0512m000) ou Equipement du projet (tppdm6512m000).

Site du sous-traitant

Site du sous-traitant.

Remarque: 

Ce champ n'est applicable que si :

• L'option Ressource par site est active.
• le processus de fabrication est activé.
• L'option Sous-traité est sélectionnée.

Les champs Site valide et Données d'approvisionnement sont activés.

Prix cible

Prix cible extrait pour la ligne de demande de modification de commande fournisseur.

Remarque: 

Ce champ ne s'affiche que si la case Prix cible est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).

Barème de prix cible

Code du barème de prix cible. LN récupère le prix cible pour la ligne de demande de modification de la commande fournisseur dans ce barème de prix.

Remarque: 

Ce champ ne s'affiche que si la case Prix cible est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).

Ligne de barème de prix cible

Numéro de ligne du Barème de prix cible à partir de laquelle le prix cible est extrait pour la ligne de demande de modification de commande fournisseur.

Remarque: 

Ce champ ne s'affiche que si la case Prix cible est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).

Type éch. commercial

Méthode d'acquisition

Indique la méthode d’acquisition de l’article après la création de la demande de modification.

Valeurs autorisées

Achat

Location

Non applicable

Remarque: 

• Par défaut, ce champ est paramétré à Achat.
• Ce champ est uniquement affiché si le champ Achat d'équipement est défini sur Actif dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• La méthode d’acquisition Location s’applique uniquement aux articles pour lesquels le champ Type d'article est défini sur Equipement.
• Vous pouvez modifier cette valeur si le champ Type de ligne de commande est défini sur Ligne commande.
• Vous pouvez créer une ligne de document d’achat pour l’élément d’équipement uniquement si le champ Fonction de contrôle de l’objet de coûts est défini sur une valeur autre que Code Contrôle dans les sessions Equipement (tppdm0512m000) ou Equipement du projet (tppdm6512m000).

Type de commerce

Le type d'échange commercial de la lettre de crédit (L/C).

Première expédition

Première expédition liée à la facture fournisseur.

Lettre de crédit requise

Si une coche est sélectionnée, la lettre de crédit (L/C) est liée à la commande fournisseur d'origine avant la création de la demande de modification.

Code Lettre de crédit

Le numéro d'identification unique de la lettre de crédit liée à la commande fournisseur d'origine avant la création de la demande de modification.

Lettre de crédit requise

Si cette case est cochée, la lettre de crédit doit être liée au document actuel.

...

La lettre de crédit (L/C) liée au document en cours.

Garantie bancaire requise

Si une coche est sélectionnée, la garantie bancaire en tant que bénéficiaire est liée à la commande fournisseur d'origine avant la création de la demande de modification.

Code Garantie banc.

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que bénéficiaire liée à la commande fournisseur d'origine.

Garanties bancaires multiples

Si une coche est sélectionnée, les multiples garanties bancaires sont liées à la commande fournisseur d'origine avant la création de la demande de modification.

Garantie bancaire - Bénéficiaire requis

Si cette case est cochée, la garantie bancaire définie en tant que bénéficiaire doit être liée au document en cours.

Remarque: 

Ce champ est affiché uniquement si :

• La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Les cases Importation et Entrée nationale sont cochées pour toute société financière dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).

Le champ n'est pas applicable si :

• La commande fournisseur est une ligne d'ordre de retour.
• Si le Magasin n'est pas spécifié pour la ligne d'ordre.
• Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est liée à une garantie bancaire en tant que bénéficiaire.

Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ :

• Si la case Demande de modification interne est cochée dans Demandes de modification de commande fournisseur (tdpur4100m500) pour la demande de modification liée au document en cours.
• Lorsqu'une garantie bancaire est liée à la commande fournisseur en tant que bénéficiaire.
• Lorsque la réception est effectuée pour la ligne d'ordre.
• Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est transférée vers Warehousing.

Cette valeur est extraite par défaut du champ Garantie bancaire - Bénéficiaire requis pour les lignes d'ordre détaillées et les lignes de reliquat si la case Garantie bancaire - Bénéficiaire requis est sélectionnée pour la commande d'achat dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000).

...

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que bénéficiaire liée au document actuel.

Garanties bancaires multiples

Si une case à case à cocher s'affiche, plusieurs garanties bancaires en tant que bénéficiaire sont liées au document en cours.

Garantie bancaire requise

Si une coche est sélectionnée, la garantie bancaire en tant que demandeur est liée à la commande fournisseur d'origine avant la création de la demande de modification.

Code Garantie banc.

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que demandeur liée à la commande fournisseur d'origine.

Garanties bancaires multiples

Si une coche est sélectionnée, les garanties bancaires multiples en tant que demandeur sont liées à la commande fournisseur d'origine.

Garantie bancaire - Demandeur requis

Si cette case est cochée, la garantie bancaire définie en tant que demandeur doit être liée au document en cours.

Remarque: 

Ce champ est affiché uniquement si :

• La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Les cases Importation et Entrée nationale sont cochées pour toute société financière dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).

Le champ n'est pas applicable si :

• La commande fournisseur est un ordre de retour.
• Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est liée à une garantie bancaire en tant que demandeur.

Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ :

• Si la case Demande de modification interne est cochée dans Demandes de modification de commande fournisseur (tdpur4100m500) pour la demande de modification liée au document en cours.
• Lorsqu'une garantie bancaire est liée à la commande fournisseur en tant que bénéficiaire.
• Lorsque la réception est effectuée pour la ligne d'ordre.
• Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est transférée vers Warehousing.

Cette valeur est extraite par défaut du champ Garantie bancaire - Demandeur requis pour les lignes d'ordre détaillées et les lignes de reliquat si la case Garantie bancaire - Demandeur requis est sélectionnée pour la commande d'achat dans la session de Commandes fournisseurs (tdpur4100m000).

...

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que demandeur liée au document actuel.

Garanties bancaires multiples

Si une case à case à cocher s'affiche, les garanties bancaires multiples en tant que demandeur sont liées au document actuel.