Storico righe ordine di uscita (whinh2570m000)

L'origine dell'ordine.

Valori consentiti

Vendite: ordine di vendita
Non applicabile
Assistenza: ordine di assistenza
Assistenza (manuale): Ordine di assistenza creato manualmente.
Programma vendite: programma vendite
Vendite (manuale): Ordine di vendita creato manualmente.
Manutenzione postvendita: ordine di manutenzione postvendita
Manut. postvendita (manuale): Ordine di manutenzione postvendita creato manualmente.
Intervento di manutenzione: Ordine di intervento di manutenzione.
Int. di manut. (manuale): Ordine di intervento di manutenzione creato manualmente.
Reclamo cliente
Reclamo fornitore
Produzione JSC: Generato in Gestione produzione per reparti (JSC).
Produzione JSC (Manuale): Creato manualmente in Gestione produzione per reparti (JSC).
Programma produzione: programma produzione
Produzione ASC: Controllo assemblaggio
Produzione ASC (manuale): Creato manualmente in Controllo assemblaggio.
Kanban produzione: Ordini Kanban
Assemblaggio magazzino: ordine di assemblaggio magazzino
Trasferimento: ordine di trasferimento
Trasferimento (manuale): Ordine di trasferimento creato manualmente.
Progetto: progetto
Progetto (manuale): Progetto creato manualmente.
Contratto progetto
Acquisti: ordine di acquisto
Programma acquisti: programma acquisti
Acquisti (manuale): Ordine di acquisto creato manualmente.
Distribuzione EP: ordine di distribuzione pianificato

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine di uscita è bloccata e non può essere ulteriormente elaborata in Magazzino.

Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario annullare la riga ordine di uscita. È necessario seguire la procedura di uscita. L'annullamento viene finalizzato durante la conferma di prelievo o la conferma di spedizione/carico. In tale scenario è necessario che la riga di ordine originaria rimanga finché la riga di ordine di uscita non viene eliminata o non ottiene lo stato Spedito.

Se questa casella di controllo è selezionata, le scorte disponibili al momento sono insufficienti e per la riga ordine di uscita viene generato un avviso di uscita. Se si genera di nuovo un avviso di uscita dopo il rifornimento delle scorte, la casella di controllo è deselezionata. Questo campo viene utilizzato come uno degli elementi di una definizione di restrizione di cross-dock.

data transazione

Dati articolo

Articolo

Il codice articolo.

Stato N. serie da prelevare

Lo stato dell'articolo con numero di serie.

Valori consentiti

Iniziale
Utilizzato in Struttura finale
Non applicabile
Utilizzato in Struttura di manutenzione
Difettoso
Condizioni di lavoro
Da riciclare
Rimosso

Codice identificativo di configurazione

Il codice identificativo di configurazione.

Numero di serie

Il numero di serie dell'articolo.

Selezione lotto

Il codice selezione lotto.

Valori consentiti

Qualsiasi: Le merci ricevute o spedite non sono soggette a condizioni specifiche relative ai lotti. È possibile utilizzare più lotti.
Uguale: Per il ricevimento o la spedizione è possibile selezionare qualsiasi lotto, ma l'intero ricevimento o spedizione deve avere lo stesso lotto.
Specifico: È possibile ricevere o spedire soltanto un determinato lotto.

Lotto

Il codice del lotto.

Revisione elemento di progettazione

Il codice di revisione dell'articolo.

Quantità ordinata

Quantità ordinata: La quantità ordinata, espressa nell'unità di misura ordine. L'unità di misura ordine è quella utilizzata dal cliente per ordinare le merci. Talvolta la consegna può avvenire in unità diverse perché nel magazzino non sono disponibili merci nell'unità di misura ordine.
Unità ordine: L'unità utilizzata dal cliente per ordinare le merci. Talvolta la consegna può avvenire in unità diverse perché nel magazzino non sono disponibili merci nell'unità di misura ordine.
Quantità ordinata in unità di misura scorte: La quantità ordinata espressa nell'unità di misura scorte.
Unità: L'unità di misura scorte in cui viene espressa la quantità.
Definizione imballaggio: La definizione di imballaggio collegata all'articolo elencato nella riga ordine corrente. Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dalla sessione Articolo - Definizioni imballaggio (whwmd4130m000) o dalla sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000).

Utilizza prezzo ordine di magazzino

Se questa casella di controllo è selezionata,LN utilizza il Prezzo ordine specificato nella sessione corrente per le transazioni finanziarie correlate alla riga ordine di uscita.

Prezzo ordine

Il prezzo di un singolo articolo da prelevare dal magazzino.

Se la casella di controllo Utilizza prezzo ordine di magazzino è deselezionata, nel campo corrente non è stato specificato alcun prezzo ordine. Se la riga ordine di uscita riguarda un trasferimento semilavorati, è stato specificato un prezzo ordine.

Valuta prezzo ordine

La valuta in cui viene espresso il prezzo ordine.

Valore eff. doganali

Il prezzo commerciale per quantità unitaria dell'articolo riga, espresso nella valuta ordine.

Nota

Poiché questo campo è rivolto alla valutazione degli effetti doganali, il prezzo di vendita viene ricavato per impostazione predefinita.

Valuta valore agli effetti doganali

La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Valore effetti doganali.

Origine spedizione

Magazzino

Il codice del magazzino da cui viene effettuata la spedizione per la riga ordine di uscita.

Società

La società da cui le merci vengono spedite.

La società ‘Origine spedizione’ è la società logistica a cui appartiene il magazzino nel campo Magazzino della sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000).

Nota

Il campo è rilevante solo se l'ordine di magazzino riguarda un trasferimento di magazzino multisocietà. Un ordine di magazzino rappresenta un trasferimento di magazzino multisocietà se nella sessione Storico ordini di magazzino (whinh2550m000) vengono soddisfatte le condizioni relative all'ordine di magazzino riportate di seguito:

Il tipo di transazione scorte è Trasferimento.
Il valore del campo Codice 'Origine spedizione' nella casella di gruppo Origine spedizione e il campo Codice 'Destinazione spedizione' nella casella di gruppo Destinazione spedizione sono impostati su Magazzino.
I magazzini specificati nel campo Codice 'Origine spedizione' della casella di gruppo Origine spedizione e nel campo Codice 'Destinazione spedizione' della casella di gruppo Destinazione spedizione appartengono a società logistiche diverse.

Data/Ora cons. pianif.

La data di consegna pianificata nella riga ordine di uscita.

Data consegna effettiva

La data della consegna effettiva delle merci.

Destinazione spedizione

Indir. 'Dest. sped.': L'indirizzo a cui vengono spedite le merci. L'indirizzo 'Destinazione spedizione' viene recuperato dall'intestazione della spedizione. Per ulteriori informazioni, vedere: Generazione di carichi in base alla casella di controllo Codice 'Destinazione spedizione' singolo per Carico.
Indirizzo: La descrizione o il nome del codice.
Punto di consegna: Punto di consegna Per ulteriori informazioni, vedere: Generazione di spedizioni in base a punti di consegna.
Punto di consegna: La descrizione o il nome del codice.
Data di ricevimento pianificata: data consegna pianificata

Prelievo

Riferimento

Il codice di riferimento.

Riferimento spedizione

Il codice del riferimento spedizione.

Ordine cliente

Il numero dell'ordine di acquisto del business partner 'Destinazione vendita'.

Priorità ordine

La priorità del tipo di ordine.

Gestione scorte

gestione scorte

Informazioni Intrastat aggiuntive

Le informazioni Intrastat aggiuntive per la riga ordine. L'insieme di informazioni statistiche aggiuntive (Intrastat) viene fornito da Gestione vendite o ricavato per impostazione predefinita da Tipo di ordine di magazzino. È possibile modificare l'insieme di informazioni statistiche aggiuntive solo per gli ordini di magazzino manuali e solo prima della creazione di un Avviso di uscita per tali ordini.

Stato WMS

La WMS Status.

Punto accettaz.

L'ubicazione in cui deve essere accettata la spedizione relativa all'ordine di uscita corrente.

Valori consentiti

Accettazione origine: Le merci devono essere accettate o rifiutate presso l'ubicazione del fornitore o del terzista durante la spedizione, prima che siano confermate le spedizioni. L'utente che esegue l'accettazione è solitamente un impiegato del fornitore o un terzista che opera per conto del cliente.
Accettazione destinazione: Le merci devono essere accettate o rifiutate presso l'ubicazione del cliente.
Accettazione origine e destinazione: Le merci devono essere accettate o rifiutate sia presso l'ubicazione del fornitore o terzista che presso quella del cliente.
Non applicabile: L'accettazione della spedizione non è richiesta.

Ordine urgente

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga dell'ordine fa parte di un ordine urgente.

Crea ordini a saldo

Se questa casella di controllo è selezionata,LN crea un ordine a saldo se la quantità spedita è minore della quantità ordinata. Nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) è possibile specificare se si desidera che LN crei ordini a saldo per gli ordini di un determinato tipo.

Eccezione budget

Se questa casella di controllo è selezionata, il processo di verifica del budget per la riga non è stato completato correttamente. Viene generata un'eccezione del budget in LN. Il campo è sempre disabilitato. Per ulteriori informazioni, vedere: Controllo budget in Magazzino.

Nota

La casella di controllo viene visualizzata soltanto se è implementato il modulo Controllo budget. Per abilitare Controllo budget, è necessario selezionare la casella di controllo Controllo budget nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
Se la casella di controllo Verifica budget disponibile nella scheda Prelievi della sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000) non è selezionata, la casella di controllo non viene visualizzata.
Per gli ordini di magazzino manuali è necessario selezionare la casella di controllo Genera righe ordine di ingresso pianificate per il parametro Transazioni ricevimento nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000).
Il campo è applicabile soltanto per le seguenti origini di ordine:
- Produzione manuale (ordini di reso)
- Assistenza manuale (ordini di reso)
Gli ordini Trasferimento (manuale) sono consentiti, ma non viene eseguito il processo di verifica del budget.

Quando viene creata una riga di ordine di ingresso manuale (ordine di reso), devono essere creati manualmente anche i dati corrispondenti nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000).

Quando viene copiata una riga di ordine di ingresso manuale, devono essere copiati anche i dati corrispondenti nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000).

Quando viene eliminata una riga di ingresso, devono essere eliminati anche i dati corrispondenti nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000).

Testo uscita

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo alla riga dell'ordine di uscita.

Proprietà

Pagamento

La modalità di gestione del pagamento per le merci elencate nella riga di ordine di uscita corrente. Il valore di questo campo viene ricavato dai termini e condizioni relativi all'ordine su cui è basata la riga ordine di uscita corrente, tranne che per gli ordini di vendita manuali.

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento
Pagamento all'utilizzo
Nessun pagamento
Non applicabile

Nota

Per gli ordini di vendita manuali sono disponibili soltanto i valori Pagamento al ricevimento e Nessun pagamento.

Pagamento interno

La modalità di gestione del pagamento per le merci elencate nella riga di ordine di uscita corrente nel caso sia applicabile il pagamento interno, ad esempio tra due magazzini oppure tra un magazzino e un ufficio acquisti appartenenti alla stessa unità aziendale. Il valore di questo campo viene ricavato dai termini e condizioni interni relativi all'ordine su cui è basata la riga ordine di uscita corrente, tranne che per gli ordini di vendita manuali.

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento
Pagamento all'utilizzo
Nessun pagamento
Non applicabile

Nota

Per gli ordini di vendita manuali sono disponibili soltanto i valori Pagamento al ricevimento e Nessun pagamento.

Proprietà

La proprietà della parte che deve ricevere le merci elencate nella riga di ordine di uscita corrente. Se per la riga ordine è applicabile il pagamento interno, il valore di questo campo è determinato dal valore del campo Pagamento o Pagamento interno.

Valori consentiti

Proprietà della società: proprietà della società
Conto terzi: conto terzi
Proprietà di terzi: proprietà di terzi
Resi come prelevati: Quando gli articoli vengono restituiti dall'ambiente di produzione al magazzino, ad esempio perché è necessario un numero inferiore di articoli rispetto a quelli prelevati per la produzione, il proprietario originale al momento del prelievo tornerà ad essere il proprietario (a meno che gli articoli non siano danneggiati).
Differita: La data in cui la proprietà verrà trasferita dal fornitore al cliente non è ancora nota. La data di modifica viene determinata dopo il prelievo degli articoli e dipende dai due tipi di magazzino coinvolti nel trasferimento merci e nell'accordo tra fornitore e cliente.
Non applicabile: Le scorte sono di proprietà dell'organizzazione dell'utente. La proprietà si riferisce solo alle scorte non di proprietà.

Proprietà prelievo

La proprietà delle scorte prelevate per la riga di ordine di uscita corrente. Il valore di questo campo può sostituire l'impostazione del campo Priorità prelievo nella sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2110s000).

Se non è presente un avviso di uscita per la riga ordine di uscita corrente, è possibile modificare questo campo, ma la modifica è soggetta alle seguenti restrizioni:

Se il business partner immesso nel campo Business Partner 'Origine prelievo' è un business partner interno del magazzino da cui vengono prelevate le scorte, i valori Proprietà della società o conto terzi e Conto terzi non sono disponibili.
Se il Business Partner immesso nel campo Business Partner 'Origine prelievo' non è un Business Partner interno del magazzino da cui vengono prelevate le scorte, il valore Proprietà della società non è disponibile.
Se il valore del campo Proprietà è Proprietà di terzi, anche il valore del campo corrente è Proprietà di terzi.
Se il valore del campo Proprietà non è Proprietà di terzi, i valori disponibili sono i seguenti:
- Proprietà della società o conto terzi
- Conto terzi
- Proprietà della società
Se il valore del campo Proprietà è Conto terzi e l'ordine di origine è un ordine di reso con origine Acquisti, Programma acquisti o Acquisti (manuale), la proprietà prelievo è Conto terzi.
Se il valore del campo Proprietà è Proprietà della società e il valore del campo Strategia prelievo è Con limitazioni, il valore del campo corrente è Conto terzi.
Se il valore del campo Proprietà è Proprietà della società e il valore del campo Strategia prelievo è Preferito, i valori disponibili nel campo corrente sono Proprietà della società o conto terzi e Conto terzi.

Valori consentiti

Proprietà della società o conto terzi: Prelevare innanzitutto le scorte di proprietà della società. Se non sono presenti, prelevare le scorte in conto terzi.
Proprietà della società: Proprietà della società
Conto terzi: conto terzi
Proprietà di terzi: Proprietà di terzi
Non applicabile

Strategia prelievo

La strategia utilizzata per il prelievo delle scorte relative alla riga di ordine. Se il valore del campo Pagamento è Proprietà di terzi, il valore del campo corrente è sempre Con limitazioni.

Valori consentiti

Libero: Non vi sono restrizioni per il prelievo degli articoli di un ordine.
Preferito: È necessario utilizzare innanzitutto le scorte disponibili del Business Partner e quindi le proprie scorte oppure le scorte di altri Business Partner.
Con limitazioni: È necessario utilizzare solo le scorte del Business Partner. Se il Business Partner non ha scorte disponibili, si applicano le scorte mancanti.
Non applicabile

Business Partner 'Origine prelievo'

Il Business Partner proprietario delle scorte prelevate per la riga di ordine di uscita. È necessario selezionare un Business Partner 'Origine prelievo' se il valore del campo Strategia prelievo è Preferito o Con limitazioni.

Utilizzo in fase di trasferimento magazzino

In questo campo viene visualizzato se il prelievo delle merci elencate nella riga ordine di uscita corrente è un consumo che dà luogo a una modifica della proprietà.

Il valore predefinito di questo campo è In base a termini e condizioni. Tale campo può essere modificato se le merci non sono state ancora spedite, purché il valore del campo non sia Non applicabile

. Il valore è Non applicabile nei seguenti casi:

Se la riga ordine di uscita non è un trasferimento di magazzino
Se il valore del campo Proprietà è Proprietà di terzi.

Valori consentiti

Sì
No
In base a termini e condizioni
Non applicabile

Quantità in unità di misura scorte

Quantità ordinata in origine

La quantità ordine effettiva specificata nella riga dell'ordine di uscita.

Quantità consigliata in unità di misura scorte

La quantità totale consigliata per la riga dell'ordine, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità rilasciata in unità di misura scorte

La quantità totale rilasciata rispetto alla quantità totale in avviso, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità prelevata

La quantità prelevata, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità approvata

La quantità totale approvata per la riga ordine, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità rifiutata

La quantità totale rifiutata per la riga ordine, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità annullata

La quantità totale annullata per la riga ordine, espressa nell'unità di misura scorte. Nella riga ordine di produzione di origine è possibile specificare la quantità da annullare.

Alla conferma di una spedizione, LN verifica l'eventuale annullamento della riga ordine di uscita. Se la riga è annullata, LN esegue la procedura standard di annullamento di una riga ordine, descritta in Annullamento di ordini di magazzino. Se la riga ordine di uscita non è stata annullata, LN verifica l'eventuale esistenza di quantità da annullare. In caso affermativo, la quantità desiderata viene annullata e quella rimanente viene spedita.

Quantità non spedita prevista

La quantità prelevata della quale non è prevista la spedizione con le righe di spedizione relative alla riga ordine di uscita.

Nella sessione Righe spedizione (whinh4131m000) è possibile modificare la Quantità spedita. Per impostazione predefinita, la quantità spedita è pari a Quantità prelevata. Valgono le considerazioni riportate di seguito:

Se si diminuisce la Quantità spedita, LN aumenta la quantità Quantità non spedita presente nella sessione Righe spedizione (whinh4131m000) e, di conseguenza, la quantità Quantità non spedita prevista presente nella sessione corrente.
Se si aumenta la Quantità spedita, LN diminuisce la quantità Quantità non spedita presente nella sessione Righe spedizione (whinh4131m000) e, di conseguenza, la quantità Quantità non spedita prevista presente nella sessione corrente.

Nota

L'aumento o la riduzione della quantità spedita possono anche derivare dalla modifica del campo Quantità spedita in unità di magazzinaggio della sessione Struttura imballaggio riga spedizione (whinh4136m000).

Quantità non spedita in unità di misura scorte

La quantità che non viene spedita con le righe di spedizione confermate per la riga ordine di uscita.

Se si conferma una riga di spedizione in presenza di Quantità non spedita nella sessione corrente, vengono eseguite automaticamente le operazioni riportate di seguito:

Al valore di Quantità non spedita prevista viene sottratto il valore di Quantità non spedita della riga di spedizione.
Al valore di Quantità non spedita in unità di misura scorte viene sommato il valore di Quantità non spedita della riga di spedizione.

Quantità spedita in unità di misura scorte

La quantità effettiva spedita, espressa nell'unità di misura scorte.

Vincoli

Vincolo spedizione

Il vincolo di spedizione.

Valori consentiti

Nessuno
Non applicabile
Spedisci riga completa
Spedisci set di righe completo
Spedisci ordine completo
Spedisci riga e annulla
Spedizione kit completo

Cross-dock

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un ordine cross-dock per la riga ordine di uscita, con stato diverso da Annullato .

Ordine cross-dock

Il numero dell'ordine cross-dock della riga ordine di uscita.

Quantità richiesta per cross-dock

La quantità pianificata per cross-dock del corrispondente ordine cross-dock.

Nota

Per modificare questa quantità, scegliere Ordini cross-dock dal menu appropriato. Quindi, inserire il valore appropriato nel campo Quantità richiesta della sessione Ordini cross-dock (whinh6100m000).

Quantità in avviso per cross-dock

La quantità in avviso per cross-dock del corrispondente ordine cross-dock.

Quantità cross-dock effettiva

La quantità effettivamente gestita in cross-dock del corrispondente ordine cross-dock.

Tolleranze

Vincolo su quantità

Questo campo indica l'operazione eseguita da LN se non vengono rispettati i valori di tolleranza della quantità.

LN esegue un'operazione se l'avviso di uscita viene salvato e non viene rispettata la tolleranza massima della quantità. La tolleranza massima della quantità non viene rispettata se la somma delle quantità in avviso per una data riga ordine di uscita è maggiore della somma della quantità ordinata più la tolleranza massima della quantità.

LN recupera gli elementi riportati di seguito:

Le tolleranze della quantità dai campi Tolleranza quantità minima e Tolleranza massima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).
Il Vincolo su quantità dal campo Azione della sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) o della sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000) nel caso in cui a Magazzino venga inoltrato un ordine di vendita o un programma di vendite.

Nota

Se lo stato della riga è Spedito, il campo non può essere modificato. È possibile modificare il valore del campo corrente se la riga ordine di uscita non è ancora in avviso e se l'origine dell'ordine di magazzino è una delle seguenti:

Vendite (manuale)
Assistenza (manuale)
Manut. postvendita (manuale)
Int. di manut. (manuale)
Produzione JSC (Manuale)
Produzione ASC (manuale)
Trasferimento (manuale)
Acquisti (manuale)

Valori consentiti

No: È sempre possibile salvare l'avviso di uscita perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.
Avviso: È possibile salvare l'avviso di uscita, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.
Blocco: Non è consentito salvare l'avviso di uscita se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

Quantità consegnata in eccesso consentita

La consegna in eccesso massima in base alla quantità ordinata e alla tolleranza massima della quantità specificate nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).

Consegna in eccesso

La quantità della consegna in eccesso viene calcolata utilizzando la formula riportata di seguito:

Aqty - (Oqty + Rqty + Qens + Qns)

Aqty - Quantità consigliata in avviso
Oqty - Quantità ordinata
Rqty - Quantità rifiutata
Qens - Quantità prevista non spedita
Qns - Quantità non spedita

Nota

La consegna in eccesso consentita dipende dai valori di tolleranza specificati nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).

Ordine di trasporto

Genera ordine di trasporto da Magazzino: Se questa casella di controllo è selezionata, gli ordini di trasporto vengono generati per la riga ordine quando quest'ultima viene salvata. Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dalla sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000).
Ordine di trasporto: L'ordine di trasporto collegato alla riga ordine di uscita.
Riga ordine di trasporto: La riga ordine di trasporto dell'ordine di trasporto collegato alla riga ordine di uscita.

Piano carichi

Ignora piano carichi

Se questa casella di controllo è selezionata, il piano carichi generato per la riga dell'ordine di uscita viene ignorato dal package Magazzino.

È possibile selezionare o deselezionare la casella di controllo se la quantità Quantità spedita in unità di misura scorte della riga ordine di uscita è pari a zero.

Da dati progetto

Da progetto: Il progetto da cui vengono trasferiti gli articoli.
Da elemento: Elemento collegato al Da progetto.
Da attività: Attività collegata al Da progetto.
Da estensione: Estensione collegata al Da progetto.
Da componente di costo: Componente di costo collegato al Da progetto.

A dati progetto

A progetto: Il progetto a cui vengono trasferiti gli articoli.
A elemento: Elemento collegato al A progetto.
Ad attività: Attività collegata al A progetto.
A estensione: Estensione collegata al A progetto.
A componente di costo: Componente di costo collegato al A progetto.

Pegging

Distr. pegging: Se questa casella di controllo è selezionata, è presente la distribuzione pegging per la riga di ordine di ingresso selezionata.

Configurazione

ID elenco opzioni

ID elenco opzioni

Le specifiche ASN includono l'ID elenco opzioni. Le specifiche ASN vengono completate automaticamente a partire dalla sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000). Le specifiche della riga ordine di ingresso vengono invece ricavate dalla riga di programma acquisti.

Per gli articoli acquistati configurabili in Magazzino, fa parte delle specifiche soltanto l'ID elenco opzioni. Le scorte pertanto vengono gestite per ID elenco opzioni e corrispondono al totale delle scorte di tutte le varianti di prodotto con lo stesso ID elenco opzioni.

Nota

Il campo viene visualizzato soltanto se è selezionata la casella di controllo Controllo assemblaggio (ASC) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
Il campo viene completato soltanto per gli articoli acquistati configurabili e per gli articoli di assemblaggio prodotto (FAS).

Variante prodotto origine

variante di prodotto

Variante prodotto

La descrizione o il nome del codice.

Eccezione budget

Se questa casella di controllo è selezionata, il processo di verifica del budget per la riga non è stato completato correttamente. Viene generata un'eccezione del budget in LN. Il campo è sempre disabilitato. Per ulteriori informazioni, vedere: Controllo budget in Magazzino.

Nota

La casella di controllo viene visualizzata soltanto se è implementato il modulo Controllo budget. Per abilitare il modulo Controllo budget, è necessario selezionare la casella di controllo Controllo budget nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
Se la casella di controllo Verifica budget disponibile nella scheda Prelievi della sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000) non è selezionata, la casella di controllo non viene visualizzata.
Per gli ordini di magazzino manuali è necessario selezionare la casella di controllo Genera righe ordine di ingresso pianificate per il parametro Transazioni ricevimento nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000).
Il campo è applicabile soltanto per le seguenti origini di ordine:
- Produzione manuale (ordini di reso)
- Assistenza manuale (ordini di reso)
Gli ordini Trasferimento (manuale) sono consentiti, ma non viene eseguito il processo di verifica del budget.

Quando viene creata una riga di ordine di ingresso manuale (ordine di reso), devono essere creati manualmente anche i dati corrispondenti nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000).

Quando viene copiata una riga di ordine di ingresso manuale, devono essere copiati anche i dati corrispondenti nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000).

Quando viene eliminata una riga di ingresso, devono essere eliminati anche i dati corrispondenti nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000).

Stato

Stato riga

Lo stato della riga dell'ordine di uscita.

Valori consentiti

Pianificato: Lo stato iniziale di una riga di ordine di uscita. Viene creata una nuova riga ordine di uscita. L'elaborazione dell'ordine non è ancora iniziata. La selezione o deselezione dell’opzione Genera righe ordine di ingresso pianificate nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) determina se lo stato iniziale delle righe ordine di uscita di un determinato tipo di ordine di magazzino sarà impostato su Pianificato o su Aperto. Per ulteriori informazioni, vedere: Stato pianificato relativo a ordini di magazzino e a righe di ordine di magazzino.
Aperto: La riga ordine di uscita è stata appena creata o attivata. Non sono ancora stati assegnati dati effettivi e la riga ordine è pronta per l'elaborazione dell'ordine. Lo stato iniziale Pianificato o Aperto di una riga ordine è determinato dalle impostazioni dei parametri. Se lo stato iniziale è Pianificato, per ottenere lo stato Aperto la riga ordine deve essere attivata. Per ulteriori informazioni, vedere: Stato pianificato relativo a ordini di magazzino e a righe di ordine di magazzino.
Consigliato: Un avviso di uscita viene generato per la riga ordine di uscita.
Rilasciato: L'avviso di uscita della riga ordine di uscita viene rilasciato.
Prelevato: La distinta di prelievo è confermata, ovvero vengono prelevati gli articoli presenti nella distinta di prelievo.
Da ispezionare: È necessario che gli articoli della riga ordine di uscita siano ispezionati dopo la conferma della distinta di prelievo o, se la procedura di uscita non prevede distinte di prelievo, dopo il rilascio dell'avviso di uscita.
Ispezionato: Questo stato non è implementato.
Approntato: La spedizione per le merci elencate nella riga ordine di uscita viene preparata e gli articoli sono pronti per la spedizione. La spedizione viene eseguita dopo il rilascio dell'avviso di uscita della riga ordine di uscita, dopo la conferma della distinta di prelievo o al termine dell'ispezione.
Spedito: Gli articoli vengono spediti.

Stato storico

Lo stato dello storico dell'ordine.

Valori consentiti

Rimosso: Vengono rimossi i dati relativi alle informazioni dello storico correnti.
Modificato: I dati su cui sono basate le informazioni dello storico correnti vengono modificati.
Elaborato: I dati su cui si basano basate le informazioni dello storico correnti vengono chiusi.
Creato: I dati su cui sono basate le informazioni dello storico correnti vengono creati.

Utente

Il codice di accesso o il nome dell'utente che ha apportato l'ultima modifica alla riga ordine.

informazioni aggiuntive

Contabilità generale

Contabilità generale: Il codice contabilità che indica il conto contabile e le dimensioni in cui deve essere registrata la transazione.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Conto contabile: Il conto contabile correlato al tipo di dimensione.

Dimensioni

Dimensione 1-12: Le dimensioni del codice contabilità a cui vengono mappati i valori o gli intervalli di valori degli elementi di mappatura.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.

Utente

Creato da: L'utente che ha creato la transazione di contabilità generale (CG).
Data creazione: La data e l'ora di creazione della transazione.
Utente modifica: L'utente che ha modificato i dettagli della transazione di contabilità generale (CG).
Data modifica: La data e l'ora di modifica dei dettagli della transazione di contabilità generale (CG).

Storico righe ordine di uscita (whinh2570m000)

Informazioni sui campi