Righe ordine di ingresso - In transito (whinh2110m200)

Informazioni sui campi

Origine ordine

L'origine dell'ordine di magazzino.

Ordine

ordine di magazzino

Se l'ordine viene generato da un package diverso, questo numero corrisponde al numero dell'ordine originario.

Set

set ordini

Riga ordine

posizione (numero)

Nota

Se si crea manualmente una riga, è possibile generare un numero di posizione predefinito mediante il parametro del campo Intervallo di numerazione per righe della sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000).

Sequenza

numero di sequenza

Tipo ordine magazz.

tipo di ordine di magazzino

Origine spedizione

tipo di 'Origine spedizione'

Codice 'Origine spedizione'

codice di 'Origine spedizione'

Sito 'Origine spedizione'

Il sito da cui vengono spedite le merci, Si tratta del sito definito per l’entità indicata nel campo Codice 'Origine spedizione'.

Quantità in ingresso consigliata dopo ispezione

La parte della quantità approvata per la quale, dopo l'ispezione, è stato creato l'avviso di ingresso, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità stoccata dopo ispezione

La parte della quantità approvata immagazzinata nelle scorte dopo l'ispezione, espressa nell'unità di misura scorte.

Cross-dock

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine di ingresso viene (parzialmente) utilizzata per il cross-dock.

Quantità pianificata per cross-dock

Il totale delle quantità pianificate per cross-dock delle corrispondenti righe ordine cross-dock con stato diverso da Annullato. In questo campo viene specificato un valore dopo la creazione di una o più righe ordine cross-dock.

Quantità approvata per cross-dock

Il totale delle quantità approvate per cross-dock delle corrispondenti righe ordine cross-dock. In questo campo viene specificato un valore dopo l'approvazione di una o più righe ordine di cross-dock.

Quantità in avviso per cross-dock

Il totale delle quantità in avviso per cross-dock delle corrispondenti righe ordine cross-dock. In questo campo viene specificato un valore dopo la creazione di un avviso di ingresso per una o più righe ordine cross-dock.

La descrizione o il nome del codice.

Quantità cross-dock effettiva

Il totale delle quantità effettivamente gestite in cross-dock delle corrispondenti righe ordine cross-dock. In questo campo viene specificato un valore dopo lo stoccaggio di un avviso di ingresso per una o più righe ordine cross-dock.

Genera ordine di trasporto da Magazzino

Se questa casella di controllo è selezionata, per la riga ordine di ingresso vengono generati uno o più ordini di trasporto. Per impostazione predefinita, questa casella di controllo viene selezionata se il Tipo ordine magazz. della riga ordine di ingresso specifica che è necessario creare ordini di trasporto.

Ordine di trasporto

L'ordine di trasporto generato per la riga ordine di ingresso.

Riga ordine di trasporto

Il numero di riga dell'ordine di trasporto generato per la riga ordine di ingresso.

Stato trasporto

Lo stato della riga ordine di trasporto.

Società trasporto

La società alla quale vengono spedite le merci.

La società di destinazione spedizione è la società logistica a cui appartiene il magazzino indicato nel campo Magazzino.

Nota

Il campo è rilevante solo se l'ordine di magazzino riguarda un trasferimento di magazzino multisocietà. Un ordine di magazzino rappresenta un trasferimento di magazzino multisocietà se nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) vengono soddisfatte le condizioni relative all'ordine di magazzino riportate di seguito:

• Il tipo di transazione scorte è Trasferimento.
• Il tipo di 'Origine spedizione' e il tipo di 'Destinazione spedizione' sono entrambi Magazzino.
• I magazzini specificati nei campi Codice 'Origine spedizione' e Codice 'Destinazione spedizione' appartengono a società logistiche diverse.

Piano carichi presente

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un piano di carichi effettivo per l'ordine di trasporto.

Destinazione spedizione

tipo di 'Destinazione spedizione'

Da progetto

Il progetto da cui vengono trasferiti gli articoli.

LN recupera il progetto in base ai dati indicati di seguito:

• Il valore del campo Codice 'Origine spedizione' nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) se il tipo 'Origine spedizione’ è Progetto.
• Se il tipo di 'Origine spedizione' è Progetto, il progetto viene ricavato dal magazzino di tipo Magazzino indicato nel campo Codice 'Origine spedizione' della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).

Da elemento

Elemento collegato al Da progetto.

La descrizione o il nome del codice.

Da attività

Attività collegata al Da progetto.

La descrizione o il nome del codice.

Da estensione

Estensione collegata al Da progetto.

La descrizione o il nome del codice.

Da componente di costo

Componente di costo collegato al Da progetto.

Valore predefinito

Il componente di costo predefinito è quello collegato all'articolo nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

La descrizione o il nome del codice.

Codice 'Destinazione spedizione'

codice di 'Destinazione spedizione'

A progetto

Il progetto a cui vengono trasferiti gli articoli.

LN recupera il progetto in base ai dati indicati di seguito:

• Se il tipo di 'Destinazione spedizione' è Progetto, il progetto viene ricavato dal campo Codice 'Destinazione spedizione' della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).
• Se il tipo 'Destinazione spedizione' è Progetto, il progetto viene ricavato dal magazzino di tipo Codice 'Destinazione spedizione' indicato nel campo Ordini di magazzino (whinh2100m000) della sessione Magazzino.

A elemento

Elemento collegato al A progetto.

Ad attività

Attività collegata al A progetto.

A estensione

Estensione collegata al A progetto.

A componente di costo

Componente di costo collegato al A progetto.

Valore predefinito

Il componente di costo predefinito è quello collegato all'articolo nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Sito 'Destinazione spedizione'

Il sito al quale spedire le merci, Si tratta del sito definito per l’entità indicata nel campo Codice 'Destinazione spedizione'.

Stato WMS

Previsto

L'ordine è destinato al sistema WMS, ma non è stato ancora inviato.

Non applicabile

L'ordine non è rilevante per il sistema WMS.

Inviato

L'ordine è stato inviato al sistema WMS.

In fase di elaborazione

L'ordine è attualmente gestito dal sistema WMS, In altri termini, il sistema WMS ha eseguito un'allocazione o un ricevimento in relazione all'ordine in oggetto.

Chiuso

L'ordine è stato chiuso dal sistema WMS.

Distr. pegging

Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti dati relativi alla distribuzione pegging progetto per la riga di ordine di ingresso selezionata.

Nota

È possibile visualizzare questo campo soltanto se è implementato il pegging di progetto.

Questo campo non è selezionato nei seguenti casi:

• Le merci vengono spedite a un Tipo di magazzino Progetto.
• Le merci vengono spedite a un magazzino normale da un Progetto.
• Le merci vengono spedite da un Tipo di magazzino Progetto.

Questo è un campo obbligatorio.

Business Partner 'Destinazione vendita'

Il business partner 'Destinazione vendita' a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura corrente.

LN può utilizzare gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare un ordine per il Business Partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. LN non utilizza questi articoli per altri Business Partner.

Business Partner 'Destinazione spedizione'

Il Business Partner 'Destinazione spedizione' a cui questo oggetto di fornitura è stato impegnato definitivamente.

Tipo Business Object

Il tipo di ordine a cui l'ordine corrente è stato impegnato definitivamente.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

• Tipo Business Object
• Business Object
• Riferimento Business Object

Valori consentiti

Assistenza (Manuale)

Ordine di manutenzione postvendita

ordine di manutenzione postvendita

Manutenzione postvendita (Manuale)

Ordine intervento manutenzione

ordine di manutenzione

Ordine intervento manutenzione (Manuale)

Ordine di vendita

ordine di vendita

Programma vendite

programma vendite

Non applicabile

Vendite (Manuale)

Ordine di assistenza

ordine di assistenza

Business Object

L'ordine o la riga ordine a cui gli articoli dell'ordine corrente sono stati impegnati definitivamente.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

• Tipo Business Object
• Business Object
• Riferimento Business Object

Riferimento Business Object

In caso di articoli configurabili acquistati, il valore di questo campo viene ricavato dal valore dei campi Riga nota di spedizione e Sequenza, separato dal simbolo /. Le specifiche ASN vengono completate automaticamente a partire dalla sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000). Le specifiche della riga ordine in ingresso vengono invece ricavate dalla riga programma acquisti. Per ulteriori informazioni, vedere:.

• Articoli acquistati configurabili in Magazzino
• Processo CINDI

Nota

Le specifiche ASN vengono completate automaticamente soltanto se le specifiche della riga dell'ordine di ingresso sono funzionali e significative. Esempio: le specifiche con valori nulli o non impostate su alcun valore non sono funzionali o significative.

Riferimento

Il codice di riferimento a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura corrente.

LN può utilizzare solo gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare una domanda specificata dal riferimento visualizzato in questo campo.

LN può utilizzare questo campo in due modi:

• Se il valore del campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
• Se il valore del campo Business Partner 'Destinazione vendita' è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.

È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.

La descrizione o il nome del codice.

ID elenco opzioni

ID elenco opzioni

Le specifiche includono l'ID elenco opzioni. Le specifiche della riga dell'ordine di ingresso vengono compilate in base ai dati della riga del programma acquisti.

Per gli articoli acquistati configurabili in Magazzino, soltanto l'ID elenco opzioni fa parte delle specifiche. Le scorte pertanto vengono gestite per ID elenco opzioni e corrispondono al totale delle scorte di tutte le varianti di prodotto con lo stesso ID elenco opzioni.

Nota

• Il campo viene visualizzato soltanto se è selezionata la casella di controllo Controllo assemblaggio (ASC) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).

• Il campo viene completato soltanto per gli articoli acquistati configurabili e per gli articoli di assemblaggio prodotto (FAS).

Variante prodotto origine

variante di prodotto

Contabilità generale

Il codice contabilità che indica il conto contabile e le dimensioni in cui deve essere registrata la transazione.

Conto contabile

Il conto contabile correlato al tipo di dimensione.

Dimensione 1

Le dimensioni del codice contabilità a cui vengono mappati i valori o gli intervalli di valori degli elementi di mappatura.

Articolo

articolo

Quantità ricevuta aperta

La quantità ricevuta aperta, espressa nell'unità di misura scorte.

CG- Creato da

L'utente che ha creato la transazione di contabilità generale (CG).

CG - Data creazione

La data e l'ora di creazione della transazione.

CG - Utente modifica

L'utente che ha modificato i dettagli della transazione di contabilità generale (CG).

CG - Data modifica

La data e l'ora di modifica dei dettagli della transazione di contabilità generale (CG).

La descrizione o il nome del codice.

La descrizione o il nome del codice.

Società 'Origine spedizione'

La società da cui le merci vengono spedite.

La società di origine della spedizione è la società logistica alla quale appartiene il magazzino presente nel campo Codice 'Origine spedizione'.

Importante

Il campo è rilevante solo se l'ordine di magazzino riguarda un trasferimento di magazzino multisocietà.

Società 'Destinazione spedizione'

La società alla quale vengono spedite le merci.

La società 'Destinazione spedizione' è la società logistica a cui appartiene il magazzino indicato nel campo Codice 'Destinazione spedizione'.

Importante

Il campo è rilevante solo se l'ordine di magazzino riguarda un trasferimento di magazzino multisocietà. Un ordine di magazzino riguarda un trasferimento di magazzino multisocietà nei casi riportati di seguito:

• Il tipo di transazione scorte è Trasferimento.
• Il tipo di 'Origine spedizione' e il tipo di 'Destinazione spedizione' sono entrambi Magazzino.
• I magazzini specificati nei campi Codice 'Origine spedizione' e Codice 'Destinazione spedizione' appartengono a società logistiche diverse.

unità di misura scorte

Serie

La serie ordini utilizzata per creare il numero dell'ordine di magazzino.

Ufficio

Il reparto che gestisce l'ordine di magazzino.

Set spedizioni

Il numero utilizzato per raggruppare le righe ordine con la stessa origine ordine e lo stesso (numero) ordine.

Ubicazione 'Origine spedizione'

L'ubicazione da cui vengono spedite le merci.

È possibile specificare un'ubicazione nel campo corrente se il magazzino e l'articolo sono entrambi gestiti per ubicazione e l'origine ordine è:

• Vendite (manuale)
• Assistenza (manuale)
• Manut. postvendita (manuale)
• Int. di manut. (manuale)
• Produzione JSC (Manuale)
• Produzione ASC (manuale)
• Trasferimento (manuale)
• Acquisti (manuale)
• Contratto progetto

Nota

È possibile specificare solo un'ubicazione di tipo Prelievo o Per grandi quantità.

Ubicazione 'Destinazione spedizione'

L'ubicazione a cui vengono spedite le merci.

È possibile specificare un'ubicazione nel campo corrente se il magazzino e l'articolo sono entrambi gestiti per ubicazione e l'origine ordine è:

• Vendite (manuale)
• Assistenza (manuale)
• Manut. postvendita (manuale)
• Int. di manut. (manuale)
• Produzione JSC (Manuale)
• Produzione ASC (manuale)
• Trasferimento (manuale)
• Acquisti (manuale)
• Contratto progetto

È possibile specificare solo un'ubicazione di tipo Prelievo o Per grandi quantità.

Nota

In un magazzino Officina di produzione è possibile ricevere merci solo nelle ubicazioni Per grandi quantità. Pertanto, se le merci vengono spedite a un'ubicazione Prelievo di un magazzino Officina di produzione, non è possibile ricevere tali merci in questo magazzino.

Da articolo

L'articolo che verrà trasferito a un altro articolo.

Quantità da ricevere

La quantità per la quale non è stato ancora confermato il ricevimento.

In articolo

Il codice dell'articolo nel quale viene trasferito l'articolo originario.

Revisione 'Origine spedizione'

Il numero di revisione dell'ordine.

Revisione 'Destinazione spedizione'

Il numero di revisione dell'articolo.

Da numero di serie

Il numero di serie originario che verrà sostituito.

Nella sessione Sostituzione articolo con numero di serie (tscfg2240m000) è possibile sostituire il solo ID articolo o l'ID articolo e il numero di serie dell'articolo principale di una struttura fisica, ad esempio se sono state apportate modifiche ai componenti. Se l'articolo con numero di serie ha ridotti volumi, il livello scorte dell'articolo originario deve essere ridotto da 1 a 0, mentre quello del nuovo articolo deve essere aumentato da 0 a 1. A questo scopo, quando nella sessione Sostituzione articolo con numero di serie (tscfg2240m000) viene avviato il processo Sostituisci, si genera un ordine di magazzino di tipo trasferimento.

È inoltre possibile creare manualmente trasferimenti di numero di serie, ma non è possibile farlo con articoli con numero di serie con le seguenti caratteristiche:

• Sono allocati
• Sono bloccati per trasferimento o uscita
• Hanno uno dei seguenti stati: Difettoso, Condizioni lavorative, Da riciclare o Rimosso.

In numero di serie

Il numero di serie con cui è stato sostituito quello originario.

Nella sessione Sostituzione articolo con numero di serie (tscfg2240m000) è possibile sostituire il solo ID articolo o l'ID articolo e il numero di serie dell'articolo principale di una struttura fisica, ad esempio se sono state apportate modifiche ai componenti. Se l'articolo con numero di serie ha ridotti volumi, il livello scorte dell'articolo originario deve essere ridotto da 1 a 0, mentre quello del nuovo articolo deve essere aumentato da 0 a 1. A questo scopo, quando nella sessione Sostituzione articolo con numero di serie (tscfg2240m000) viene avviato il processo Sostituisci, si genera un ordine di magazzino di tipo trasferimento.

È inoltre possibile creare manualmente trasferimenti di numero di serie, ma non è possibile farlo con articoli con numero di serie con le seguenti caratteristiche:

• Sono allocati
• Sono bloccati per trasferimento o uscita
• Hanno uno dei seguenti stati: Difettoso, Condizioni lavorative, Da riciclare o Rimosso.

Da lotto

Il codice del lotto dal quale viene trasferito l'articolo.

Nota

• Se disponibile, questo campo è obbligatorio.
• Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene ricavato dal campo Da numero di serie, se specificato.
• Questo è un campo di sola visualizzazione se la riga dell'ordine di magazzino è specificata per l'ordine.

Questo campo è disponibile solo se si verificano le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Gestione per lotti in uso della sessione Parametri dati principali Magazzino (WH) (whwmd0100s000) è selezionata.
• Il campo Unità di gestione della sessione Ordine di magazzino (whinh2100m100) non è specificato.
• Il campo Da articolo è specificato.
• La casella di controlloLotti in scorte è selezionata nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) o sessione Articolo - Magazzino per Sito (whwmd4604m000).
• Il campo Origine ordine è impostato su Trasferimento o Trasferimento (manuale) e il campo Tipo di transazione scorte è impostato su Trasferimento.
• Il lotto è presente per l'articolo di origine nella sessione Articolo - Lotto (whltc1100m000).

Questo campo non è disponibile nelle seguenti condizioni:

• I valori dei campi Da articolo e In articolo sono diversi.
• Il lotto viene bloccato.

A lotto

Il codice del nuovo articolo nel quale viene trasferito l'articolo.

Nota

• Questo campo è obbligatorio se il campo Da lotto è specificato.
• Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene ricavato dal campo In numero di serie, se specificato.
• Questo è un campo di sola visualizzazione se la riga dell'ordine di magazzino è specificata per l'ordine.

Questo campo è disponibile solo se si verificano le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Gestione per lotti in uso nella sessione Parametri dati principali Magazzino (WH) (whwmd0100s000) è selezionata.
• Il campo Unità di gestione della sessione Ordine di magazzino (whinh2100m100) non è specificato.
• Il campo Da articolo è specificato.
• La casella di controlloLotti in scorte è selezionata nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000) o sessione Articolo - Magazzino per Sito (whwmd4604m000).
• Il campo Origine ordine è impostato su Trasferimento o Trasferimento (manuale) e il campo Tipo di transazione scorte è impostato su Trasferimento.

Questo campo non è disponibile nelle seguenti condizioni:

• I valori dei campi Da articolo e In articolo sono diversi.
• Il lotto viene bloccato.
• Sono presenti le scorte per il lotto di destinazione nel magazzino 'Destinazione spedizione'. Il lotto di destinazione è il lotto a cui viene trasferito l'articolo.

Assegna ricarico art.

Specifica la modalità di applicazione di un ricarico articolo nel caso di trasferimento di articoli.

Ordine di gestione kit

Se questa casella di controllo è selezionata, l'ordine di magazzino corrente è un ordine di gestione kit.

Articolo principale

kit

È possibile specificare solo articoli di tipo Elenco.

Articolo kit

Articolo da assemblare. È possibile specificare solo articoli di tipo Acquistato.

Quantità in unità di magazzinaggio

La quantità dell'articolo di tipo kit secondario, espressa nell'unità di magazzinaggio. Il valore di questo campo viene compilato in base ai dati della riga ordine di vendita che ha dato origine al set ordini di magazzino corrente. Si noti che la quantità dei componenti è riportata nelle righe di ordine di uscita correlate.

L'unità in cui viene espressa la quantità di articolo.

Riferimento raggruppamento

Riferimento all'articolo kit secondario. LN utilizza questo campo insieme al campo Articolo kit per raggruppare le righe di ordine di magazzino nel set ordini appropriato.

Vincolo spedizione

Le regole o i vincoli correlati alla spedizione e alla consegna delle merci. Per ulteriori informazioni, vedere: Vincoli di spedizione.

Nota

• Un vincolo di spedizione è Non applicabile per i tipi di transazione Ricevimento e Trasferimento semilavorati.

• I valori Spedisci riga completa e Spedisci riga e annulla non sono applicabili.

• Spedizione kit completo è applicabile solo per gli ordini di gestione kit e non può essere utilizzato per gli ordini di magazzino manuali.

• Se per l'ordine di magazzino è presente un avviso di uscita, non è possibile modificare il valore in Spedisci ordine completo.

• Nel caso del vincolo di spedizione Spedisci ordine completo, non è possibile creare un nuovo set di ordini di magazzino per questo ordine se la relativa origine non è Ordine di vendita o Programma vendite.

• Se per il set di ordini di magazzino è presente un avviso di uscita, non è possibile modificare il valore in Spedisci set di righe completo. È comunque possibile creare nuovi set di ordini di magazzino per questo ordine, ma ai nuovi ordini non può essere associato il vincolo di spedizione Spedisci ordine completo.

• Se un ordine di magazzino manuale viene spedito a un Business Partner e il vincolo di spedizione definito per il Business Partner 'Destinazione vendita' correlato è Spedisci set di righe completo o Spedisci ordine completo, questo valore viene utilizzato come impostazione predefinita per la riga ordine di uscita. In tutti gli altri casi, l'impostazione predefinita è Nessuno.

• In caso di implementazione di WMS, le opzioni Spedisci ordine completo e/o Spedisci set di righe completo possono essere utilizzate solo se sono consentite anche da WMS. Vedere Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000). La verifica viene eseguita per la data ordine.

• Quando questo campo è impostato su Spedisci set di righe completo, tutte le righe ordine con la stessa origine dell'ordine, lo stesso ordine e lo stesso set spedizioni in tutte le intestazioni degli ordini di magazzino vengono spedite complete.

Tolleranza quantità minima

Il valore percentuale dello scostamento negativo massimo tollerato rispetto alla quantità ordinata. Ad esempio, se la tolleranza minima della quantità è 10% e la quantità ordinata è 100, la quantità minima tollerata è 90.

Se la quantità è inferiore a quella tollerata, è possibile procedere con l’elaborazione delle righe ordine di ingresso o di uscita, ma viene visualizzato un avviso o il processo viene bloccato. Questo dipende dal valore selezionato nel campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) o della sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000).

LN ricava il valore di Tolleranza quantità minima dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o dalla sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) nel caso in cui a Magazzino venga rilasciato un ordine di acquisto o un programma acquisti.

Nota

Se il vincolo di spedizione è Spedisci set di righe completo o Spedisci ordine completo, la Tolleranza quantità minima è 0%.

Esempio di ricevimento

Tolleranza quantità minima: 10%

Quantità ordinata: 200

Se la quantità ricevuta è inferiore a 180 articoli e il valore del campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) è:

• No, è possibile confermare il ricevimento.
• Avviso, è possibile confermare il ricevimento ma viene generato un avviso.
• Blocco, non è possibile confermare il ricevimento.

Lotto

selezione lotto

Il codice inserito in questo campo indica una particolare condizione degli articoli gestiti per lotto nelle righe ordine.

Nota

Se l'articolo non è gestito per lotti, questo campo non è disponibile.

Tolleranza massima quantità

Il valore percentuale dello scostamento positivo massimo tollerato per la quantità ordinata. Ad esempio, se la tolleranza massima della quantità è 10% e la quantità ordinata è 100, la quantità massima tollerata è 110.

Se il tipo di transazione dell’ordine di magazzino è Ricevimento, il campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) indica l’azione eseguita da LN se la tolleranza non viene rispettata.

LN ricava il valore di Tolleranza massima quantità dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o dalla sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) nel caso in cui a Magazzino venga rilasciato un ordine di acquisto o un programma acquisti.

Esempio di ricevimento

Tolleranza massima quantità: 10%

Quantità ordinata: 200

Se la quantità ricevuta è superiore a 220 articoli e il valore del campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) è:

• No, è possibile confermare il ricevimento.
• Avviso, è possibile confermare il ricevimento ma viene generato un avviso.
• Blocco, non è possibile confermare il ricevimento.

Se il tipo di transazione dell’ordine di magazzino è Prelievo, il campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000) indica l’azione eseguita da LN se la tolleranza non viene rispettata.

LN ricava il valore di Tolleranza massima quantità dalla sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) o dalla sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000) nel caso in cui a Magazzino venga inoltrato un ordine di vendita o un programma di vendite.

Se il valore del campo Tipo di tolleranza della sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) o della sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000) è:

• Percentuale, il valore del campo Tolleranza massima quantità è pari alla percentuale.
• Quantità, LN determina la Tolleranza massima quantità, che è sempre espressa in percentuale, con la formula riportata di seguito:

tolleranza massima (espressa come quantità)/quantità ordinata * 100%

Nota

Se si crea manualmente un ordine di magazzino, è anche possibile specificare manualmente la Tolleranza massima quantità.

Esempio di prelievo

Tolleranza massima quantità: 10%

Quantità ordinata: 200

Se la quantità in avviso è superiore a 220 articoli e il valore del campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000) è:

• No, è possibile salvare l'avviso di uscita.
• Avviso, è possibile salvare l'avviso di uscita ma viene generato un avviso.
• Blocco, non è possibile salvare l'avviso di uscita.

Tolleranza minima tempo

Il numero di giorni di anticipo della consegna consentiti per il fornitore.

Le consegne antecedenti tale limite vengono segnalate o bloccate.

Tolleranza massima tempo

Il numero di giorni di ritardo della consegna consentiti per il fornitore.

Le consegne successive a tale limite vengono segnalate o bloccate.

Conto lavoro

Indica se o in che modo l'ordine di magazzino è relativo al conto lavoro.

Valori consentiti

Non applicabile

L'ordine di magazzino corrisponde a uno dei seguenti tipi:

• Non correlato al conto lavoro
• Basato su un ordine di vendita o di acquisto conto lavoro, ma contenente articoli che sono componenti standard o assemblati intermedi, i quali non sono stati prodotti per l'ordine di conto lavoro. Questi articoli sono disponibili per gli ordini di conto lavoro o non.

Contiene materiale fornito dal cliente

L'ordine di magazzino è basato su un ordine di vendita conto lavoro che il terzista crea per gli articoli da produrre e vendere al produttore. L'ordine di magazzino può essere:

• Un ordine in ingresso o uscita che preleva gli assemblati intermedi dall'officina di produzione a uno dei relativi magazzini. Ciò significa che le operazioni relative agli articoli sono state eseguite dal terzista. Gli assemblati intermedi vengono quindi posti in uscita dal magazzino dell'officina di produzione al centro di lavoro più vicino.
• Un ordine in ingresso che preleva gli articoli finali dall'officina al magazzino dei prodotti finiti.
• Ordini in uscita per gli articoli finali prelevati dal magazzino dei prodotti finiti al produttore.
• Quando la proprietà è Proprietà di terzi, l'articolo contiene materiale fornito dal cliente.

Operazione/Assistenza in conto lavoro

L'ordine di magazzino è basato su un ordine di acquisto operazione conto lavoro per gli articoli prodotti dal terzista. L'ordine di magazzino può essere:

• Un ordine in ingresso mediante il quale il produttore riceve dal terzista gli articoli finiti in conto lavoro.
• Un ordine di trasferimento che trasferisce gli articoli ricevuti dal terzista al magazzino dell'officina di produzione o al centro di lavoro del produttore. Nel centro di lavoro il produttore continuerà il processo di produzione utilizzando gli articoli acquistati dal terzista.

Articolo conto lavoro

L'ordine di magazzino è basato su un ordine di acquisto articolo conto lavoro per gli articoli prodotti dal terzista. L'ordine di magazzino può essere:

• Un ordine in uscita per un prelievo di acquisto dal magazzino amministrato. L'ordine in uscita ha come origine il modulo Acquisti e il terzista è il Business Partner 'Destinazione spedizione'.

  Il magazzino amministrato del produttore riflette il magazzino generale del terzista. Il consumo di componenti o assemblati intermedi per la produzione del terzista corrisponde al consumo nel magazzino amministrato del produttore.

• Un ordine in ingresso mediante il quale il produttore riceve dal terzista gli articoli finiti in conto lavoro.

Fornitura materiali

L'ordine di magazzino è basato su un ordine di acquisto conto lavoro. L'ordine di magazzino può essere:

• Un ordine di trasferimento magazzino che trasferisce i componenti necessari al terzista dal magazzino dell'officina di produzione al magazzino generale, da cui i componenti verranno spediti al terzista.
• Un ordine di trasferimento magazzino o un ordine di trasferimento vendite che preleva i componenti o gli assemblati intermedi dal produttore al terzista.

Semilavorati

L'ordine di magazzino è basato su un ordine di produzione che verrà posto in conto lavoro. L'ordine di magazzino può essere:

• Un ordine in ingresso che trasferisce gli assemblati intermedi necessari al terzista dal centro di lavoro del produttore al magazzino dell'officina di produzione del produttore.
• Un ordine in uscita che preleva gli assemblati intermedi necessari al terzista dal magazzino dell'officina di produzione del produttore al centro di lavoro che rispecchia il centro di lavoro del terzista.

Il magazzino dell'officina di produzione fa riferimento a un magazzino esterno presso la sede del terzista. Si tratta di un magazzino amministrato nel sistema del produttore che corrisponde al magazzino dei componenti del terzista.

I valori disponibili in questo campo sono relativi ai ruoli interessati dal conto lavoro, ossia:

• Ruolo produttore
• Ruolo terzista

Per definire questi ruoli per una società, nella scheda Concetti (Dati logistici) della sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) selezionare la casella di controllo Conto lavoro con flusso di materiale o Materiali forniti dal cliente.

Se per una società sono selezionati entrambi i ruoli, il ruolo effettivo dipende da quello presunto al momento della creazione (o dell'avvio della creazione) dell'ordine di magazzino. In altri termini, si valuta se l'ordine di magazzino è creato da un terzista che realizza un prodotto o eroga un servizio per il produttore oppure da un produttore che concede in conto lavoro servizi o prodotti a un terzista.

Data contratto

La data contratto per gli ordini di magazzino derivanti da ordini collegati a un contratto.

Lingua

lingua

Lotto

lotto

Nella sessione Articoli - Valori predefiniti (tcibd0102m000) è possibile indicare se LN deve tenere traccia dei lotti relativi a un articolo.

Nota

Il campo corrente non è disponibile nei casi riportati di seguito:

• L'articolo non è gestito per lotti.
• L'articolo è gestito per lotti e il valore del campo Lotto è Qualsiasi o Uguale.

Riferimento

riferimento

Informazioni

Immettere le informazioni in questo campo.

Kit assemblaggio

kit di assemblaggio

Classificazione cost i log.

classificazione di costi logistici

Nota

Questo campo facoltativo è disponibile soltanto se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

• Viene utilizzata la funzionalità relativa ai costi logistici.
• L'ordine è di tipo ordine di acquisto oppure trasferimento di magazzino.

Ordine di reso

Se questa casella di controllo è selezionata, l'ordine corrente è un ordine di reso.

La casella di controllo corrente viene selezionata e disabilitata se si verifica una delle seguenti condizioni:

• L'origine dell'ordine è Vendite (manuale) e il tipo di transazione scorte è Ricevimento.
• L'origine dell'ordine è Acquisti (manuale) e il tipo di transazione scorte è Prelievo.
• L'origine dell'ordine è Progetto o Progetto (manuale), il tipo di transazione scorte è Ricevimento ed è presente una riga di ingresso per la quale i campi dell'ordine di reso sono specificati.

Reso merci rifiutate

Se questa casella di controllo è selezionata, l'ordine viene utilizzato per restituire al Business Partner gli articoli scartati.

Ordine urgente

Se questa casella di controllo è selezionata, l'ordine è un ordine urgente.

Quantità ordinata

La quantità ordinata, espressa nell'unità di misura ordine.

Conto deposito

Se questa casella di controllo è selezionata, l'ordine riguarda le scorte in conto deposito.

Valore predefinito

LN recupera il valore predefinito, se specificato, dalla casella di controllo In conto depos. della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Ordine di scarico a consuntivo

Se questa casella di controllo è selezionata, l'ordine è un ordine di scarico a consuntivo.

Nota

Se viene selezionata la casella di controllo Elimina ordini di scarico a consuntivo della sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000), gli ordini di scarico a consuntivo vengono eliminati. Non sarà quindi possibile visualizzare tali ordini nella sessione corrente, salvo nel caso di ordini non bloccati e non spediti.

Ordine quadro

Se questa casella di controllo è selezionata, l'ordine è un ordine quadro di magazzino.

Trasferimento DMS

Se questa casella di controllo è selezionata, l'ordine di magazzino viene utilizzato per trasferire scorte richieste con priorità elevata.

Scorte bloccate

Se questa casella di controllo è selezionata, l'ordine è bloccato.

In quarantena

Se questa casella di controllo è selezionata, l'ordine viene utilizzato per immagazzinare le merci ricevute nelle scorte in quarantena.

Da quarantena

Se questa casella di controllo è selezionata, l'ordine viene utilizzato per prelevare merci dalla quarantena.

Gli articoli vengono prelevati dalla quarantena se elaborate e l'ordine di destinazione corrispondente è un:

• Ordine di reso di acquisto
• Ordine di rilavorazione di produzione
• Trasferimento articoli riclassificati

Restituisci scorte in quarantena pagabili a fornitore

Se questa casella di controllo è selezionata, l'ordine viene utilizzato per restituire al Business Partner gli articoli in quarantena. La proprietà degli articoli non cambia rispetto al momento del ricevimento.

Per restituire gli articoli con la stessa priorità che avevano al momento del ricevimento, la casella di controllo Pagabile a fornitore nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) deve essere selezionata.

Stato intestazione

Lo stato dell'intestazione ordine di magazzino.

Valori consentiti

Pianificato

Lo stato iniziale se le caselle di controllo Genera righe ordine di ingresso pianificate o Genera righe ordine di uscita pianificate della sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) sono selezionate.

Aperto

Lo stato iniziale se la casella di controllo Genera righe ordine di ingresso pianificate o Genera righe ordine di uscita pianificate è deselezionata nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) .

Nota

Per diverse origini, l’ordine di origine determina se lo stato iniziale è Pianificato o Aperto . Per ulteriori informazioni, vedere: Stato iniziale degli ordini di magazzino determinato dall'ordine di origine.

Modificato

Vengono apportate modifiche all’intestazione dell’ordine o ad almeno una delle righe ordine, oppure viene aggiunta o eliminata una riga ordine. Le altre righe ordine possono essere aperte o fatte avanzare nel processo di ingresso o di uscita.

Nota

Questo stato è applicabile se è attivata una delle seguenti opzioni:

• Lo stato Pianificato come stato iniziale
• BOD (Business Object Document)

Ricevuta

Vengono ricevute tutte le righe ordine di ingresso.

Stoccaggio

Viene confermato il ricevimento di tutte le righe ordine.

Spedita

Tutte le righe ordine vengono spedite.

Annullato

L'ordine di magazzino è annullato. Per ulteriori informazioni, vedere: Annullamento di ordini di magazzino.

Non applicabile

Stato non utilizzato.

Unità di gestione

L'unità di gestione da trasferire, collegata all'ordine di magazzino. Le righe ordine di uscita vengono create in base alla struttura dell'unità di gestione.

Nota

• Questo campo è abilitato se i campi Origine spedizione e Destinazione spedizione sono impostati su Magazzino.
• Questo campo è valido soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • L'unità di gestione è collegata al magazzino di origine.
  • Le unità di gestione appartenenti alla struttura non sono bloccate e l'unità di gestione Stato è impostata su In magazzino.
  • Per le unità di gestione presenti nella struttura non devono essere specificati dati processo attivi (ingresso/uscita, inventario periodico/rettifica, dati quarantena).

Unità ordine

L'unità di misura utilizzata nell'ordine originario.

Quantità ordinata in unità di misura scorte

La quantità ordinata, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità ricevuta in unità di misura scorte

La quantità effettiva ricevuta, espressa nell'unità di misura scorte.

Testo intestazione

Se questa casella di controllo è selezionata, viene creato un testo per l'intestazione dell'ordine di magazzino. Per creare un testo per l'intestazione o il piè di pagina dell'ordine, fare clic sul pulsante Testo.

Testo piè di pagina

Se questa casella di controllo è selezionata, viene creato un testo per il piè di pagina dell'ordine di magazzino. Per creare un testo per l'intestazione o il piè di pagina dell'ordine, fare clic sul pulsante Testo.

Testo kit

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'articolo del kit.

Data di ricevimento pianificata

data di ricevimento pianificata

Nota

È possibile modificare la data di ricevimento pianificata per gli ordini di trasferimento fino al momento in cui viene creata una riga ricevimento per una riga ordine di ingresso dell'ordine di trasferimento. La data di ricevimento pianificata modificata viene visualizzata anche sulle righe di ordine di ingresso e di uscita dell'ordine di trasferimento, ma non sulle righe di ordine di uscita spedite.

Scorte bloccate

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine di ingresso è bloccata e non può essere ulteriormente elaborata in Magazzino.

Se la riga ordine di ingresso ha origine da un ordine manuale, è possibile bloccarla o sbloccarla nella sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) nel modo indicato di seguito:

• Per bloccare la riga ordine di ingresso, scegliere Blocca dal menu appropriato.
• Per sbloccare la riga ordine di ingresso, scegliere Sblocca dal menu appropriato.

Se l'origine della riga ordine di ingresso non è manuale, non è possibile bloccarla o sbloccarla in Magazzino.

Specifiche

Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti specifiche per gli articoli inclusi nella riga di ordine di ingresso corrente. Le informazioni relative alle specifiche sono disponibili nei campi della casella di gruppo Pegging domanda della sessione di dettagli.

Magazzino

Il magazzino in cui avrà luogo il ricevimento.

Business Partner 'Origine spedizione'

Il business partner 'Origine spedizione'

Attività

L'attività successiva da eseguire per la riga ordine di ingresso.

Riferimento

riferimento

Riga attività presente

Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti attività per la riga di ordine di ingresso. Le attività predefinite vengono ricavate dalla procedura di immagazzinamento specificata per l'intestazione dell'ordine della riga ordine di ingresso.

Le attività relative alla riga vengono create secondo una delle modalità riportate di seguito:

• Manualmente

  È possibile creare manualmente le attività della riga se la riga ordine è ancora aperta e non è stata ancora eseguita nessuna attività della procedura dell'ordine. Per creare attività di riga, scegliere Crea attività riga ordine dal menu appropriato. In tal modo, le attività dell'intestazione ordine della riga ordine corrente vengono copiate nella sessione Attività per Riga ordine di ingresso (whinh2114m000). In questa sessione è possibile modificare le attività predefinite.

• Automaticamente

  LN crea automaticamente le attività della riga al momento dell'esecuzione della prima attività dell'ordine, ma a condizione che in precedenza non siano state create manualmente attività. Per creare automaticamente le attività della riga, LN copia le attività presenti nell'intestazione ordine della riga ordine corrente nella sessione Attività per Riga ordine di ingresso (whinh2114m000). In questa sessione è possibile modificare le attività predefinite.

Soggetto a conformità regole commerciali

Se questa casella di controllo è selezionata, l'articolo è soggetto a verifiche di conformità commercio globale.

Codice id. conf.

codice identificativo di configurazione

Numero di serie

numero di serie

Revisione elemento di progettazione

Il codice di revisione dell'articolo.

Definizione imballaggio

La definizione di imballaggio collegata all'articolo elencato nella riga ordine corrente. Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dalla sessione Articolo - Definizioni imballaggio (whwmd4130m000) o dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Utilizza prezzo ordine di magazzino

Se questa casella di controllo è selezionata, per le transazioni finanziarie relative alla riga ordine di ingresso viene utilizzato il Prezzo ordine specificato nella sessione corrente.

È possibile specificare o modificare il prezzo dell’ordine soltanto se si seleziona la casella di controllo Utilizza prezzo ordine di magazzino. La casella di controllo Utilizza prezzo ordine di magazzino è abilitata per le seguenti origini ordine quando il tipo di transazione scorte è Ricevimento:

• Acquisti (manuale)
• Vendite
• Vendite (manuale)
• Programma vendite
• Assistenza
• Assistenza (manuale)
• Manutenzione postvendita
• Manut. postvendita (manuale)
• Int. di manut. (manuale) Intervento di manutenzione
• Produzione JSC e la riga ordine di ingresso riguarda un ordine di reso (la casella di controllo Ordine di reso della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) è selezionata)
• Produzione JSC (Manuale)
• Produzione ASC e la riga ordine di ingresso riguarda un ordine di reso (la casella di controllo Ordine di reso della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) è selezionata)
• Produzione ASC (manuale)

Nota

• Se il commercio interaziendale è applicabile alla riga ordine di ingresso, la casella di controllo è deselezionata. Per ulteriori informazioni, vedere: Commercio interaziendale - Introduzione.

La casella di controllo Utilizza prezzo ordine di magazzino è abilitata per le origini ordine Trasferimento e Trasferimento (manuale) se l’ordine riguarda un trasferimento tra due:

• Progetti
• Centri di lavoro
• Magazzini diversi o un trasferimento di articoli.

Se si utilizza Controllo budget, il campo è pertinente nei seguenti casi:

• Nella scheda Verifica budget disponibile della sessione Ricevimenti è selezionata la casella di controllo Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000).
• Il campo è sempre disabilitato.

• Il campo è applicabile soltanto per le seguenti origini di ordine:

  • Produzione manuale (ordini di reso)
  • Assistenza manuale (ordini di reso)

Per ulteriori informazioni, vedere: Controllo budget in Magazzino.

Prezzo ordine

Il prezzo di un singolo articolo da ricevere in magazzino.

È possibile specificare o modificare il prezzo ordine solo se è selezionata la casella di controllo Utilizza prezzo ordine di magazzino della sessione corrente. Se la casella di controllo Utilizza prezzo ordine di magazzino è deselezionata, nel campo corrente non è stato specificato alcun prezzo ordine. Tuttavia, valgono le considerazioni riportate di seguito:

• Un trasferimento di semilavorati, non è possibile modificare il prezzo ordine specificato. LN recupera il prezzo ordine per un trasferimento semilavorati dal modulo Gestione produzione per reparti in Produzione.
• Un trasferimento tra due magazzini, non è possibile modificare il prezzo ordine specificato. LN ricava il prezzo dell'ordine dalla riga ordine di uscita correlata.

Valore predefinito

LN ricava il prezzo ordine predefinito secondo le modalità riportate di seguito:

• Se l’articolo non è un articolo di progetto, il prezzo ordine predefinito dipende dal metodo di valorizzazione scorte.

  Per un articolo con metodo di valorizzazione scorte di tipo costo unitario a media mobile (MAUC) viene recuperato il valore MAUC.

  Per un articolo con prezzo determinato in base al lotto viene recuperato il prezzo del lotto. Quando non viene trovato alcun prezzo MAUC o prezzo di lotto o quando il metodo di valorizzazione scorte non è MAUC o prezzo di lotto, viene utilizzato il costo standard. LN recupera il costo standard dal modulo Calcolo costo standard di Produzione.

• Se si tratta di un articolo progetto, LN recupera il prezzo ordine predefinito da Progetti e commesse.

  Il prezzo dell’ordine corrisponde al valore scorte senza ricarichi di ricevimento. I ricarichi di ricevimento vengono aggiunti al momento del ricevimento. In questo modo LN tenta di impedire una modifica del valore delle scorte.

Nota

In presenza di un ricevimento confermato per la riga ordine di ingresso, il campo corrente non è disponibile.

Valuta prezzo ordine

La valuta in cui viene espresso il prezzo ordine.

Il campo corrente è disponibile se è disponibile il campo Prezzo ordine.

Valore predefinito

La valuta predefinita è la valuta locale della società finanziaria collegata all'unità aziendale in cui l'utente lavora. LN recupera la valuta locale dalla sessione Società (tcemm1170m000).

Nota

• In presenza di un ricevimento confermato per la riga ordine di ingresso, il campo corrente non è disponibile.
• Se il commercio interaziendale è applicabile alla riga ordine di ingresso, il campo corrente non è disponibile. Per ulteriori informazioni, vedere: Commercio interaziendale - Introduzione.

Importo ordine

L'importo dell'ordine nella riga ordine di ingresso.

LN calcola l'importo dell'ordine con la formula indicata di seguito:

Importo ordine = quantità ordine (in unità di misura scorte) * prezzo ordine. 

La valuta in cui viene espresso l'importo dell'ordine.

Pagamento

La modalità di gestione del pagamento per le merci elencate nella riga di ordine di ingresso corrente. Il valore di questo campo viene ricavato dai termini e dalle condizioni relativi all'ordine su cui è basata la riga di ordine di ingresso corrente.

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Pagamento interno

La modalità di gestione del pagamento per le merci elencate nella riga di ordine di ingresso corrente nel caso sia applicabile il pagamento interno, ad esempio tra due magazzini oppure tra un magazzino e un ufficio acquisti appartenenti alla stessa unità aziendale.

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Proprietà

La Ownership delle merci elencate nella riga di ordine di ingresso corrente. Questo campo non è disponibile se per tale riga è presente una riga di ricevimento.

Se nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) è selezionata la casella di controllo relativa al conto deposito per l'ordine di magazzino corrispondente e l'ordine di origine è basato sugli acquisti, il valore di questo campo è Conto terzi.

Per gli ordini di assemblaggio, il valore di questo campo è Proprietà della società.

Per gli ordini di magazzino non manuali, il valore di questo campo viene ricavato dall'ordine di origine.

Per gli ordini di magazzino manuali, sono disponibili i valori Conto terzi e Proprietà di terzi se il valore del campo Origine spedizione nell'intestazione dell’ordine di magazzino è Magazzino o Business Partner. Altrimenti il valore di questo campo è Proprietà della società. Si noti che gli ordini di magazzino con origine Acquisti (manuale) ricevuti in un magazzino progetto non possono avere il valore Conto terzi.

Propr.

Il proprietario degli articoli elencati nella riga ordine di ingresso.

Questo campo è applicabile se il valore del campo Proprietà è proprietà di terzi o conto terzi. Questo campo è di sola lettura se per la riga ordine di ingresso corrente è presente una riga di ricevimento.

Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dagli ordini di origine.

Il proprietario deve essere un Business Partner attivo alla data dell'ordine.

Ubicazione ricevimento

ubicazione di ricevimento

A ubicazione

L'ubicazione in cui verranno immagazzinate le merci elencate nella riga ordine di ingresso.

Se la proprietà è per ubicazione, è necessario verificare che le merci del proprietario possano essere collocate nell'ubicazione. Se non vi sono proprietario collegati, le merci possono essere collocate nell'ubicazione, che verrà assegnata al proprietario.

Se il livello di registrazione della proprietà per il magazzino di ricevimento corrisponde all'ubicazione e l'ubicazione di destinazione non è assegnata ad alcun proprietario, viene assegnata automaticamente al proprietario degli articoli elencati nell'ordine di ingresso quando tali articoli vengono stoccati nell'ubicazione di destinazione. Di conseguenza, tale ubicazione non è più disponibile per le merci di altri proprietari.

Magazzino

Registrazione della proprietà delle scorte per l'intero magazzino. Tutte le scorte del magazzino sono di proprietà di un determinato Business Partner. Questa opzione viene, ad esempio, utilizzata per un fornitore che possiede le scorte tenute in conto deposito in un determinato magazzino, che in genere si trova presso il cliente.

Ubicazione

Registrazione della proprietà delle scorte in base all'ubicazione. Ogni ubicazione all'interno di un magazzino può contenere scorte di proprietà di un determinato business partner. Le ubicazioni possono essere allocate a un Business Partner e le scorte immagazzinate in una determinata ubicazione sono di proprietà del Business Partner a cui è stata allocata tale ubicazione.

Articolo fisico

Registrazione della proprietà delle scorte per singolo articolo. Per attivare la registrazione della proprietà per un singolo articolo, quest'ultimo deve essere incluso in un'unità di gestione. Si noti, tuttavia, che non viene fatto alcun riferimento alle sottodivisioni del magazzino, ad esempio ubicazioni o zone. Il proprietario dell'articolo contenuto nell'unità di gestione può, infatti, essere diverso dal Business Partner dell'ubicazione in cui si trova l'unità di gestione.

Si noti inoltre che un'unità di gestione può contenere unità di gestione figlio, ciascuna di proprietà di un Business Partner diverso.

Articolo fisico e ubicazione

Registrazione della proprietà delle scorte per ubicazione e singolo articolo. Per attivare la registrazione della proprietà per un singolo articolo, quest'ultimo deve essere incluso in un'unità di gestione. Gli articoli contenuti nelle unità di gestione immagazzinate in una determinata ubicazione sono di proprietà del business partner a cui è allocata tale ubicazione.

Non applicabile

La registrazione della proprietà non viene utilizzata.

Società

società

Sito

Il sito in cui viene ricevuto l'articolo.

Data/Ora cons. pianif.

data consegna pianificata

Produttore

Il produttore dell'articolo da ricevere. LN ricava il produttore dalla riga ordine di acquisto da cui deriva la riga ordine di ingresso. Se nella riga di ordine di acquisto non è specificato alcun produttore, questo campo è vuoto.

Numero parte produttore

Il numero parte del produttore dell'articolo da ricevere. LN ricava il numero parte del produttore dalla riga ordine di acquisto da cui deriva la riga ordine di ingresso. Se nella riga di ordine di acquisto non è specificato alcun numero di parte del produttore, questo campo è vuoto.

Classificazione cost i log.

classificazione di costi logistici

Nota

Questo campo facoltativo è disponibile soltanto se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

• Viene utilizzata la funzionalità relativa ai costi logistici.
• L'ordine è di tipo ordine di acquisto oppure trasferimento di magazzino.

Gestione scorte

gestione scorte

Informazioni Intrastat aggiuntive

Il set delle informazioni Intrastat aggiuntive.

Nota

È possibile modificare il valore degli ordini di magazzino generati manualmente.

Stato

Lo stato della riga ordine di magazzino.

Pianificato

Lo stato iniziale di una riga ordine di ingresso. Viene creata una nuova riga ordine di ingresso. L'elaborazione dell'ordine non è ancora iniziata. La selezione o deselezione dell’opzione Genera righe ordine di ingresso pianificate nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) determina se lo stato iniziale delle righe ordine di ingresso di un determinato tipo di ordine di magazzino sarà impostato su Pianificato o su Aperto. Per ulteriori informazioni, vedere: Stato pianificato relativo a ordini di magazzino e a righe di ordine di magazzino.

Aperto

La riga ordine di ingresso è stata appena creata o attivata. Non sono ancora stati assegnati dati effettivi e la riga ordine è pronta per l'elaborazione dell'ordine. Lo stato iniziale Pianificato o Aperto di una riga ordine è determinato dalle impostazioni dei parametri. Se lo stato iniziale è Pianificato, per ottenere lo stato Aperto la riga ordine deve essere attivata. Per ulteriori informazioni, vedere: Stato pianificato relativo a ordini di magazzino e a righe di ordine di magazzino.

Ricevimento aperto

Viene creato un record di ricevimento per la riga di ordine di ingresso. Le merci specificate nella riga ordine sono pronte per il ricevimento in magazzino.

Ricevuto

Il ricevimento degli articoli nella riga ordine di ingresso viene confermato. La quantità, la data e l'ora effettive vengono registrate. È possibile eseguire operazioni ulteriori per il deposito delle merci presso il magazzino o per il loro spostamento presso l'ubicazione di ispezione, se le ispezioni sono incluse nella procedura di immagazzinamento di ingresso allocata per la riga di ordine di ingresso. Se necessario, è possibile eseguire una correzione di ricevimento. Questo stato viene utilizzato se il magazzino è gestito per ubicazioni.

Da ispezionare

Se le ispezioni sono incluse nel flusso di ingresso, per quanto riguarda i magazzini gestiti per ubicazioni, le righe ordine di ingresso con stato Stoccato vengono impostate su Da ispezionare quando vengono spostate nell'ubicazione di ispezione, come specificato nell'avviso di ingresso o nella distinta di magazzinaggio. Per quanto riguarda i magazzini non gestiti per ubicazioni, lo stato delle righe ordine di ingresso viene impostato su Da ispezionare dopo la conferma del ricevimento.

Ispezionato

Per quanto riguarda i magazzini gestiti per ubicazioni, LN assegna questo stato a una riga ordine di ingresso dopo l'ispezione, nell'ubicazione di ispezione, delle merci indicate nella riga stessa. A seguito dell'ispezione, le merci possono essere approvate, scartate o distrutte. Se per il magazzino non sono definite ubicazioni, lo stato di una riga ordine di ingresso viene impostato su Stoccato al termine dell'ispezione. Per ulteriori informazioni, vedere:Ispezione di merci in ingresso.

Consigliato

Viene generato un avviso di ingresso relativo alla riga ordine di ingresso dopo la conferma del ricevimento della riga stessa. Se alla riga ordine di ingresso è stata allocata una procedura di ispezione, l'avviso di ingresso viene generato dopo che lo stato della riga in questione è stato impostato su Ispezionato. Questo stato viene utilizzato se il magazzino è gestito per ubicazioni.

Stoccato

La riga ordine di ingresso assume questo stato nelle situazioni riportate di seguito:

• Gli articoli nella riga ordine di ingresso sono stati effettivamente stoccati e le scorte vengono aggiornate.
• Dopo l'ispezione, tutte le merci ella riga ordine di ingresso ispezionate vengono effettivamente stoccate e le scorte vengono aggiornate.

Ispezione

Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario che gli articoli nella riga ordine di ingresso vengano ispezionati al momento del ricevimento.

Ricevimento finale

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga ordine di ingresso non prevede ulteriori ricevimenti.

Eccezione budget

Se questa casella di controllo è selezionata, il processo di verifica del budget per la riga non è stato completato correttamente. Viene generata un'eccezione del budget in LN. Il campo è sempre disabilitato. Per ulteriori informazioni, vedere: Controllo budget in Magazzino.

Nota

• La casella di controllo viene visualizzata soltanto se è implementato il modulo Controllo budget. Per abilitare il modulo Controllo budget, è necessario selezionare la casella di controllo Controllo budget nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
• Se la casella di controllo Verifica budget disponibile nella scheda Prelievi della sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000) non è selezionata, la casella di controllo non viene visualizzata.

• Per gli ordini di magazzino manuali è necessario selezionare la casella di controllo Genera righe ordine di ingresso pianificate per il parametro Transazioni ricevimento nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000).

• Il campo è applicabile soltanto per le seguenti origini di ordine:

  • Produzione manuale (ordini di reso)
  • Assistenza manuale (ordini di reso)

  Gli ordini Trasferimento (manuale) sono consentiti, ma non viene eseguito il processo di verifica del budget.

Quando viene creata una riga di ordine di ingresso manuale (ordine di reso), devono essere creati manualmente anche i dati corrispondenti nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000).

Quando viene copiata una riga di ordine di ingresso manuale, devono essere copiati anche i dati corrispondenti nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000).

Quando viene eliminata una riga di ingresso, devono essere eliminati anche i dati corrispondenti nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000).

Testo ingresso

Se questa casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo di ricevimento.

Vincolo su quantità

Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità.

LN verifica i valori di tolleranza delle quantità due volte:

• Nel momento in cui viene inserita la riga di ricevimento.
• Nel momento in cui la riga di ricevimento è definitiva.

Per verificare se la quantità ricevuta rispetti i valori di tolleranza, LN legge i valori dei campi Tolleranza quantità minima e Tolleranza massima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).

Se si rilascia un ordine di acquisto o un programma acquisti in Magazzino, LN recupera la Vincolo su quantità dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o dalla sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Questo campo può presentare i valori seguenti:

• No

  È sempre possibile inserire e confermare le righe di ricevimento perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.

• Avviso

  È possibile inserire e confermare righe di ricevimento, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.

• Blocca

  Non è consentito inserire o confermare righe di ricevimento se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

Vincolo su tempo

Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza temporali.

LN verifica i valori di tolleranza temporale due volte:

• Nel momento in cui viene inserita la riga di ricevimento.
• Nel momento in cui la riga di ricevimento viene confermata.

Per verificare se l'ora in cui le merci vengono ricevute rispetta i valori di tolleranza, LN legge i valori dei campi Tolleranza minima tempo e Tolleranza massima tempo della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).

Se si rilascia un ordine di acquisto o un programma acquisti in Magazzino, LN recupera la Vincolo su tempo dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o dalla sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Questo campo può presentare i valori seguenti:

• No

  È sempre possibile inserire e confermare le righe di ricevimento perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.

• Avviso

  È possibile inserire e confermare righe di ricevimento, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.

• Blocca

  Non è consentito inserire o confermare righe di ricevimento se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

Quantità in avviso

La quantità totale in avviso per la riga dell'ordine, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità stoccata

La quantità dell'ordine immagazzinata nelle scorte, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità approvata

La quantità dell'articolo che ha superato l'ispezione, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità distrutta

La quantità dell'articolo distrutta, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità rifiutata

La quantità dell'ordine rifiutata durante l'ispezione, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità scartata

La quantità dell'ordine scartata durante l'ispezione, espressa nell'unità di misura scorte. Tale quantità viene aggiunta dalle quantità scartate risultanti nella riga di ispezione.

L'impostazione del campo Gestione articoli rifiutati e della quarantena determinano se è possibile scartare merci rifiutate.