Líneas de petición de pago (tdpur6121m000)

Utilice esta sesión para actualizar las líneas de AFP.

Nota:

Solo podrá acceder a esta sesión si el campo Adquisición de servicios está establecido en Activo o En preparación en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Solo puede acceder a esta sesión si la casilla de verificación Órdenes de adquisición de servicios está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
Solo puede modificar los valores aplicados si:
- El estatus de AFP es Iniciado o En espera y la fecha actual es igual o posterior a la fecha del campo Valoración en fecha.
- El estatus es Recibido, En curso o Valorado.
Cuando se crea una AFP, los datos se toman de forma predeterminada de la sesión Línea de orden de adquisición de subcontratación (tdpur6601m000) relacionada. Se copian las líneas de SPO y las líneas de notificación relacionadas.

Información de campo

Petición de pago

El código de la petición de pago.

Número

El número de la petición de pago.

Estatus

El estatus de la Petición de pago.

Valores permitidos

En espera
Iniciado
Recibido
En curso
Valorado
Aprobado
Cancelado
Cerrado
No aplicable

Orden de adquisición de servicios

El número de orden de adquisición de servicios.

Línea

Número de posición de la línea de petición de pago (AFP) asociada a la línea de orden relacionada con el subcontratista.

Nota:

Este valor debe existir en la sesión Línea de orden de adquisición de subcontratación (tdpur6601m000) para la Orden de adquisición de subcontratación relacionada.

Secuencia

El número de línea de la petición de pago.

Nota:

Este valor debe existir en la sesión Línea de orden de adquisición de subcontratación (tdpur6601m000) para la Orden de adquisición de subcontratación relacionada.

Línea de variación

El número de línea de variación vinculado a la petición de pago.

Línea de notificación

El número de línea de notificación de la petición de pago.

Nota:

Este valor debe existir en la sesión Línea de orden de adquisición de subcontratación (tdpur6601m000) para la Orden de adquisición de subcontratación relacionada.

Valoración

Ámbito del trabajo

Sólo descripción

Indica si solo se especifica la descripción y no el Ámbito del trabajo y el artículo.

Ámbito del trabajo

El alcance del trabajo especificado para el tipo de suministro del servicio profesional vinculado a la Orden de adquisición de subcontratación relacionada.

Tipo de línea

El código del tipo de línea.

Valores permitidos

Sólo importe
Sólo tarifa
Cantidad y tarifa
No aplicable

Cantidad

La cantidad pedida.

La unidad en la que se expresa la Cantidad.

Tasa de adquisiciones

La tarifa de orden de adquisición de subcontratación para los servicios adquiridos.

Nota:

Este valor se toma de forma predeterminada de la sesión Línea de orden de adquisición de subcontratación (tdpur6601m000).
Este campo solo se habilita si el estatus de la AFP está establecido en En espera.

Currency

Divisa en la que se expresa la tarifa de adquisición.

/

Unidad de medida de la tarifa de adquisición.

Importe neto de orden

Importe neto de la orden en la sesión Línea de orden de adquisición de subcontratación (tdpur6601m000).

Importe limitado

Indica el importe máximo que se puede facturar por la línea de orden.

Proyecto

Proyecto de la orden de adquisición de subcontratación.

Nota:

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Proyecto (TP) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
El valor de este campo se toma como predeterminado del valor de la sesión Orden de adquisición de subcontratación (tdpur6600m000) y no se puede modificar.

Elemento

El código del elemento vinculado al proyecto.

Nota:

Este campo solo se habilita si se ha definido un elemento para el proyecto.
El valor en este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Orden de adquisición de subcontratación (tdpur6600m000). Sin embargo, puede modificar este valor.
El valor de este campo solo se puede modificar si:
- No se ha creado una solicitud de variación para la orden de adquisición de subcontratación.
- Aún no se ha creado una petición de pago (AFP) para la orden de adquisición de subcontratación.

Actividad

Código de la actividad realizada para la orden de adquisición de subcontratación.

Nota:

Este campo solo se habilita si se ha definido un elemento para el proyecto.
El valor en este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Orden de adquisición de subcontratación (tdpur6600m000). Sin embargo, puede modificar este valor.
El valor de este campo solo se puede modificar si:
- No se ha creado una solicitud de variación para la orden de adquisición de subcontratación.
- Aún no se ha creado una petición de pago (AFP) para la orden de adquisición de subcontratación.

Componente de costo

El componente de costo del artículo asociado al proyecto.

Nota:

Este campo solo se habilita si se ha definido un elemento para el proyecto.
El valor en este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Orden de adquisición de subcontratación (tdpur6600m000). Sin embargo, puede modificar este valor.
El valor de este campo solo se puede modificar si:
- No se ha creado una solicitud de variación para la orden de adquisición de subcontratación.
- Aún no se ha creado una petición de pago (AFP) para la orden de adquisición de subcontratación.

Períodos anteriores

Cantidad de petición: Cantidad aplicada al período anterior.
Quantity Unit: Unidad en la que se expresa la cantidad aplicada.
Cantidad certificada: La cantidad certificada acumulada (cantidad de CFP aprobada de las AFP anteriores).
Cantidad de pago incompleto: La cantidad de saldo tras deducir la cantidad valorada de la cantidad aplicada. Fórmula: Cantidad de pago incompleto = cantidad aplicada – cantidad valorada.
Cantidad restante: La cantidad restante después de deducir la cantidad aplicada en períodos anteriores de la cantidad pedida. Fórmula: Cantidad restante = cantidad pedida – cantidad aplicada en períodos anteriores.
Importe de petición: Importe aplicado a la línea de orden.

Importe certificado

Importe certificado al período anterior.

Importe de pago incompleto

Importe de pago incompleto al período anterior. Fórmula: Importe de pago incompleto = importe aplicado – importe valorado.

Importe restante

Importe restante al período anterior. Fórmula: Importe restante = importe pedido – importe aplicado en períodos anteriores.

Período actual

Progreso de petición

Porcentaje de progreso aplicado de la orden de línea.

Nota:

Este campo solo está habilitado si el Tipo de línea de servicios tiene un valor distinto de Sólo tarifa y No aplicable.
Si la casilla de verificación Autofacturación de la sesión Orden de adquisición de subcontratación (tdpur6600m000) está seleccionada, este campo toma el valor de forma predeterminada de Progreso valorado.

Progreso valorado

Porcentaje de progreso valorado de la orden de línea.

Nota:

Este campo solo se habilita si el Tipo de línea de servicio tiene un valor distinto de Solo tarifa y No aplicable.

Cantidad de petición

Cantidad aplicada en el período actual.

Nota:

Este valor puede modificarse si:
- El campo Base de valoración se establece en Acumulativa.
- El estatus de la AFP es Recibido, En proceso o Valorado.
Este campo solo se habilita si Tipo de línea tiene un valor distinto de Sólo importe y No aplicable.
Este valor se cumplimenta en función del porcentaje de progreso aplicado especificado.
La cantidad no puede ser mayor que la cantidad de la línea de orden de adquisición de subcontratación.

Cantidad valorada

Cantidad valorada de la orden de línea.

Nota:

Este valor puede modificarse si:
- El campo Base de valoración se establece en Acumulativa.
- El estatus de la AFP es Recibido, En proceso o Valorado.
Este campo solo se habilita si Tipo de línea tiene un valor distinto de Sólo importe y No aplicable.
Este valor se cumplimenta en función del porcentaje de progreso valorado especificado.
La cantidad no puede ser cero.
La cantidad no puede ser mayor que la cantidad de la línea de SPO.

Cantidad de pago incompleto

La cantidad de pago incompleto al período actual. Fórmula: Cantidad de pago incompleto = cantidad aplicada – cantidad valorada.

Cantidad restante

La cantidad restante hasta el período actual. Fórmula: Cantidad restante = cantidad pedida – cantidad aplicada en períodos actuales.

Importe de petición

Importe aplicado para la línea de orden. Fórmula: Importe aplicado= importe pedido – importe aplicado en períodos actuales.

Nota:

Este campo solo se habilita si Tipo de línea tiene un valor distinto de No aplicable.
Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada para la Orden de adquisición de subcontratación relacionada, este campo se cumplimenta de forma predeterminada con el importe valorado de la orden.
Este valor se cumplimenta según el porcentaje de Progreso de petición especificado.
El importe se expresa en la divisa de la orden de adquisición de servicios.
Importe de petición no puede ser cero.
La suma de todas las líneas de AFP de esta AFP no puede ser mayor que el Importe de petición de la AFP.
En el caso de Acumulativo, este campo siempre se calcula (al igual que todos los campos de Este período): Fórmula: Valor del período actual = Valor acumulado – Valor de períodos anteriores.
En el caso de Assessment Basis periódico, el importe + el importe aplicado total de otras líneas de AFP no puede ser mayor que el Importe de petición de la AFP.

Importe valorado

Importe de los servicios valorados.

Nota:

Este campo solo se habilita si Tipo de línea tiene el valor Sólo importe.
Este valor se cumplimenta según el porcentaje de Progreso valorado especificado.
El Importe valorado se expresa en la divisa del SPO.
El importe no puede ser menor que cero.

Importe de pago incompleto

Importe de pago incompleto al período en curso. Fórmula: Importe de pago incompleto = importe aplicado – importe valorado.

Importe restante

Importe restante al período en curso. Fórmula: Importe restante = importe pedido – importe aplicado en períodos en curso.

Acumulado

Progreso de petición

Porcentaje de progreso acumulado aplicado de la orden de línea.

Nota:

Este valor puede modificarse si:
- El campo Base de valoración se establece en Acumulativa.
- El estatus de la AFP es En espera y la fecha actual es igual o posterior a la del campo Valoración en fecha.
- El estatus de la AFP es Iniciado.
Este campo solo se habilita si Tipo de línea tiene un valor distinto de Sólo tarifa y No aplicable.
Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada para la Orden de adquisición de subcontratación relacionada, este campo se cumplimenta de forma predeterminada con el progreso valorado de la orden.

Progreso valorado

Porcentaje de progreso valorado acumulado de la orden de línea.

Nota:

Este valor puede modificarse si:
- El campo Base de valoración se establece en Acumulativa.
- El estatus de la AFP es Recibido, En proceso o Valorado.
Este campo solo se habilita si Tipo de línea tiene un valor distinto de Sólo tarifa y No aplicable.

Cantidad de petición

Cantidad acumulada aplicada de la orden de línea.

Nota:

Este valor puede modificarse si:
- El campo Base de la valoración está establecido en Acumulativo.
- El estatus de la AFP es En espera y la fecha actual es igual o posterior a la del campo Valoración en fecha.
- El estatus de la AFP es Iniciado.
Este campo solo se habilita si Tipo de línea tiene un valor distinto de Sólo tarifa y No aplicable.
Este valor se cumplimenta en función del porcentaje de progreso aplicado especificado.
La cantidad no puede ser mayor que la cantidad de la línea de orden de adquisición de subcontratación.

Cantidad valorada

Cantidad valorada de la orden de línea.

Nota:

Este valor puede modificarse si:
- El campo Base de valoración se establece en Acumulativa.
- El estatus de la AFP es Recibido, En proceso o Valorado.
Este campo solo se habilita si Tipo de línea tiene un valor distinto de Sólo importe y No aplicable.
Este valor se cumplimenta en función del porcentaje de progreso valorado especificado.
La cantidad no puede ser cero.
La cantidad no puede ser mayor que la cantidad de la línea de SPO.

Cantidad de pago incompleto

La cantidad de saldo tras deducir la cantidad valorada de la cantidad aplicada. Fórmula: Cantidad de pago incompleto = cantidad aplicada – cantidad valorada.

Nota:

No puede modificar este valor.

Cantidad restante

La cantidad restante hasta el período actual.

Nota:

Este valor se calcula con esta fórmula: Valor de la línea de SPO – Valor valorado acumulado. No puede modificar este valor.

Fórmula: Cantidad restante = cantidad pedida – cantidad aplicada en períodos actuales.

Importe de petición

Importe aplicado a la línea de orden. Fórmula: Importe aplicado = importe pedido – importe aplicado en períodos actuales.

Nota:

Este valor puede modificarse si:
- El campo Base de valoración se establece en Acumulativa.
- El estatus de la AFP es En espera y la fecha actual es igual o posterior a la del campo Valoración en fecha.
- El estatus de la AFP es Iniciado.
Este campo solo se habilita si Tipo de línea tiene un valor distinto de Sólo importe y No aplicable.
Este valor se cumplimenta en función del porcentaje de progreso aplicado especificado.
Este campo solo está habilitado si el Tipo de línea de servicios tiene un valor distinto de No aplicable.
Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada para la Orden de adquisición de subcontratación relacionada, este campo se cumplimenta de forma predeterminada con el importe valorado de la orden.
El importe no puede ser cero.

Importe valorado

Importe de los servicios valorados.

Nota:

Este valor puede modificarse si:
- El campo Base de valoración se establece en Acumulativa.
- El estatus de la AFP es Recibido, En proceso o Valorado.
Este campo solo se habilita si Tipo de línea tiene el valor Sólo importe.
Este campo se cumplimenta de forma predeterminada si se especifica Progreso valorado. se especifica.
Este importe se expresa en la divisa especificada para la orden de adquisición de subcontratación relacionada.
El importe debe ser mayor que cero.

Importe de pago incompleto

Importe de pago incompleto del período en curso. Fórmula: Importe de pago incompleto = importe aplicado – importe valorado.

Nota:

No puede modificar este valor.

Importe restante

Importe restante del período en curso. Fórmula: Importe restante = importe pedido – importe aplicado para períodos en curso.

Nota:

Este valor se calcula con esta fórmula: Valor de la línea de SPO – Valor valorado acumulado. No puede modificar este valor.

Varios

Texto de pago incompleto: Indica si existe el texto de pago incompleto. La aplicación selecciona esta casilla de verificación si el importe de valoración es menor que el importe aplicado.
Nota:
Este campo solo es aplicable si la línea valorada es menor que el importe aplicado.