Prise de demandes de modification de commande fournisseur (tdpur4100m600)

Cette session permet d'afficher les demandes de modification présentes à l'écran en fonction des paramètres de filtre définis dans la session Console de prise de commande fournisseur (tdpur4601m200).

En double-cliquant sur une ligne, vous lancez la session Dmde de modif. cmde fournisseur (tdpur4600m000). Reportez-vous à l'aide de la Dmde de modif. cmde fournisseur (tdpur4600m000) session pour une explication des champs et options disponibles dans la session en cours.

Informations sur les champs

Exclure de calcul du prix cible

Si cette case est cochée, la commande fournisseur est exclue du calcul du prix cible.

Remarque: 

Cette case n'est affichée que si la case Prix cible est sélectionnée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).

Garantie bancaire - Bénéficiaire requis

Si cette case est cochée, la garantie bancaire définie en tant que bénéficiaire doit être liée au document en cours.

Remarque: 

Ce champ est affiché uniquement si :

  • La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Les cases Importation et Entrée nationale sont cochées pour toute société financière dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).

Le champ n'est pas applicable si :

  • La commande fournisseur est un ordre de retour.
  • Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est liée à une garantie bancaire en tant que bénéficiaire.

Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ :

  • Si la case Demande de modification interne est cochée dans Demandes de modification de commande fournisseur (tdpur4100m500) pour la demande de modification liée au document en cours.
  • Lorsqu'une garantie bancaire est liée à la commande fournisseur en tant que bénéficiaire.
  • Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est transférée vers Warehousing.
Garantie bancaire - Bénéficiaire

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que bénéficiaire liée au document actuel.

Garanties bancaires multiples - Bénéficiaire

Si une case à case à cocher s'affiche, plusieurs garanties bancaires en tant que bénéficiaire sont liées au document actuel.

Garantie bancaire - Demandeur requis

Si cette case est cochée, la garantie bancaire définie en tant que demandeur doit être liée au document en cours.

Remarque: 

Ce champ est affiché uniquement si :

  • La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Les cases Importation et Entrée nationale sont cochées pour toute société financière dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).

Le champ n'est pas applicable si :

  • La commande fournisseur est un ordre de retour.
  • Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est liée à une garantie bancaire en tant que demandeur.

Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ :

  • Si la case Demande de modification interne est cochée dans Demandes de modification de commande fournisseur (tdpur4100m500) pour la demande de modification liée au document en cours.
  • Lorsqu'une garantie bancaire est liée à la commande fournisseur en tant que demandeur.
  • Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est transférée vers Warehousing.
Garantie bancaire - Demandeur

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que demandeur liée au document actuel.

Garanties bancaires multiples - Demandeur

Si une case à case à cocher s'affiche, plusieurs garanties bancaires en tant que demandeur sont liées au document actuel.

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