Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000)

Informazioni sui campi

Dati generali

Specifiche

Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti specifiche per gli articoli inclusi nelle transazioni di scorte pianificate correnti. Le informazioni relative alle specifiche sono disponibili nei campi della casella di gruppo Pegging domanda della sessione di dettagli.

Centro di lavoro

Il centro di lavoro in cui si prevede di eseguire il lavoro.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Sito

sito

Descrizione sito

La descrizione o il nome del codice.

Ordine

Tipo di ordine di origine

Il tipo di ordine dell'ordine da cui viene generata la transazione scorte pianificata.

Nota

Il tipo di ordine di origine per le transazioni scorte pianificate generate da ordini di acquisto non approvati è Avviso ordine di acquisto. Dopo l’approvazione dell’ordine di acquisto nel modulo Gestione acquisti del package Approvvigionamento, il tipo di ordine di origine della transazione scorte pianificata viene impostato su Ordine di acquisto .. Per ulteriori informazioni sulle procedure ordini in Gestione acquisti, vedere Procedura relativa all'ordine di acquisto.

Ordine

Questo numero indica l'ordine o il contratto che ha determinato l'esecuzione della transazione scorte.

Riga ordine

Il numero di posizione della riga ordine o della riga contratto che determina l'esecuzione della transazione scorte pianificata.

Sequenza

Il numero di sequenza della riga di ordine.

Riga distinta base

La riga di distinta base.

Riga distribuz.

Il numero di riga della distribuzione pegging progetto.

Nota

La riga di distribuzione deve essere la stessa della distribuzione pegging progetto della riga di ordine. Se i dati di pegging di progetto sono presenti nella riga di ordine, la riga di distribuzione è 1.

È possibile visualizzare questo campo soltanto se è implementato il pegging di progetto.

Data transazione

La data di transazione della transazione scorte.

Per le transazioni di ricevimento la data di transazione corrisponde alla data di ricevimento pianificata. Per le transazioni di prelievo corrisponde alla data di consegna pianificata.

Tipo di transazione

tipo di transazione scorte

Numero ordine cliente

Il numero dell'ordine di acquisto del business partner 'Destinazione vendita'.

Prima spedizione

Il preavviso di spedizione con la prima data di creazione tra quelli collegati alla riga ordine di ingresso.

Percentuale operazioni riuscite

La percentuale di operazioni con esito positivo indica la probabilità che le consegne elencate nell'offerta vengano eseguite mediante un ordine di acquisto.

Articolo

Magazzino

magazzino

Articolo

articolo

Proprietario noleggio

Il codice della società logistica del proprietario del noleggio.

Proprietario noleggio

Il codice del reparto assistenza a cui appartiene l'articolo di noleggio.

Numero di serie

Il numero di serie ordinato.

Nota

• Questo campo è specificato soltanto quando l’articolo con numero di serie specifico viene ordinato.
• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri dati principali Magazzino (WH) (whwmd0100s000) è selezionata la casella di controllo Articoli con numero di serie in uso.

Lotto

Il numero di lotto ordinato. Questo campo è specificato soltanto se è stato ordinato il lotto specifico.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri dati principali Magazzino (WH) (whwmd0100s000) è selezionata la casella di controllo Gestione per lotti in uso.

Codice id. conf.

codice identificativo di configurazione

Quantità pianificata

La quantità in base alla quale vengono rettificate le scorte.

Merci in transito

La quantità totale di righe del preavviso di spedizione collegate, ma non ancora ricevute, per la riga ordine di ingresso.

La quantità di merci in transito è espressa nell'unità di misura scorte.

Non è possibile determinare le quantità di merci in transito per le righe ordine con pegging a progetto. Questo campo rimane quindi vuoto se la riga ordine corrente presenta un legame di pegging a progetto.

Quantità in corso

La quantità spedita ma non ancora ricevuta.

Nota

Il campo è applicabile solo per i trasferimenti.

Unità

L'unità di misura in cui viene espressa la quantità.

Escludi da pianificazione

Se in questo campo viene inserita una quantità pari a 1, la transazione di scorte pianificata non viene presa in considerazione ai fini della pianificazione dei fabbisogni di materiale e della quantità ATP (Available-To-Promise).

Le transazioni scorte pianificate vengono escluse dalla pianificazione dei fabbisogni di materiale e dalla quantità ATP (Available-To-Promise) se si verificano tutte le condizioni riportate di seguito:

• L'articolo è un articolo con numero di serie con volumi di produzione ridotti.

• Lo stato dell'articolo con numero di serie è uno di quelli indicati di seguito:

  • Difettoso
  • Condizioni lavorative
  • Da riciclare
  • Rimosso

• L'origine è:

  • Vendite (manuale)
  • Trasferimento (manuale)
  • Assistenza

Nota

Le transazioni scorte pianificate escluse dalla pianificazione non vengono prese in considerazione per i tipi di esecuzione riportati di seguito:

• SIC
• TPOP
• KANBAN

Scorte previste

Per ogni data della transazione, le scorte previste vengono visualizzate da LN come risultato delle transazioni scorte pianificate. Se per la stessa data sono presenti più righe di transazione, vengono visualizzate le scorte previste al termine del giorno corrispondente a tale data.

Le scorte previste possono essere visualizzate per articolo, ossia per tutti i magazzini, oppure per articolo e magazzino, ossia per un articolo in un magazzino specifico. A questo scopo, nel menu Visualizza selezionare l'opzione di ordinamento pertinente.

Progetto

Progr.

Il codice del programma a cui è collegato il progetto.

Progetto

Il codice del progetto.

Elemento

L'elemento collegato al progetto.

Attività

L'attività collegata al progetto.

Estensione

L'estensione collegata al progetto.

Origine pegging

La ripartizione costi che origina il pegging.

Componente di costo

Il componente di costo collegato al progetto.

Distr. pegging

Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti dati relativi alla distribuzione pegging per l'ordine selezionato.

Dati pianificazione

Dati pianificazione

Pianificato da APS

L'integrazione con APS non è attualmente implementata.

Scorte bloccate

Se questa casella di controllo è selezionata, l'ordine è bloccato.

Materiale fornito dal cliente

Indicate la proprietà del materiale. LN seleziona questa casella di controllo se il materiale è fornito dal cliente.

Nota

Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è deselezionata.

Il campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Materiali forniti dal cliente della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Qtà confermata accettata

Se questa casella di controllo è selezionata, la quantità confermata dal fornitore viene accettata. Nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) o Quantità e date riga ordine di acquisto (tdpur4101m300) viene selezionata la casella di controllo Conferma accettata. Se la quantità confermata accettata è inferiore a quella ordinata, il package Pianificazione aziendale genera un avviso per notificare all'utente la discrepanza.

Contiene materiale fornito dal cliente

Se questa casella di controllo è selezionata, la transazione scorte pianificata può corrispondere a uno dei seguenti elementi:

• Un prelievo per un ordine di vendita di conto lavoro o un prelievo di materiali per un ordine di conto lavoro di Gestione produzione per reparti.
• Un ricevimento per un ordine di conto lavoro di Gestione produzione per reparti.

Se questa casella di controllo è deselezionata, la transazione scorte pianificata è un ricevimento o un prelievo non relativo al conto lavoro.

Nota

Questo campo non è applicabile se la casella di controllo del parametro del concetto Materiale fornito dal cliente della società è deselezionata.

Società affiliata

Se questa casella di controllo è selezionata, il Business Partner è una società affiliata.

Numero società affiliata

Il numero della società affiliata rappresentata dal Business Partner.

Canale

canale

Priorità ordine

La priorità dell'ordine presa in considerazione da LN per la generazione di ordini con punto ordine tempificato, ordini controllati da ordine/Unico e ordini di trasferimento per la fornitura diretta di materiali (DMS).

Business Partner 'Origine/Destinazione spedizione'

Il Business Partner collegato alla transazione.

Business Partner 'Origine/Destinazione vendita'

Il Business Partner collegato alla transazione.

Vincolo spedizione

I termini e le condizioni correlati alla spedizione delle merci.

Valori consentiti

Nessuno

Non è presente alcun vincolo di spedizione. LN gestisce gli ordini in base alle scorte disponibili. Se le scorte sono sufficienti, verrà effettuata una spedizione completa. Se le scorte non sono sufficienti, verrà creato un ordine a saldo.

Spedisci ordine completo

L'ordine totale deve essere consegnato tramite un'unica spedizione. LN pertanto non consente consegne parziali. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione dell'ordine.

Spedisci set di righe completo

Tutte le righe ordine con i criteri di consegna comuni riportati di seguito devono essere consegnate tramite un'unica spedizione:

• Data di consegna
• Vettore
• Magazzino
• Business Partner 'Destinazione spedizione'
• Indirizzo 'Destinazione spedizione'

LN assegna lo stesso numero di set a queste righe ordine. Le altre righe ordine possono essere spedite separatamente.

Spedisci riga completa

Ogni riga ordine deve essere consegnata integralmente. LN assegna un numero di set univoco a ciascuna riga ordine. La mancanza di scorte determina il differimento della spedizione della riga ordine.

Spedisci riga e annulla

Vengono spedite le scorte disponibili. Se le scorte sono sufficienti, sarà possibile effettuare una spedizione completa. La mancanza di scorte non determina la creazione di un ordine a saldo, bensì l'annullamento dell'ordine per la quantità rimanente. LN immette un motivo di annullamento predefinito nella riga ordine. Questo motivo di annullamento è definito nel campo Motivo annullamento predefinito per spedizione/annullamenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Spedizione kit completo

Un articolo principale deve essere consegnato integralmente. Alle righe componente che costituiscono l'articolo principale e che devono essere spedite in un unico set viene assegnato un numero di set univoco. In caso di scorte mancanti, per l'articolo principale viene generato un ordine a saldo che deve anch'esso essere consegnato integralmente.

Non applicabile

A questo livello non è definito alcun vincolo di spedizione.

Stato ord. da gest. prom.

Se la transazione di scorte pianificata viene creata a partire da un ordine di vendita, in questo campo viene riportato lo stato della riga ordine di vendita determinato dal server di gestione promesse SCS.

Se viene creato un ordine di vendita, lo stato dell'ordine determinato dal server di gestione promesse predefinito viene impostato su Non accettato. Tuttavia, quando viene eseguita una verifica ATP (Available-To-Promise) ed è implementato il server di gestione promesse, il server di gestione promesse elabora la riga di consegna ordine di vendita in base al proprio motore di regole. Se nel campo Società di fornitura è specificato un valore, lo stato di promessa ordine viene modificato in Accettato.

Valore predefinito

Se per l'articolo è selezionata la casella di controllo Pianificato tramite SCS Planner della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000), alla creazione di una riga ordine di vendita nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) lo stato ordine determinato dal server di gestione promesse predefinito viene impostato su Non accettato.

L'impostazione predefinita dello stato ordine determinato dal server di gestione promesse è Non applicabile se si verificano le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Pianificato da SCS Planner disponibile nella sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000) è deselezionata per l'articolo.
• Per l'articolo è selezionata la casella di controllo Pianificato da SCS Planner della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000) e il campo Tipo di consegna della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) è impostato su Consegna diretta.
• Per l'articolo è selezionata la casella di controllo Pianificato tramite SCM Planner della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000) e il campo Gestione scorte della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) è impostato su Prelievo componenti.
• L'ordine di vendita o la riga ordine di vendita viene creata mediante EDI.
• La quantità ordine è zero.

Quando una richiesta ATP (Available-To-Promise) viene inviata al server di gestione promesse SCS, il server di gestione promesse SCS esegue una verifica ATP, restituendo i dati appropriati al modulo Gestione vendite. Se il server di gestione promesse SCS accetta la riga ordine di vendita, lo stato ordine determinato dal server di gestione promesse viene modificato in Accettato. Se il server di gestione promesse SCS respinge la riga ordine di vendita, lo stato ordine determinato dal server di gestione promesse non viene modificato, ma rimane Non accettato.

Una verifica ATP della riga ordine di vendita viene eseguita automaticamente dal motore di accettazione ordine del server di gestione promesse SCS se sono valide le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Verifica CTP per vendite della sessione Parametri pianificazione (cprpd0100m000) è selezionata.
• Lo stato ordine determinato dal server di gestione promesse è Non accettato.

Prezzo

Il prezzo della riga di ordine o della riga di contratto che determina l'esecuzione della transazione di scorte pianificata.

Valuta prezzo

La valuta in cui viene espresso il prezzo dell'articolo.

Qtà ordinata originaria

La quantità di ricevimento pianificato originaria per la quale si è impegnato il fornitore oppure la quantità di consegna pianificata originaria per la quale si è impegnata la propria società.

Data originaria

La data di ricevimento pianificata originaria per la quale si è impegnato il fornitore oppure la data di consegna pianificata originaria per la quale si è impegnata la propria società.

Proprietà

Proprietà

Proprietà della società

proprietà della società

Conto terzi

conto terzi

Proprietà di terzi

proprietà di terzi

Resi come prelevati

Quando gli articoli vengono restituiti dall'ambiente di produzione al magazzino, ad esempio perché è necessario un numero inferiore di articoli rispetto a quelli prelevati per la produzione, il proprietario originale al momento del prelievo tornerà ad essere il proprietario (a meno che gli articoli non siano danneggiati).

Differita

La data in cui la proprietà verrà trasferita dal fornitore al cliente non è ancora nota. La data di modifica viene determinata dopo il prelievo degli articoli e dipende dai due tipi di magazzino coinvolti nel trasferimento merci e nell'accordo tra fornitore e cliente.

Non applicabile

Le scorte sono di proprietà dell'organizzazione dell'utente. La proprietà si riferisce solo alle scorte non di proprietà.

Se le scorte sono di proprietà, il valore di questo campo è Non applicabile.

Propr.

Il Business Partner proprietario degli articoli. Se il valore di questo campo non è specificato, le scorte sono di proprietà dell'organizzazione dell'utente. Se non corrisponde al Business Partner 'Origine vendita', il proprietario è il Business Partner interno di un'altra unità aziendale dell'organizzazione, ad esempio una divisione in un altro Paese. Se invece il proprietario è il Business Partner 'Origine vendita', gli articoli vengono tenuti in conto deposito non di proprietà.

Confermato

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un ordine di acquisto con una data di consegna confermata per la transazione di ricevimento pianificata corrente.

Specifiche

Pegging domanda

Allocato a BP 'Destinazione vendita'

Il Business Partner 'Destinazione vendita' a cui sono allocate le scorte o a cui è impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura.

LN utilizza questa funzionalità per far corrispondere fornitura e domanda.

Allocato a BP 'Destinazione spedizione'

Il Business Partner 'Destinazione spedizione' a cui sono allocate le scorte.

Business Object

Il tipo di ordine a cui sono state allocate le scorte o a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura, ad esempio Ordine di vendita oppure Ordine di assistenza.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

• Tipo Business Object
• Business Object
• Riferimento Business Object

Valori consentiti

Assistenza (Manuale)

Ordine di manutenzione postvendita

ordine di manutenzione postvendita

Manutenzione postvendita (Manuale)

Ordine intervento manutenzione

ordine di manutenzione

Ordine intervento manutenzione (Manuale)

Ordine di vendita

ordine di vendita

Programma vendite

programma vendite

Non applicabile

Vendite (Manuale)

Ordine di assistenza

ordine di assistenza

Business Object

L'ordine o la riga di ordine a cui sono state allocate le scorte o a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura.

LN utilizza questa funzionalità per far corrispondere fornitura e domanda.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

• Tipo Business Object
• Business Object
• Riferimento Business Object

Riferimento

Un codice di riferimento a cui sono state allocate le scorte o a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura.

LN utilizza questa funzionalità per far corrispondere fornitura e domanda.

LN può utilizzare questo campo in due modi:

• Se il valore del campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
• Se il valore del campo Business Partner 'Destinazione vendita' è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.

È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.

Variante prodotto origine

variante di prodotto

Variante prodotto

La descrizione o il nome del codice.

ID elenco opzioni

ID elenco opzioni

Le specifiche ASN includono l'ID elenco opzioni. Le specifiche ASN vengono completate automaticamente a partire dalla sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000). Le specifiche della riga ordine di ingresso vengono invece ricavate dalla riga di programma acquisti.

Per gli articoli acquistati configurabili in Magazzino, fa parte delle specifiche soltanto l'ID elenco opzioni. Le scorte pertanto vengono gestite per ID elenco opzioni e corrispondono al totale delle scorte di tutte le varianti di prodotto con lo stesso ID elenco opzioni.

Nota

• Il campo viene visualizzato soltanto se è selezionata la casella di controllo Controllo assemblaggio (ASC) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).

• Il campo viene completato soltanto per gli articoli acquistati configurabili e per gli articoli di assemblaggio prodotto (FAS).