Righe fattura ordine manutenzione postvendita (tstdm4103m100)
Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le informazioni della fattura relative alle righe di manutenzione parti di un ordine di manutenzione postvendita.
Informazioni sui campi
- Ordine di manutenzione postvendita
- L'ordine di manutenzione postvendita creato dalle offerte di manutenzione postvendita.
- Descrizione
- La descrizione dell'ordine di manutenzione postvendita.
- Stato ordine
-
Lo stato dell'ordine di manutenzione postvendita.
Valori consentiti
-
Vedere: Stato dell'ordine di vendita, Stato della riga dell'ordine di vendita
-
- Riga ordine
- Il numero della riga parte dell'ordine di manutenzione postvendita.
- Stato riga ordine
-
Lo stato della riga dell'ordine di vendita.
Valori consentiti
-
Vedere: Stato dell'ordine di vendita, Stato della riga dell'ordine di vendita
-
- Procedura riga
-
Il tipo di riga parte di un ordine di manutenzione postvendita creata quando viene elaborata la riga di offerta.
Valori consentiti
- Manutenzione
-
Questa procedura definisce la manutenzione delle parti difettose. Quando lo stato della riga viene modificato da Libero a In fase di elaborazione, viene generato un ordine di lavoro per l'esecuzione delle attività di manutenzione effettiva sull'articolo.
- Prestito attivo
-
Questa procedura definisce l'articolo che deve essere inviato al cliente sotto forma di prestito. Questa stessa procedura viene utilizzata anche per la restituzione dell'articolo concesso in prestito. La differenza è data dal valore dell'opzione Delivery Type.
- Consegna
-
Questa procedura viene utilizzata per la gestione della vendita dei pezzi sostitutivi o di ricambio.
- Ricevimento
-
Questa procedura viene utilizzata per la gestione dei resi delle merci da parte del cliente, incluso lo scarto.
- Tipo di costo
-
Indica il tipo di costo.
Valori consentiti
- Manodopera
- Attrezzaggio
- Viaggio
- Conto lavoro
- Helpdesk
- Altro
- Ordine
- Attività
- Materiale
- Trasporto
- Fattura offerta
- Noleggio
- Riga copertura contrattuale
- Il codice della riga di copertura.
- Sequenza righe fattura
- Il numero di sequenza relativo alla riga della fattura.
- Stato riga fattura
-
Lo stato della riga di fattura.
Valori consentiti
- Libero
- La riga della fattura è stata appena creata.
- Pronto per la fatturazione
- La riga della fattura è costificata, ma non è stata ancora creata una riga fatturabile.
- Costificato
- La riga della fattura quando la riga di costo collegata è costificata.
- Registrato in Contabilità
- Lo stato relativo alla riga della fattura quando la transazione viene registrata nel modulo Contabilità generale del package Contabilità. Questo valore viene aggiornato dal package Fatturazione.
- Prezzo di vendita
-
- Prezzo di vendita
- Il prezzo a cui l'articolo viene venduto.
- Unità prezzo di vendita
- La quantità di unità di vendita in base a cui viene assegnato il prezzo di vendita dell'articolo.
- Fase prezzo
- La fase prezzo stimata.
- Descrizione
- La descrizione della fase prezzo.
- Origine prezzo
-
L'origine del prezzo di vendita.
Valori consentiti
- Altro
-
Il valore predefinito per tutte le altre situazioni, ad esempio prezzi del registro prezzi, dati relativi all'assistenza per gli articoli e così via.
- Contratto
-
Se viene rilevato un termine di un contratto per la riga di materiale basata sul contratto determinazione prezzi dell'ordine o dell'attività di assistenza.
- Manuale
-
L'origine del prezzo viene impostata come origine manuale dopo la modifica del prezzo o dell'unità di prezzo da parte dell'utente.
- Ciclo di operazioni principale
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal ciclo di operazioni principale anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Opzione ciclo di operazioni
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'opzione del ciclo di operazioni anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Attività di riferimento
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'attività di riferimento anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Tariffario viaggi
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal tariffario viaggi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Dati assistenza articolo
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dai dati relativi all'assistenza per gli articoli anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Registro prezzi predefinito
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal registro prezzi predefinito anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Struttura prezzi
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dalla struttura dei prezzi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Non applicabile
- Ricarico
- Il ricarico applicabile al prezzo di vendita.
- Importo totale vendita
- L'importo di vendita totale basato sul costo unitario e sulla quantità in unità.
- Contratto ignor.
-
Se questa casella di controllo è selezionata, LN indica che è presente un contratto di determinazione prezzi valido e che il contratto viene scollegato o il prezzo di vendita viene sovrascritto manualmente.
Nota
- Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
- Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Usa prezzi in contratti di assistenza è selezionata nella sessione Parametri Gestione contratti (tsctm0100m000).
- Sequenza matrice prezzo
- Il codice relativo alla definizione relativa alla matrice di prezzo da cui viene recuperato il prezzo.
- Fattore di conversione unità prezzo di vendita
- L'unità di misura in cui viene convertito il prezzo di vendita.
- Modifica del prezzo dopo fatturazione consentita
- Se questa casella di controllo è selezionata, la risoluzione proposta per correggere l'anomalia segnalata nel documento FRACAS non è appropriata. indica che i prezzi sono stati modificati dopo la fattura.
- Generale
-
- Quantità fattura
- La quantità fatturata al cliente.
- Unità di misura quantità fattura
- L'unità in cui viene fatturata la quantità riportata in fattura.
- Descrizione
- La descrizione della fattura.
- Fattore conv. unità misura quantità fattura
- Il fattore di conversione utilizzato per misurare la quantità riportata in fattura.
- Articolo
- Il codice dell'articolo collegato alla riga della fattura.
- Numero di serie
- Il numero di serie dell'articolo con numero di serie.
- Descrizione
- La descrizione del numero di serie.
- Attività
- Il codice della mansione.
- Descrizione
- La descrizione della mansione.
- Costo tipo di manodopera
- Il tipo di manodopera che classifica la manodopera necessaria per l'attività.
- Descrizione
- La descrizione del tipo di manodopera.
- Straordinario
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la risoluzione proposta per correggere l'anomalia segnalata nel documento FRACAS non è appropriata. per Tipo manodopera viene utilizzata la funzionalità relativa agli straordinari.
Valori consentiti
- Lav. ordinario
- Straordinario
- Importi di vendita
-
- Importo vendita fattura
- L'importo di vendita della fattura relativa alla riga di costo inviata al cliente.
- Importo di vendita coperto da avviamento
- L'importo di vendita specificato come copertura di tipo avviamento. Questo importo è superiore ad altre coperture.
- Importo di vendita coperto da offerta
- L'importo di vendita coperto dall'offerta di assistenza postvendita.
- Importo di vendita contratto
- L'importo di vendita coperto dal contratto di assistenza.
- Importo di vendita coperto da garanzia
- L'importo di vendita coperto dalla garanzia.
- Importo di vendita coperto da garanzia di riparazione
- L'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione
- Garanzia
- L'importo di costo per la copertura della garanzia di riparazione.
- Garanzia
- La garanzia collegata al reclamo.
- Contratto
- L'importo di costo per il contratto.
- Offerta
- Il codice dell'offerta di assistenza postvendita collegata all'ordine di assistenza.
- Importi
-
- Importo di vendita lordo
- L'importo di vendita più o meno l'importo di ricarico/sconto.
- Percentuale sconto
- La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo importo di vendita netto relativo alla riga di costo.
- Sconto riga
- Recupera l'importo dello sconto predefinito per le righe di costo ordine di assistenza, le righe copertura contrattuale dell'ordine di manutenzione postvendita e le righe di risorsa dell'ordine di lavoro stimate.
- Importo sconto riga
- L'importo scontato dal valore specificato nel campo relativo all'importo di vendita netto della riga di costo.
- Sconto su ordine
- L'importo dello sconto sull'ordine applicabile alle righe di costo correlate all'ordine di assistenza.
- Importo sconto tot.
- L'importo totale scontato in base ai valori dei campi Percentuale sconto e Criterio sconto.
- Importo sconto ordine
- L'importo dello sconto sull'ordine calcolato in base al valore specificato in Percentuale sconto per l'offerta correlata.
- Importo prima della copertura
-
L'importo totale di vendita applicabile alle righe di fattura correlate all'ordine di manutenzione postvendita. Questo importo viene calcolato in base al valore selezionato nel campo Criterio sconti.
- Se il campo Criterio sconti è impostato su Applica sconti prima di copert. contr., l'importo relativo alla garanzia e alla copertura contrattuale viene calcolato prima dell'applicazione dello sconto definito per la riga della fattura.
- Se il campo Criterio sconti è impostato su Applica sconti dopo copert. contratt., l'importo relativo alla garanzia e alla copertura contrattuale viene calcolato dopo l'applicazione dello sconto definito per la riga della fattura.
- Importo coperto
-
L'importo totale coperto come parte della garanzia o della copertura contrattuale. Questo importo viene calcolato in base al valore selezionato nel campo Criterio sconti.
- Se il campo Criterio sconti è impostato su Applica sconti prima di copert. contr., questo importo viene calcolato prima dell'applicazione dello sconto definito per la riga della fattura.
- Se il campo Criterio sconti è impostato su Applica sconti dopo copert. contratt., questo importo viene calcolato dopo l'applicazione dello sconto definito per la riga della fattura.
- Importo di vendita netto fatturabile
- L'importo netto della fattura definito in base ai valori dei campi Importo vendita fattura, Importo sconto tot. e Criterio sconti.
- Stampa in fattura
-
Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.
Valori consentiti
- Sì
-
La riga di costo viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.
- No
-
La riga di costo non viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.
- Nessuna fattura
-
La fattura non viene creata per la riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.
- Non applicabile
- Sconto
-
- Criterio sconti
-
Il criterio applicabile all'importo dello sconto.
Valori consentiti
- Applica sconti prima di copert. contr.
- Applica sconti dopo copert. contratt.
- Sconti multilivello
- Se questa casella di controllo è selezionata, LN indica che più sconti sono definiti mediante l'opzione Sconti riga.
- Sconti riga...
- Recupera l'importo dello sconto predefinito per le righe di costo ordine di assistenza, le righe copertura contrattuale dell'ordine di manutenzione postvendita e le righe di risorsa dell'ordine di lavoro stimate.
- Struttura sconti
-
Questa opzione indica lo sconto totale sulle righe dell'ordine di vendita se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto o Struttura sconto registro prezzi. Lo sconto totale a livello di struttura relativo alla riga dell'ordine di vendita viene calcolato in base a una matrice di prezzo o a una matrice di sconto prima di eventuali operazioni di aggiunta, modifica o eliminazione degli sconti manuali.
Impostazione di una matrice di prezzo
Impostazione di una matrice di sconto
- Determinante
- Questa opzione indica se viene tenuto conto della riga dell'ordine di vendita nel calcolo del valore totale dell'ordine eseguito al momento dell'applicazione degli sconti totali all'ordine.
- Idoneo
- Se questa casella di controllo è selezionata, la percentuale di sconto sull'ordine calcolata viene applicata alla riga dell'ordine di vendita selezionata.
- Importo sconto riga
- L'importo scontato dal valore specificato nel campo relativo all'importo di vendita netto della riga di costo.
- Valuta ordine
- La valuta in cui viene eseguita la transazione relativa all'ordine di vendita.
- Origine sconto
-
L'origine da cui viene generato lo sconto.
Valori consentiti
- Struttura sconto registro prezzi
-
Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.
- Esterno
-
Lo sconto ha origine da un package esterno.
- Manuale
-
Lo sconto viene immesso manualmente.
- Contratto
-
Lo sconto ha origine da un contratto.
- Struttura sconto
-
Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, vedere: Impostazione di una matrice di sconto.
- Non applicabile
- Codice sconto
- Il codice sconto recuperato dal modulo Determinazione dei prezzi.
- Definizione matrice sconto
- La definizione della matrice di sconto recuperata dal modulo Determinazione dei prezzi.
- Sequenza matrice sconto
- La sequenza nella definizione della matrice del prezzo di sconto recuperata dal modulo Determinazione dei prezzi.
- Fatturazione
-
- N. di documento fattura
- Il numero riportato sulla fattura.
- Data fattura
- La data in cui è stata emessa la fattura al Business Partner.
- Fatturazione per
-
Questa opzione definisce la modalità di fatturazione quando la transazione di costo presenta un legame di pegging a progetto per la riga selezionata associata all'ordine di manutenzione postvendita.
Valori consentiti
- Assistenza
- Progetto
- Non applicabile
Nota- Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
- Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Progetto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il campo Tipo contratto del progetto specificato è impostato su Tempo e materiali o Rimborso costi nella sessione Contratto (tpctm1600m000).
- Viene specificato un progetto, ma l'ordine di manutenzione postvendita non ha legami di pegging.
- Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Assistenza se si verificano le seguenti condizioni:
- All'ordine di manutenzione postvendita è applicabile un contratto di copertura assistenza.
- Per l'ordine di manutenzione postvendita non è stato specificato un progetto.
- Per l'ordine di manutenzione postvendita è stato specificato un progetto, ma al progetto non è collegato un contratto.
- All'ordine di manutenzione postvendita è collegata un'offerta.
- Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dal campo Valore pred. per Fatturazione per della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) o Uffici assistenza (tsmdm1100m100), se il Tipo contratto del progetto specificato è impostato su Prezzo fisso nella sessione Contratto (tpctm1600m000).
- Valore eff. doganali
-
- Valore eff. doganali
- Il valore utilizzato per determinare l'importo dell'IVA durante l'importazione o l'esportazione di merci. Il valore agli effetti doganali viene utilizzato durante il controllo doganale. Se questo valore è indicato, non è necessario calcolare il valore agli effetti doganali al passaggio in dogana, con conseguente risparmio di tempo e costi di trasporto.
- Valuta valore agli effetti doganali
- Il codice della valuta in cui viene espresso il valore agli effetti doganali.
- Unità valore effetti doganali
- L'unità di misura in cui è espresso il valore agli effetti doganali.
- Importo imposte doganali
-
L'importo delle imposte doganali calcolato durante l'importazione o l'esportazione di merci. Questo valore viene aggiornato in base alle impostazioni della sessione Valore eff. doganali.
Nota
Il valore viene calcolato in base alla seguente formula:
Customs Amount = Customs Value * Quantity in Customs Value Unit - Valuta
- Il codice della valuta in cui viene espresso l'importo delle imposte doganali.
- Origine
-
- Ordine di lavoro
- Il numero dell'ordine di lavoro se la riga ordine ha generato un ordine di lavoro.
- Numero riga ordine di lavoro
- Il codice della riga dell'ordine di lavoro correlata.
- Orig. riga
-
L'origine della riga di copertura contrattuale.
Valori consentiti
- Nessuno
- Creato
- Convertito prima della fatturazione
- Convertito dopo la fatturazione