Relaciones por factura (tdcms2502m000)
Utilice esta sesión para ver:
- Detalles de factura.
- El estatus de las líneas de ráppel lanzadas a Facturación en la sesión Lanzar comisiones/ráppeles a facturación (tdcms2201m000).
- El estatus de las líneas de comisión lanzadas a Contabilidad de proveedores en la sesión Lanzar comisiones/ráppeles a facturación (tdcms2201m000).
- Cuando se lanza una línea de comisión a Contabilidad de proveedores, el estatus de la línea se establece en Cerrado . En consecuencia, LN actualiza los campos Número de factura de orden de venta y Factura en la sesión Relaciones por factura (tdcms2502m000).
- Cuando se lanza una línea de ráppel a Facturación, el estatus de la línea no se establece inmediatamente en Cerrado . Después de lanzar una línea de ráppel a Facturación, LN selecciona la casilla de verificación Lanzado a SLI (ráppel) en la sesión Relaciones por factura (tdcms2502m000). Puede ver los datos de facturación de ráppel en la sesión Facturar (cisli3605m000). Mientras el estatus de la factura sea Confirmado o Bloqueado en Facturación, todavía puede actualizar el importe de ráppel en la sesión Ráppeles (tdcms2550m000) . Cuando finaliza el procedimiento de facturación componiendo, listando y contabilizando la factura, LN crea una factura pendiente en el módulo Contabilidad de clientes y establece el estatus de ráppel en Cerrado. En consecuencia, LN actualiza los campos Número de factura de orden de venta y Factura en la sesión Relaciones por factura (tdcms2502m000).
Información de campo
- Tipo
-
Seleccione el tipo de listado que se va a imprimir.
Puede seleccionar uno de los siguientes:
Las opciones de que dispone dependen de los valores de las casillas de verificación Comisiones implementadas y Ráppeles implementados de la sesión Parámetros de comisiones/rappels.
- Estatus
-
El estatus de la comisión/ráppel.
Valores permitidos
- Calculado
-
El estatus inicial de una comisión/ráppel.
- Manual
-
El estatus de una línea modificada, insertada manualmente o cambiada.
- Aprobado
-
La comisión y el ráppel se aprueban y pueden pagarse.
- Reservado
-
La comisión y el ráppel se reservan.
- Reserva aprobada
-
La comisión y el ráppel reservados se aprueban.
- Preparado
-
La comisión y el ráppel se listan.
- Cerrado
-
El importe de la comisión y el ráppel se procesa y se especifica. Ya no puede cambiar la línea de comisión/ráppel.
- Orden
-
El número de orden que identifica la orden de venta.
- Posición
- Número de secuencia
-
El número de la línea de entrega de la orden de venta.
- Secuencia de entrega real
-
El número de la línea de entrega real de orden de venta.
Nota:El valor del campo es cero si el Método de cálculo se ha definido como Orden de venta en la sesión Relaciones (tdcms0110s000).
- Línea de factura
-
El número de la línea de factura de la orden de venta.
Nota:El valor del campo es cero si el Método de cálculo se ha definido como Orden de venta en la sesión Relaciones (tdcms0110s000).
- Relación
-
El número que identifica una relación.
- Secuencia de relación
- Número de factura de orden de venta
- Factura
-
El número de factura de la orden de venta.
- Fecha de factura
-
La fecha y la hora de la factura de comisión/ráppel.
- Factura de comisión/ráppel
-
El tipo de transacción que se utiliza para contabilizar la comisión o el ráppel en LN Finanzas/ LN Facturación Central.
- Factura de comisión/ráppel
-
El número de factura de la comisión o ráppel facturado.
- Lanzado a SLI (ráppel)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el ráppel se lanza a Invoicing .
Nota:- Con esta casilla de verificación puede ver si ya se ha lanzado el ráppel. Si se ha lanzado el rappel, pero el estatus de la factura es Confirmado o Bloqueado en Invoicing , todavía puede actualizar el importe de rappel en la sesión Ráppeles (tdcms2550m000).
- Cuando lance una línea de ráppel a Invoicing, se deben generar los lotes de facturación, y las facturas se deben componer y listar en Invoicing para poder generar una factura pendiente en Accounts Receivable. Una vez terminado el procedimiento de facturación, el estatus de ráppel se establece en Cerrado y se actualizan los campos Tipo de transacción y Número de factura.
- Tabla de períodos
- Año estadístico
-
El año en el que se encuentra el período.
- Período
- Reservar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la comisión o ráppel se debe reservar en LN. Si esta casilla de verificación está desmarcada, la comisión o ráppel se debe facturar directamente.
- Fecha de reserva
-
La fecha en la que se ha reservado la comisión o el ráppel en LN.
- Descuento
-
Esta campo se utiliza en las estadísticas de venta para especificar determinadas comisiones o ráppeles. El tipo del código de descuento debe coincidir con el tipo de acuerdo (Comisión o Ráppel). Cuando la comisión o el ráppel se corrigen manualmente, se debe definir el código de descuento para que no se utilice en un acuerdo.
- Departamento de ventas
- Prioridad de búsqueda
-
Este campo muestra la prioridad en la que se basaba originalmente el acuerdo.
- Porcentaje
-
El porcentaje normal que se aplica al cálculo de las comisiones/ráppeles.
- Porcentaje incremental
-
El porcentaje empleado para calcular comisiones/ráppeles además del importe de comisión/ráppel normal.
- Fecha de cálculo
-
La fecha en la que se ha calculado la comisión/ráppel.
- Importe de comisión/ráppel
- Currency
- Imp. orden venta
-
El importe en el que se basa el cálculo de comisiones/ráppeles.
- Importe en divisa de orden venta
-
El importe de comisión o importe de ráppel, expresado en la divisa de la orden.
- Divisa orden venta
-
La divisa que se utiliza y se toma como valor predeterminado de la orden.
- Importe en divisa fact. factura comisión/ráppel
-
El importe de comisión o importe de ráppel, expresado en la divisa de la factura.
- Divisa factura comisión/ráppel
-
Valor predeterminado
La divisa de la factura se toma de manera predeterminada de la relación.