Panoramica righe fattura utilizzo di noleggio (tstdm4503m100)

Informazioni sui campi

Ordine

Il codice dell'ordine.

Stato

Lo stato della riga di fattura.

Valori consentiti

Pianificato

Quando si pianifica un ordine di assistenza tramite la sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000), il relativo stato viene modificato da Libero in Pianificato.

Rilasciato

In questo stato il tecnico di assistenza esegue l'ordine di assistenza. È possibile modificare lo stato dell'ordine di assistenza in Rilasciato quando si pianifica l'ordine di assistenza tramite la sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000) oppure quando si sceglie Rilascia dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000).

Completato

Lo stato degli ordini di assistenza eseguiti con esisto positivo. Per modificare lo stato di un ordine di assistenza da Rilasciato in Completato, scegliere Completa dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). L'ordine di assistenza viene quindi rimosso dal sistema di pianificazione.

Costificato

Lo stato degli ordini di assistenza approvati dal punto di vista finanziario. Per modificare lo stato di un ordine di assistenza in Costificato, scegliere Determina costo dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Questa operazione è possibile solo se lo stato dell'ordine di assistenza è Rilasciato o Completato.

Nota

Prima di modificare lo stato in Costificato, assicurarsi che tutte le righe di costo effettivo dell'ordine di assistenza siano state immesse e approvate dal punto di vista finanziario.

Chiuso

È possibile modificare lo stato di un ordine di assistenza da Costificato in Chiuso tramite la sessione Chiusura ordini di assistenza (tssoc2201m000). Non è possibile modificare i dati degli ordini di assistenza con stato Chiuso.

Annullato

È possibile annullare gli ordini di assistenza con stato Pianificato o Rilasciato tramite la sessione Annullamento ordine di assistenza (tssoc2204m000), ma solo se lo stato di tutte le attività collegate è Pianificato o Rilasciato e non è stato registrato alcun costo effettivo.

Nota

Se i costi sono già stati fatturati, ovvero se lo stato delle righe di costo è Costificato o Registrato in Contabilità, non è possibile modificare lo stato dell'ordine di assistenza e delle attività correlate in Annullato.

Rifiutato

Libero

Lo stato attivato quando si definisce inizialmente un ordine di assistenza.

Contratto

Il codice del contratto.

Stato attività

Lo stato dell'attività.

Valori consentiti

Pianificato

Quando si pianifica un ordine di assistenza tramite la sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000), il relativo stato viene modificato da Libero in Pianificato.

Rilasciato

In questo stato il tecnico di assistenza esegue l'ordine di assistenza. È possibile modificare lo stato dell'ordine di assistenza in Rilasciato quando si pianifica l'ordine di assistenza tramite la sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000) oppure quando si sceglie Rilascia dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000).

Completato

Lo stato degli ordini di assistenza eseguiti con esisto positivo. Per modificare lo stato di un ordine di assistenza da Rilasciato in Completato, scegliere Completa dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). L'ordine di assistenza viene quindi rimosso dal sistema di pianificazione.

Costificato

Lo stato degli ordini di assistenza approvati dal punto di vista finanziario. Per modificare lo stato di un ordine di assistenza in Costificato, scegliere Determina costo dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Questa operazione è possibile solo se lo stato dell'ordine di assistenza è Rilasciato o Completato.

Nota

Prima di modificare lo stato in Costificato, assicurarsi che tutte le righe di costo effettivo dell'ordine di assistenza siano state immesse e approvate dal punto di vista finanziario.

Chiuso

È possibile modificare lo stato di un ordine di assistenza da Costificato in Chiuso tramite la sessione Chiusura ordini di assistenza (tssoc2201m000). Non è possibile modificare i dati degli ordini di assistenza con stato Chiuso.

Annullato

È possibile annullare gli ordini di assistenza con stato Pianificato o Rilasciato tramite la sessione Annullamento ordine di assistenza (tssoc2204m000), ma solo se lo stato di tutte le attività collegate è Pianificato o Rilasciato e non è stato registrato alcun costo effettivo.

Nota

Se i costi sono già stati fatturati, ovvero se lo stato delle righe di costo è Costificato o Registrato in Contabilità, non è possibile modificare lo stato dell'ordine di assistenza e delle attività correlate in Annullato.

Rifiutato

Libero

Lo stato attivato quando si definisce inizialmente un ordine di assistenza.

Tipo di costo

Il tipo di costo relativo all'utilizzo effettivo del noleggio.

Valori consentiti

Manodopera

Attrezzaggio

Viaggio

Conto lavoro

Helpdesk

Altro

Ordine

Attività

Materiale

Trasporto

Fattura offerta

Noleggio

Riga

Il numero di riga.

Sequenza righe fattura

Stato

Lo stato della riga di fattura.

Valori consentiti

Libero

La riga della fattura è stata appena creata.

Pronto per la fatturazione

La riga della fattura è costificata, ma non è stata ancora creata una riga fatturabile.

Costificato

La riga della fattura quando la riga di costo collegata è costificata.

Registrato in Contabilità

Lo stato relativo alla riga della fattura quando la transazione viene registrata nel modulo Contabilità generale del package Contabilità. Questo valore viene aggiornato dal package Fatturazione.

Panoramica

Quantità fattura

La quantità fatturata al cliente.

Unità di misura quantità fattura

L'unità in cui viene fatturata la quantità riportata in fattura.

Periodo di noleggio

Il periodo di tempo di noleggio.

Unità di misura quantità noleggio

L'unità di misura della quantità di noleggio.

Articolo

Il codice dell'articolo.

Numero di serie

Il numero di serie generato per l'articolo.

Tipo specifica di viaggio

Il tipo della specifica di viaggio.

Valori consentiti

Non applicabile

Tempo di viaggio

Totale viaggio

Costo intervento esterno

Distanza viaggio

Tecnico di assistenza

Il codice e il nome del tecnico di assistenza.

Attività

Il codice della mansione.

Costo tipo di manodopera

Il tipo di manodopera in cui è classificata la manodopera necessaria per la mansione.

Straordinario

Se questa casella di controllo è selezionata, per Costo tipo di manodopera viene utilizzata la funzionalità relativa agli straordinari.

Vendita tipo manodopera

Il tipo di manodopera utilizzato per determinare i ricarichi sui prezzi/importi di vendita effettivi.

Straordinario

Se questa casella di controllo è selezionata, per Vendita tipo manodopera viene utilizzata la funzionalità relativa agli straordinari.

Data transazione

La data e l'ora in cui è stato modificato il valore del campo.

Società fatturaz.

Il codice della società di fatturazione.

Tipo di transazione fattura

Il tipo di transazione della fattura.

N. di documento fattura

Il numero di documento della fattura.

Data fattura

La data in cui viene emessa la fattura al cliente per la riga di fattura relativa all'utilizzo del noleggio.

Data di fatturazione

La data in cui viene emessa la fattura relativa all'utilizzo del noleggio.

Modifica del prezzo dopo fatturazione consentita

Questa opzione indica che la modifica del prezzo è consentita dopo la generazione della fattura.

Prezzo di vendita

Il prezzo di vendita relativo all'ordine di assistenza.

Valuta

La valuta del prezzo di vendita.

Unità prezzo di vendita

La quantità dell'unità di vendita per cui viene fornito il prezzo di vendita.

Fase prezzo

Il codice e la descrizione della fase prezzo.

Origine prezzo

Il tipo di origine del prezzo.

Valori consentiti

Altro

Il valore predefinito per tutte le altre situazioni, ad esempio prezzi del registro prezzi, dati relativi all'assistenza per gli articoli e così via.

Contratto

Se viene rilevato un termine di un contratto per la riga di materiale basata sul contratto determinazione prezzi dell'ordine o dell'attività di assistenza.

Manuale

L'origine del prezzo viene impostata come origine manuale dopo la modifica del prezzo o dell'unità di prezzo da parte dell'utente.

Ciclo di operazioni principale

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal ciclo di operazioni principale anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Opzione ciclo di operazioni

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'opzione del ciclo di operazioni anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Attività di riferimento

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'attività di riferimento anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Tariffario viaggi

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal tariffario viaggi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Dati assistenza articolo

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dai dati relativi all'assistenza per gli articoli anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Registro prezzi predefinito

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal registro prezzi predefinito anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Struttura prezzi

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dalla struttura dei prezzi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Non applicabile

Matrice prezzo

Il codice relativo alla definizione relativa alla matrice di prezzo da cui viene recuperato il prezzo se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzi.

Sequenza matrice prezzo

La sequenza nella definizione della matrice di prezzo da cui viene recuperato il prezzo se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzi.

Percentuale sconto

La percentuale di sconto recuperata dal modulo Determinazione dei prezzi, applicabile alle righe di costo.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Sconti da registri prezzi della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata.

Importo sconto riga

L'importo dello sconto, espresso nella valuta di vendita.

Valuta

La valuta nella quale viene espresso l'importo dello sconto.

Origine sconto

Il tipo di origine dello sconto.

Valori consentiti

Struttura sconto registro prezzi

Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.

Esterno

Lo sconto ha origine da un package esterno.

Manuale

Lo sconto viene immesso manualmente.

Contratto

Lo sconto ha origine da un contratto.

Struttura sconto

Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, vedere: Impostazione di una matrice di sconto.

Non applicabile

Importo sconto tot.

L'importo dello sconto totale.

Importo sconto ordine

L'importo dello sconto sull'ordine calcolato in base al valore del campo Sconto ordine specificato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Questo importo è applicabile al prezzo dell'attività effettivo.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Utilizza sconto ordine della sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata.
• Questo campo è disponibile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Il campo Metodo determinazione prezzi dell'attività è impostato su Tempo e materiale o Prezzo attività fisso.
  • La casella di controllo Prezzo attività fisso della sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata.

Codice sconto

Il codice di sconto.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Sconti da registri prezzi della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata.

Definizione matrice sconto

La definizione della matrice di sconto recuperata dal modulo Determinazione dei prezzi.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Sconti da registri prezzi della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata.

Sequenza matrice sconto

La sequenza nella definizione relativa alla matrice di sconto da cui viene recuperato lo sconto.

Importo totale vendita

L'importo totale di vendita dell'ordine.

Importo vendita fattura

L'importo di vendita della fattura relativa alla riga di costo inviata al cliente.

Importo di vendita netto fatturabile

L'importo di vendita netto dopo lo sconto.

Importo di vendita coperto da avviamento

L'importo di vendita specificato come copertura di tipo avviamento. Questo importo è superiore ad altre coperture.

Offerta

Questa opzione indica che l'importo di vendita è coperto da un'offerta.

Importo di vendita coperto da offerta

L'importo di vendita coperto dall'offerta di assistenza postvendita.

Contratto

Questa opzione indica se per l'importo di vendita è definito un contratto.

Importo di vendita contratto

L'importo di vendita coperto dal contratto dell'ordine di assistenza.

Garanzia

Questa opzione indica se l'importo di vendita è coperto da una garanzia attiva.

Importo di vendita coperto da garanzia

L'importo di vendita coperto dalla garanzia dell'ordine di assistenza.

Importo di vendita coperto da ordini di modifica in loco

L'importo di vendita coperto dall'ordine di modifica in loco (FCO).

Garanzia

Questa opzione indica se l'importo di vendita è coperto da una garanzia di riparazione.

Importo di vendita coperto da garanzia di riparazione

L'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione

Stampa in fattura

Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.

Nota

• Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, questo campo viene impostato su No.
• Se il campo è impostato su Nessuna fattura, il costo della fattura è considerato come avviamento.
• Se il campo è impostato su Nessuna fattura dopo la determinazione dei costi della riga, la riga di fattura disponibile viene eliminata nel package Fatturazione.

Valori consentiti

Sì

La riga di costo viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.

No

La riga di costo non viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.

Nessuna fattura

La fattura non viene creata per la riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.

Non applicabile

Fatturazione per

Questa opzione indica il modo in cui viene eseguita la fatturazione quando la transazione costi ha un legame di pegging progetto per la riga selezionata associata all'ordine di noleggio.

Valori consentiti

Assistenza

Progetto

Non applicabile

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
• Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Progetto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Il campo Tipo contratto del progetto specificato è impostato su Tempo e materiali o Rimborso costi nella sessione Contratto (tpctm1600m000).
  • Viene specificato un progetto, ma l'ordine di noleggio non ha legami di pegging.
• Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Assistenza se si verificano le seguenti condizioni:
  • All'ordine di noleggio è applicabile un contratto di copertura assistenza.
  • Per l'ordine di noleggio non è stato specificato un progetto.
  • Per l'ordine di noleggio è stato specificato un progetto, ma al progetto non è collegato un contratto.
  • All'ordine di noleggio è collegata un'offerta.
• Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dal campo Valore pred. per Fatturazione per della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) o Uffici assistenza (tsmdm1100m100), se il Tipo contratto del progetto specificato è impostato su Prezzo fisso nella sessione Contratto (tpctm1600m000).

Orig. riga

L'origine della riga di copertura contrattuale.

Valori consentiti

Nessuno

Creato

Convertito prima della fatturazione

Convertito dopo la fatturazione