Righe fattura ordine manutenzione postvendita (tstdm4103m100)
Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le informazioni della fattura relative alle righe di manutenzione parti di un ordine di manutenzione postvendita.
Informazioni sui campi
- Ordine di manutenzione postvendita
- L'ordine di manutenzione postvendita creato dalle offerte di manutenzione postvendita.
- Descrizione
- La descrizione dell'ordine di manutenzione postvendita.
- Stato ordine
-
Lo stato dell'ordine di manutenzione postvendita.
Valori consentiti
-
Vedere: Stato dell'ordine di vendita, Stato della riga dell'ordine di vendita
-
- Riga ordine
- Il numero della riga parte dell'ordine di manutenzione postvendita.
- Stato riga ordine
-
Lo stato della riga dell'ordine di vendita.
Valori consentiti
-
Vedere: Stato dell'ordine di vendita, Stato della riga dell'ordine di vendita
-
- Procedura riga
-
Il tipo di riga parte di un ordine di manutenzione postvendita creata quando viene elaborata la riga di offerta.
Valori consentiti
- Manutenzione
-
Questa procedura definisce la manutenzione delle parti difettose. Quando lo stato della riga viene modificato da Libero a In fase di elaborazione, viene generato un ordine di lavoro per l'esecuzione delle attività di manutenzione effettiva sull'articolo.
- Prestito attivo
-
Questa procedura definisce l'articolo che deve essere inviato al cliente sotto forma di prestito. Questa stessa procedura viene utilizzata anche per la restituzione dell'articolo concesso in prestito. La differenza è data dal valore dell'opzione Delivery Type.
- Consegna
-
Questa procedura viene utilizzata per la gestione della vendita dei pezzi sostitutivi o di ricambio.
- Ricevimento
-
Questa procedura viene utilizzata per la gestione dei resi delle merci da parte del cliente, incluso lo scarto.
- Tipo di costo
-
Indica il tipo di costo.
Valori consentiti
- Manodopera
- Attrezzaggio
- Viaggio
- Conto lavoro
- Helpdesk
- Altro
- Ordine
- Attività
- Materiale
- Trasporto
- Fattura offerta
- Noleggio
- Riga copertura contrattuale
- Il codice della riga di copertura.
- Sequenza righe fattura
- Il numero di sequenza relativo alla riga della fattura.
- Stato riga fattura
-
Lo stato della riga di fattura.
Valori consentiti
- Libero
- La riga della fattura è stata appena creata.
- Pronto per la fatturazione
- La riga della fattura è costificata, ma non è stata ancora creata una riga fatturabile.
- Costificato
- La riga della fattura quando la riga di costo collegata è costificata.
- Registrato in Contabilità
- Lo stato relativo alla riga della fattura quando la transazione viene registrata nel modulo Contabilità generale del package Contabilità. Questo valore viene aggiornato dal package Fatturazione.
- Prezzo di vendita
-
- Prezzo di vendita
- Il prezzo a cui l'articolo viene venduto.
- Unità prezzo di vendita
- La quantità di unità di vendita in base a cui viene assegnato il prezzo di vendita dell'articolo.
- Fase prezzo
- La fase prezzo stimata.
- Descrizione
- La descrizione della fase prezzo.
- Origine prezzo
-
L'origine del prezzo di vendita.
Valori consentiti
- Altro
-
Il valore predefinito per tutte le altre situazioni, ad esempio prezzi del registro prezzi, dati relativi all'assistenza per gli articoli e così via.
- Contratto
-
Se viene rilevato un termine di un contratto per la riga di materiale basata sul contratto determinazione prezzi dell'ordine o dell'attività di assistenza.
- Manuale
-
L'origine del prezzo viene impostata come origine manuale dopo la modifica del prezzo o dell'unità di prezzo da parte dell'utente.
- Ciclo di operazioni principale
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal ciclo di operazioni principale anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Opzione ciclo di operazioni
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'opzione del ciclo di operazioni anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Attività di riferimento
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'attività di riferimento anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Tariffario viaggi
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal tariffario viaggi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Dati assistenza articolo
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dai dati relativi all'assistenza per gli articoli anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Registro prezzi predefinito
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal registro prezzi predefinito anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Struttura prezzi
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dalla struttura dei prezzi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Non applicabile
- Ricarico
- Il ricarico applicabile al prezzo di vendita.
- Importo totale vendita
- L'importo di vendita totale basato sul costo unitario e sulla quantità in unità.
- Contratto ignor.
- Se questa casella di controllo è selezionata, LN indica che è presente un contratto di determinazione prezzi valido e che il contratto viene scollegato o il prezzo di vendita viene sovrascritto manualmente.Nota
- Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
- Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Usa prezzi in contratti di assistenza è selezionata nella sessione Parametri Gestione contratti (tsctm0100m000).
- Sequenza matrice prezzo
- Il codice relativo alla definizione relativa alla matrice di prezzo da cui viene recuperato il prezzo.
- Fattore di conversione unità prezzo di vendita
- L'unità di misura in cui viene convertito il prezzo di vendita.
- Modifica del prezzo dopo fatturazione consentita
- Se questa casella di controllo è selezionata, indica che i prezzi sono stati modificati dopo la fattura.
- Generale
-
- Quantità fattura
- La quantità fatturata al cliente.
- Unità di misura quantità fattura
- L'unità in cui viene fatturata la quantità riportata in fattura.
- Descrizione
- La descrizione della fattura.
- Fattore conv. unità misura quantità fattura
- Il fattore di conversione utilizzato per misurare la quantità riportata in fattura.
- Articolo
- Il codice dell'articolo collegato alla riga della fattura.
- Numero di serie
- Il numero di serie dell'articolo con numero di serie.
- Descrizione
- La descrizione del numero di serie.
- Attività
- Il codice della mansione.
- Descrizione
- La descrizione della mansione.
- Costo tipo di manodopera
- Il tipo di manodopera che classifica la manodopera necessaria per l'attività.
- Descrizione
- La descrizione del tipo di manodopera.
- Straordinario
-
Se questa casella di controllo è selezionata, per Tipo manodopera viene utilizzata la funzionalità relativa agli straordinari.
Valori consentiti
- Lav. ordinario
- Straordinario
- Importi di vendita
-
- Importo vendita fattura
- L'importo di vendita della fattura relativa alla riga di costo inviata al cliente.
- Importo di vendita coperto da avviamento
- L'importo di vendita specificato come copertura di tipo avviamento. Questo importo è superiore ad altre coperture.
- Importo di vendita coperto da offerta
- L'importo di vendita coperto dall'offerta di assistenza postvendita.
- Importo di vendita contratto
- L'importo di vendita coperto dal contratto di assistenza.
- Importo di vendita coperto da garanzia
- L'importo di vendita coperto dalla garanzia.
- Importo di vendita coperto da garanzia di riparazione
- L'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione
- Garanzia
- L'importo di costo per la copertura della garanzia di riparazione.
- Garanzia
- La garanzia collegata al reclamo.
- Contratto
- L'importo di costo per il contratto.
- Offerta
- Il codice dell'offerta di assistenza postvendita collegata all'ordine di assistenza.
- Importi
-
- Importo di vendita lordo
- L'importo di vendita più o meno l'importo di ricarico/sconto.
- Percentuale sconto
- La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo importo di vendita netto relativo alla riga di costo.
- Sconto riga
- Recupera l'importo dello sconto predefinito per le righe di costo ordine di assistenza, le righe copertura contrattuale dell'ordine di manutenzione postvendita e le righe di risorsa dell'ordine di lavoro stimate.
- Importo sconto riga
- L'importo scontato dal valore specificato nel campo relativo all'importo di vendita netto della riga di costo.
- Sconto su ordine
- L'importo dello sconto sull'ordine applicabile alle righe di costo correlate all'ordine di assistenza.
- Importo sconto tot.
- L'importo totale scontato in base ai valori dei campi Percentuale sconto e Criterio sconto.
- Importo sconto ordine
- L'importo dello sconto sull'ordine calcolato in base al valore specificato in Percentuale sconto per l'offerta correlata.
- Importo prima della copertura
- L'importo totale di vendita applicabile alle righe di fattura correlate all'ordine di manutenzione postvendita. Questo importo viene calcolato in base al valore selezionato nel campo Criterio sconti.
- Se il campo Criterio sconti è impostato su Applica sconti prima di copert. contr., l'importo relativo alla garanzia e alla copertura contrattuale viene calcolato prima dell'applicazione dello sconto definito per la riga della fattura.
- Se il campo Criterio sconti è impostato su Applica sconti dopo copert. contratt., l'importo relativo alla garanzia e alla copertura contrattuale viene calcolato dopo l'applicazione dello sconto definito per la riga della fattura.
- Importo coperto
- L'importo totale coperto come parte della garanzia o della copertura contrattuale. Questo importo viene calcolato in base al valore selezionato nel campo Criterio sconti.
- Se il campo Criterio sconti è impostato su Applica sconti prima di copert. contr., questo importo viene calcolato prima dell'applicazione dello sconto definito per la riga della fattura.
- Se il campo Criterio sconti è impostato su Applica sconti dopo copert. contratt., questo importo viene calcolato dopo l'applicazione dello sconto definito per la riga della fattura.
- Importo di vendita netto fatturabile
- L'importo netto della fattura definito in base ai valori dei campi Importo vendita fattura, Importo sconto tot. e Criterio sconti.
- Stampa in fattura
-
Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.
Valori consentiti
- Sì
-
La riga di costo viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.
- No
-
La riga di costo non viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.
- Nessuna fattura
-
La fattura non viene creata per la riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.
- Non applicabile
- Sconto
-
- Criterio sconti
-
Il criterio applicabile all'importo dello sconto.
Valori consentiti
- Applica sconti prima di copert. contr.
- Applica sconti dopo copert. contratt.
- Sconti multilivello
- Se questa casella di controllo è selezionata, LN indica che più sconti sono definiti mediante l'opzione Sconti riga.
- Sconti riga...
- Recupera l'importo dello sconto predefinito per le righe di costo ordine di assistenza, le righe copertura contrattuale dell'ordine di manutenzione postvendita e le righe di risorsa dell'ordine di lavoro stimate.
- Struttura sconti
-
Questa opzione indica lo sconto totale sulle righe dell'ordine di vendita se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto o Struttura sconto registro prezzi. Lo sconto totale a livello di struttura relativo alla riga dell'ordine di vendita viene calcolato in base a una matrice di prezzo o a una matrice di sconto prima di eventuali operazioni di aggiunta, modifica o eliminazione degli sconti manuali.
Impostazione di una matrice di prezzo
Impostazione di una matrice di sconto
- Determinante
- Questa opzione indica se viene tenuto conto della riga dell'ordine di vendita nel calcolo del valore totale dell'ordine eseguito al momento dell'applicazione degli sconti totali all'ordine.
- Idoneo
- Se questa casella di controllo è selezionata, la percentuale di sconto sull'ordine calcolata viene applicata alla riga dell'ordine di vendita selezionata.
- Importo sconto riga
- L'importo scontato dal valore specificato nel campo relativo all'importo di vendita netto della riga di costo.
- Valuta ordine
- La valuta in cui viene eseguita la transazione relativa all'ordine di vendita.
- Origine sconto
-
L'origine da cui viene generato lo sconto.
Valori consentiti
- Struttura sconto registro prezzi
-
Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.
- Esterno
-
Lo sconto ha origine da un package esterno.
- Manuale
-
Lo sconto viene immesso manualmente.
- Contratto
-
Lo sconto ha origine da un contratto.
- Struttura sconto
-
Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, vedere: Impostazione di una matrice di sconto.
- Non applicabile
- Codice sconto
- Il codice sconto recuperato dal modulo Determinazione dei prezzi.
- Definizione matrice sconto
- La definizione della matrice di sconto recuperata dal modulo Determinazione dei prezzi.
- Sequenza matrice sconto
- La sequenza nella definizione della matrice del prezzo di sconto recuperata dal modulo Determinazione dei prezzi.
- Fatturazione
-
- N. di documento fattura
- Il numero riportato sulla fattura.
- Data fattura
- La data in cui è stata emessa la fattura al Business Partner.
- Fatturazione per
-
Questa opzione indica il modo in cui viene eseguita la fatturazione quando la transazione costi ha un legame di pegging progetto per la riga selezionata associata all'ordine di manutenzione postvendita.
Valori consentiti
- Assistenza
- Progetto
- Non applicabile
Nota- Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
- Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Progetto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il campo Tipo contratto del progetto specificato è impostato su Tempo e materiali o Rimborso costi nella sessione Contratto (tpctm1600m000).
- Viene specificato un progetto, ma l'ordine di manutenzione postvendita non ha legami di pegging.
- Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Assistenza se si verificano le seguenti condizioni:
- All'ordine di manutenzione postvendita è applicabile un contratto di copertura assistenza.
- Per l'ordine di manutenzione postvendita non è stato specificato un progetto.
- Per l'ordine di manutenzione postvendita è stato specificato un progetto, ma al progetto non è collegato un contratto.
- All'ordine di manutenzione postvendita è collegata un'offerta.
- Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dal campo Valore pred. per Fatturazione per della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) o Uffici assistenza (tsmdm1100m100), se il Tipo contratto del progetto specificato è impostato su Prezzo fisso nella sessione Contratto (tpctm1600m000).
- Valore eff. doganali
-
- Valore eff. doganali
- Il valore utilizzato per determinare l'importo dell'IVA durante l'importazione o l'esportazione di merci. Il valore agli effetti doganali viene utilizzato durante il controllo doganale. Se questo valore è indicato, non è necessario calcolare il valore agli effetti doganali al passaggio in dogana, con conseguente risparmio di tempo e costi di trasporto.
- Valuta valore agli effetti doganali
- Il codice della valuta in cui viene espresso il valore agli effetti doganali.
- Unità valore effetti doganali
- L'unità di misura in cui è espresso il valore agli effetti doganali.
- Importo imposte doganali
- L'importo delle imposte doganali calcolato durante l'importazione o l'esportazione di merci. Questo valore viene aggiornato in base alle impostazioni della sessione Valore eff. doganali.Nota
Il valore viene calcolato in base alla seguente formula:
Customs Amount = Customs Value * Quantity in Customs Value Unit - Currency
- Il codice della valuta in cui viene espresso l'importo delle imposte doganali.
- Origine
-
- Ordine di lavoro
- Il numero dell'ordine di lavoro se la riga ordine ha generato un ordine di lavoro.
- Numero riga ordine di lavoro
- Il codice della riga dell'ordine di lavoro correlata.
- Orig. riga
-
L'origine della riga di copertura contrattuale.
Valori consentiti
- Nessuno
- Creato
- Convertito prima della fatturazione
- Convertito dopo la fatturazione