Righe fattura ordine di assistenza (tstdm4103m000)
È possibile accedere a questa sessione anche tramite l'opzione della sessione Prezzi fissi per ordine di assistenza (tssoc2115m000).
Informazioni sui campi
- Ordine di assistenza
- Il codice dell'ordine di assistenza per cui vengono elencati i costi effettivi.
- Stato
-
Lo stato dell'ordine di assistenza.
Valori consentiti
- Pianificato
-
Quando si pianifica un ordine di assistenza tramite la sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000), il relativo stato viene modificato da Libero in Pianificato.
- Rilasciato
-
In questo stato il tecnico di assistenza esegue l'ordine di assistenza. È possibile modificare lo stato dell'ordine di assistenza in Rilasciato quando si pianifica l'ordine di assistenza tramite la sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000) oppure quando si sceglie Rilascia dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000).
- Completato
-
Lo stato degli ordini di assistenza eseguiti con esisto positivo. Per modificare lo stato di un ordine di assistenza da Rilasciato in Completato, scegliere dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). L'ordine di assistenza viene quindi rimosso dal sistema di pianificazione.
- Costificato
-
Lo stato degli ordini di assistenza approvati dal punto di vista finanziario. Per modificare lo stato di un ordine di assistenza in Costificato, scegliere Determina costo dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Questa operazione è possibile solo se lo stato dell'ordine di assistenza è Rilasciato o Completato.
NotaPrima di modificare lo stato in Costificato, assicurarsi che tutte le righe di costo effettivo dell'ordine di assistenza siano state immesse e approvate dal punto di vista finanziario.
- Chiuso
-
È possibile modificare lo stato di un ordine di assistenza da Costificato in Chiuso tramite la sessione Chiusura ordini di assistenza (tssoc2201m000). Non è possibile modificare i dati degli ordini di assistenza con stato Chiuso.
- Annullato
-
È possibile annullare gli ordini di assistenza con stato Pianificato o Rilasciato tramite la sessione Annullamento ordine di assistenza (tssoc2204m000), ma solo se lo stato di tutte le attività collegate è Pianificato o Rilasciato e non è stato registrato alcun costo effettivo.
NotaSe i costi sono già stati fatturati, ovvero se lo stato delle righe di costo è Costificato o Registrato in Contabilità, non è possibile modificare lo stato dell'ordine di assistenza e delle attività correlate in Annullato.
- Rifiutato
- Libero
-
Lo stato attivato quando si definisce inizialmente un ordine di assistenza.
- Riga attività
- La riga di attività dell'ordine di assistenza correlato.
- Descrizione
- La descrizione della riga di attività.
- Stato attività
-
Lo stato dell'attività dell'ordine di assistenza.
Valori consentiti
- Pianificato
-
Quando si pianifica un ordine di assistenza tramite la sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000), il relativo stato viene modificato da Libero in Pianificato.
- Rilasciato
-
In questo stato il tecnico di assistenza esegue l'ordine di assistenza. È possibile modificare lo stato dell'ordine di assistenza in Rilasciato quando si pianifica l'ordine di assistenza tramite la sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000) oppure quando si sceglie Rilascia dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000).
- Completato
-
Lo stato degli ordini di assistenza eseguiti con esisto positivo. Per modificare lo stato di un ordine di assistenza da Rilasciato in Completato, scegliere dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). L'ordine di assistenza viene quindi rimosso dal sistema di pianificazione.
- Costificato
-
Lo stato degli ordini di assistenza approvati dal punto di vista finanziario. Per modificare lo stato di un ordine di assistenza in Costificato, scegliere Determina costo dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Questa operazione è possibile solo se lo stato dell'ordine di assistenza è Rilasciato o Completato.
NotaPrima di modificare lo stato in Costificato, assicurarsi che tutte le righe di costo effettivo dell'ordine di assistenza siano state immesse e approvate dal punto di vista finanziario.
- Chiuso
-
È possibile modificare lo stato di un ordine di assistenza da Costificato in Chiuso tramite la sessione Chiusura ordini di assistenza (tssoc2201m000). Non è possibile modificare i dati degli ordini di assistenza con stato Chiuso.
- Annullato
-
È possibile annullare gli ordini di assistenza con stato Pianificato o Rilasciato tramite la sessione Annullamento ordine di assistenza (tssoc2204m000), ma solo se lo stato di tutte le attività collegate è Pianificato o Rilasciato e non è stato registrato alcun costo effettivo.
NotaSe i costi sono già stati fatturati, ovvero se lo stato delle righe di costo è Costificato o Registrato in Contabilità, non è possibile modificare lo stato dell'ordine di assistenza e delle attività correlate in Annullato.
- Rifiutato
- Libero
-
Lo stato attivato quando si definisce inizialmente un ordine di assistenza.
- Tipo di costo
-
Indica il tipo di costo.
Valori consentiti
- Manodopera
- Attrezzaggio
- Viaggio
- Conto lavoro
- Helpdesk
- Altro
- Ordine
- Attività
- Materiale
- Trasporto
- Fattura offerta
- Noleggio
- Riga
- Il numero della riga di costo dell'ordine di assistenza correlato.
- Sequenza righe fattura
- Il numero di sequenza relativo alla riga della fattura.
- Stato riga fattura
-
Lo stato della riga di fattura.
Valori consentiti
- Libero
- La riga della fattura è stata appena creata.
- Pronto per la fatturazione
- La riga della fattura è costificata, ma non è stata ancora creata una riga fatturabile.
- Costificato
- La riga della fattura quando la riga di costo collegata è costificata.
- Registrato in Contabilità
- Lo stato relativo alla riga della fattura quando la transazione viene registrata nel modulo Contabilità generale del package Contabilità. Questo valore viene aggiornato dal package Fatturazione.
- Prezzo di vendita
-
- Prezzo di vendita
- Il prezzo a cui l'articolo viene venduto.
- Ricarico
- Il ricarico applicabile al prezzo di vendita.
- Importo totale vendita
- L'importo di vendita totale basato sul costo unitario e sulla quantità in unità.
- Unità prezzo di vendita
- La quantità di unità di vendita in base a cui viene assegnato il prezzo di vendita dell'articolo.
- Fase prezzo
- La fase prezzo stimata.
- Descrizione
- La descrizione della fase prezzo.
- Origine prezzo
-
L'origine del prezzo di vendita.
Valori consentiti
- Altro
-
Il valore predefinito per tutte le altre situazioni, ad esempio prezzi del registro prezzi, dati relativi all'assistenza per gli articoli e così via.
- Contratto
-
Se viene rilevato un termine di un contratto per la riga di materiale basata sul contratto determinazione prezzi dell'ordine o dell'attività di assistenza.
- Manuale
-
L'origine del prezzo viene impostata come origine manuale dopo la modifica del prezzo o dell'unità di prezzo da parte dell'utente.
- Ciclo di operazioni principale
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal ciclo di operazioni principale anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Opzione ciclo di operazioni
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'opzione del ciclo di operazioni anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Attività di riferimento
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'attività di riferimento anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Tariffario viaggi
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal tariffario viaggi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Dati assistenza articolo
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dai dati relativi all'assistenza per gli articoli anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Registro prezzi predefinito
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal registro prezzi predefinito anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Struttura prezzi
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dalla struttura dei prezzi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Non applicabile
NotaPer impostazione predefinita, questo campo è impostato su Non applicabile.
- Contratto ignor.
- Questa opzione indica che è presente un contratto di determinazione prezzi valido per la riga di costo materiale stimato e che il contratto viene scollegato o il prezzo viene sovrascritto manualmente.Nota
Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri Gestione contratti (tsctm0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa prezzi in contratti di assistenza.
- Matrice prezzo
- Il codice relativo alla definizione relativa alla matrice di prezzo da cui viene recuperato il prezzo.
- Sequenza matrice prezzo
- La sequenza nella definizione della matrice di prezzo da cui viene recuperato il prezzo se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzi.
- Modifica del prezzo dopo fatturazione consentita
- Se questa casella di controllo è selezionata, i prezzi possono essere modificati dopo la fatturazione.
- Generale
-
- Quantità fattura
- La quantità fatturata al cliente.
- Unità di misura quantità fattura
- L'unità in cui viene fatturata la quantità riportata in fattura.
- Descrizione
- La descrizione della fattura.
- Fattore conv. unità misura quantità fattura
- Il fattore di conversione utilizzato per misurare la quantità riportata in fattura.
- Articolo
- Il codice dell'articolo relativo alla riga di copertura.
- Numero di serie
- Il numero di serie dell'articolo con numero di serie.
- Descrizione
- La descrizione del numero di serie.
- Tecnico di assistenza
- Il codice del tecnico di assistenza a cui è stato assegnato l'ordine di assistenza.
- Descrizione
- Il nome del tecnico di assistenza.
- Tipo specifica di viaggio
-
Il tipo del costo di viaggio.
Valori consentiti
- Non applicabile
- Tempo di viaggio
- Totale viaggio
- Costo intervento esterno
- Distanza viaggio
- Attività
- Il codice dell'attività che deve essere eseguita dal tecnico di assistenza.
- Descrizione
- La descrizione della mansione.
- Costo tipo di manodopera
- Il tipo di manodopera necessario per eseguire la mansione.
- Descrizione
- La descrizione del tipo di manodopera.
- Straordinario
- Se questa casella di controllo è selezionata, per Costo tipo di manodopera viene utilizzata la funzionalità relativa agli straordinari.
- Vendita tipo manodopera
- Il tipo di manodopera utilizzato per determinare i ricarichi sui prezzi/importi di vendita effettivi.
- Straordinario
- Se questa casella di controllo è selezionata, per Vendita tipo manodopera viene utilizzata la funzionalità relativa agli straordinari.
- Importi di vendita
-
- Garanzia
- L'importo di costo per la copertura della garanzia di riparazione.
- Importo di vendita coperto da garanzia di riparazione
- L'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione
- Garanzia
- L'importo di costo per la copertura della garanzia.
- Importo di vendita coperto da garanzia
- L'importo di costo coperto dalla garanzia di riparazione.
- Contratto
- L'importo di costo per il contratto.
- Importo di vendita contratto
- L'importo di costo coperto dal contratto di assistenza.
- Offerta
- Il codice dell'offerta di assistenza postvendita collegata all'ordine di assistenza.
- Importo di vendita coperto da offerta
- L'importo di costo coperto dall'offerta di assistenza postvendita.
- Importo di vendita coperto da avviamento
- L'importo di costo specificato come copertura di tipo avviamento. Questo importo è superiore ad altre coperture.
- Importo di vendita coperto da ordini di modifica in loco
- L'importo di vendita per gli ordini di modifica in loco.
- Fatturazione per
-
Indica il modo in cui viene eseguita la fatturazione quando la transazione costi ha un legame di pegging progetto per la riga selezionata associata all'ordine di assistenza.
Valori consentiti
- Assistenza
- Progetto
- Non applicabile
Nota- Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
- Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Progetto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il campo Tipo contratto del progetto specificato è impostato su Tempo e materiali o Rimborso costi nella sessione Contratto (tpctm1600m000).
- Viene specificato un progetto, ma l'ordine di assistenza non ha legami di pegging.
- Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Assistenza se si verificano le seguenti condizioni:
- All'ordine di assistenza è applicabile un contratto di copertura assistenza.
- Per l'ordine di assistenza non è stato specificato un progetto.
- Per l'ordine di assistenza è stato specificato un progetto, ma al progetto non è collegato un contratto.
- All'ordine di assistenza è collegata un'offerta.
- Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dal campo Valore pred. per Fatturazione per della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) o Uffici assistenza (tsmdm1100m100), se il Tipo contratto del progetto specificato è impostato su Prezzo fisso nella sessione Contratto (tpctm1600m000).
- Importi
-
- Importo di vendita lordo
- L'importo di vendita più o meno l'importo di ricarico/sconto.
- Sconto riga
- L'importo dello sconto predefinito per le righe dei costi stimati correlate all'ordine di assistenza.
- Importo sconto riga
- L'importo scontato dal valore specificato nel campo relativo all'importo di vendita netto della riga di costo.
- Importo sconto tot.
- L'importo totale scontato in base ai valori dei campi Percentuale sconto e Criterio sconto.
- Sconto su ordine
- L'importo dello sconto sull'ordine applicabile alle righe di costo correlate all'ordine di assistenza.
- Importo sconto ordine
- L'importo dello sconto sull'ordine calcolato in base al valore specificato in Percentuale sconto per l'offerta correlata.
- Importo prima della copertura
- L'importo totale di vendita applicabile alle righe di fattura correlate all'ordine di assistenza. Questo importo viene calcolato in base al valore selezionato nel campo Criterio sconti.
- Se il campo Criterio sconti è impostato su Applica sconti prima di copert. contr., l'importo relativo alla garanzia e alla copertura contrattuale viene calcolato prima dell'applicazione dello sconto definito per la riga della fattura.
- Se il campo Criterio sconti è impostato su Applica sconti dopo copert. contratt., l'importo relativo alla garanzia e alla copertura contrattuale viene calcolato dopo l'applicazione dello sconto definito per la riga della fattura.
- Importo coperto
- L'importo totale coperto come parte della garanzia o della copertura contrattuale. Questo importo viene calcolato in base al valore selezionato nel campo Criterio sconti.
- Se il campo Criterio sconti è impostato su Applica sconti prima di copert. contr., questo importo viene calcolato prima dell'applicazione dello sconto definito per la riga della fattura.
- Se il campo Criterio sconti è impostato su Applica sconti dopo copert. contratt., questo importo viene calcolato dopo l'applicazione dello sconto definito per la riga della fattura.
- Percentuale sconto
- La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo importo di vendita netto relativo alla riga di costo.
- Importo sconto riga
- L'importo scontato dal valore specificato nel campo relativo all'importo di vendita netto della riga di costo.
- Valuta
- La valuta con la quale opera il Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Importo di vendita netto fatturabile
- L'importo netto della fattura definito in base ai valori dei campi Importo vendita fattura, Importo sconto tot. e Criterio sconti.
- Stampa in fattura
-
Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.
Valori consentiti
- Sì
-
La riga di costo viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.
- No
-
La riga di costo non viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.
- Nessuna fattura
-
La fattura non viene creata per la riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.
- Non applicabile
- Sconto
-
- Criterio sconti
-
Il criterio applicabile all'importo dello sconto.
Valori consentiti
- Applica sconti prima di copert. contr.
- Applica sconti dopo copert. contratt.
- Sconti multilivello
- Se questa casella di controllo è selezionata,LN indica che più sconti sono definiti mediante l'opzione Sconti riga.
- Sconti riga...
- L'importo dello sconto predefinito per le righe relative ai costi stimati dell'ordine di assistenza, le righe di copertura contrattuale dell'ordine di manutenzione postvendita e le righe relative alle risorse stimate dell'ordine di lavoro.
- Struttura sconti
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Questa opzione indica lo sconto totale sulle righe dell'ordine di vendita se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto o Struttura sconto registro prezzi. Lo sconto totale a livello di struttura relativo alla riga dell'ordine di vendita viene calcolato in base a una matrice di prezzo o a una matrice di sconto prima di eventuali operazioni di aggiunta, modifica o eliminazione degli sconti manuali.
Impostazione di una matrice di prezzo
Impostazione di una matrice di sconto
- Determinante
- Questa opzione indica se viene tenuto conto della riga dell'ordine di vendita nel calcolo del valore totale dell'ordine eseguito al momento dell'applicazione degli sconti totali all'ordine.
- Idoneo
- Se questa casella di controllo è selezionata, alla riga dell'ordine di vendita selezionata viene applicata la percentuale di sconto sull'ordine calcolata.
- Codice sconto
- Il codice sconto recuperato dal modulo Determinazione dei prezzi.
- Definizione matrice sconto
- La definizione della matrice di sconto recuperata dal modulo Determinazione dei prezzi.
- Sequenza matrice sconto
- La sequenza nella definizione della matrice del prezzo di sconto recuperata dal modulo Determinazione dei prezzi.
- Origine sconto
-
L'origine da cui viene generato lo sconto.
Valori consentiti
- Struttura sconto registro prezzi
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Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.
- Esterno
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Lo sconto ha origine da un package esterno.
- Manuale
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Lo sconto viene immesso manualmente.
- Contratto
-
Lo sconto ha origine da un contratto.
- Struttura sconto
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Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, vedere: Impostazione di una matrice di sconto.
- Non applicabile
- Valore eff. doganali
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- Valore eff. doganali
- Il valore utilizzato per determinare l'importo dell'IVA durante l'importazione o l'esportazione di merci. Il valore agli effetti doganali viene utilizzato durante il controllo doganale. Se questo valore è indicato, non è necessario calcolare il valore agli effetti doganali al passaggio in dogana, con conseguente risparmio di tempo e costi di trasporto.
- Valuta valore agli effetti doganali
- Il codice della valuta in cui viene espresso il valore agli effetti doganali.
- Unità valore effetti doganali
- L'unità di misura in cui è espresso il valore agli effetti doganali.
- Importo imposte doganali
- L'importo delle imposte doganali calcolato durante l'importazione o l'esportazione di merci. Questo valore viene aggiornato in base alle impostazioni della sessione Valore eff. doganali.Nota
Il valore viene calcolato in base alla seguente formula:
Customs Amount = Customs Value * Quantity in Customs Value Unit - Currency
- Il codice della valuta in cui viene espresso l'importo delle imposte doganali.