Ordine di manutenzione postvendita - Righe di copertura stimate (tstdm4100m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare e modificare il costo stimato e gli importi di vendita per le righe di costo dell'ordine di assistenza, le righe copertura contrattuale dell'ordine di manutenzione postvendita e le righe risorsa dell'ordine di lavoro.
LN crea un record in questa sessione quando vengono create o modificate le seguenti entità:
- Una riga di costo ordine di assistenza.
- Una riga di attività di manutenzione.
- Una riga di risorsa dell'ordine di lavoro.
- In questa sessione non è possibile creare, copiare o eliminare un record.
- È possibile modificare solo i dati finanziari.
- Non è possibile modificare i dati se lo stato dell'ordine di assistenza, dell'attività dell'ordine di assistenza, della riga manutenzione parti o dell'ordine di lavoro correlato è impostato su Rilasciato o su uno stato successivo a Rilasciato.
- Le righe di copertura stimata vengono create quando si aggiungono attività con righe di risorsa a:
- Un ordine di lavoro per il quale lo stato della riga manutenzione parti correlata è impostato su Libero.
- Una riga manutenzione parti il cui stato è impostato su Libero.
- I prezzi di vendita e gli sconti specificati manualmente vengono inseriti per impostazione predefinita nelle righe di copertura contrattuale per manutenzione postvendita create durante la chiusura dell'ordine di lavoro.
Informazioni sui campi
- Ordine di manutenzione postvendita
-
Il codice dell'ordine di manutenzione postvendita.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Stato
-
Lo stato dell'ordine di manutenzione postvendita.
Valori consentiti
-
Vedere: Stato dell'ordine di vendita, Stato della riga dell'ordine di vendita
-
- Riga ordine
-
Il numero della riga parte dell'ordine di manutenzione postvendita.
Valori consentiti
-
Vedere: Stato dell'ordine di vendita, Stato della riga dell'ordine di vendita
-
- Stato riga ordine
-
Lo stato della riga parte dell'ordine di manutenzione postvendita.
- Ordine di lavoro
-
Il codice dell'ordine di lavoro.
- Resource Line Number
-
Il numero della riga di risorsa dell'ordine di lavoro corrispondente.
- Riga copertura contrattuale
-
Il codice della riga di copertura.
- Riga attività parte
-
Il numero della riga attività parte.
- Orig. riga
-
L'origine della riga di copertura contrattuale.
Valori consentiti
- Riga parte
-
Utilizzato per creare una riga di copertura contrattuale durante la creazione di una riga di manutenzione parti con il campo Metodo impostato su Prezzo ordine fisso.
Utilizzato per creare una riga di copertura contrattuale con il campo Tipo di costo impostato su Materiale durante la creazione di una riga di consegna/prestito/ricevimento parti.
- Riga aggiuntiva
-
Utilizzato se viene creata manualmente una riga di copertura contrattuale, quando un utente inserisce ulteriori informazioni sui costi o i ricavi, ad esempio i costi di spedizione. Il tipo di costo è Altro per tutte le righe di tipo Riga aggiuntiva.
- Ordine di lavoro
-
Utilizzato quando viene creata una riga di copertura contrattuale a causa del trasferimento di costi dall'ordine di lavoro correlato nel modulo Sistema di gestione lavoro . Questo valore non può essere selezionato durante l'inserimento manuale di una riga di copertura contrattuale.
- Ordine di trasporto
-
Utilizzato quando viene creata una riga di copertura contrattuale a causa del trasferimento dei costi nel package Spedizioni . Questo valore non può essere selezionato durante l'inserimento manuale di una riga di copertura contrattuale.
- Riga attività parte
-
Utilizzato per creare una riga di copertura contrattuale durante la creazione di una riga di attività parte con il campo Metodo impostato su Prezzo ordine fisso.
- Tipo di costo
-
Valori consentiti
- Manodopera
- Attrezzaggio
- Viaggio
- Conto lavoro
- Helpdesk
- Altro
- Ordine
- Attività
- Materiale
- Trasporto
- Fattura offerta
- Noleggio
- Articolo
-
Il codice dell'articolo. L'articolo può essere il materiale da consegnare o ricevere, lo strumento da utilizzare o l'articolo di costo o assistenza per il quale i costi vengono registrati.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Altro.
- Matrice prezzo
-
Il codice relativo alla definizione della matrice di prezzo da cui viene recuperato il prezzo se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzi.
- Sequenza matrice prezzo
-
La sequenza nella definizione della matrice di prezzo da cui viene recuperato il prezzo se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzi.
- Determinante
-
Se questa casella di controllo è selezionata, LN tiene conto di questa riga di costo durante il calcolo del valore totale dell'ordine quando vengono applicati sconti totali agli ordini.
NotaQuesta casella di controllo è visualizzata soltanto se la casella di controllo Usa prezzi e sconti cumulativi e totali è selezionata nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000).
- Idoneo
-
Se questa casella di controllo è selezionata, alla riga selezionata viene applicata la percentuale di sconto sull'ordine calcolata.
NotaQuesta casella di controllo è visualizzata soltanto se la casella di controllo Usa prezzi e sconti cumulativi e totali è selezionata nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000).
- Importo sconto ordine
-
L'importo dello sconto sull'ordine calcolato in base al valore del campo Sconto su ordine specificato nella sessione Ordini di manutenzione postvendita (tsmsc1100m000). Questo importo è applicabile alla riga di costo del materiale.
Nota- Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri Gestione manutenzione postvendita (tsmsc0100m000) è selezionata la casella di controllo Materiali.
- Questo campo è applicabile soltanto se il campo Metodo determinazione prezzi dell'ordine di manutenzione postvendita correlato è impostato su Tempo e materiale.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Numero di serie
-
Il numero di serie dell'articolo o dello strumento.
- Criterio sconto
-
Il criterio applicabile agli sconti.
Valori consentiti
- Applica sconti prima di copert. contr.
- Applica sconti dopo copert. contratt.
- Sconti multilivello
-
Se questa casella di controllo è selezionata,LN indica che più sconti sono definiti mediante l'opzione Sconti riga.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- IVA basata su
-
Se questa casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi.
Valori consentiti
- IVA basata su merci
-
Per la determinazione dei valori IVA corretti viene preso in considerazione il flusso delle merci.
- IVA basata su servizi
-
Per la determinazione dei valori IVA corretti viene preso in considerazione il luogo (indirizzo dell'ubicazione) in cui viene effettuata l'assistenza.
- Classificaz. imposte
-
Il codice della Classificaz. imposte.
- Paese destinatario imposta
-
Il codice del Paese in cui viene pagata l'imposta.
- Paese destinatario imposta Business Partner
-
Il Paese destinatario imposta del Business Partner.
- Esenzione
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di copertura contrattuale stimata è esente da imposte.
- Attestazione esenzione
-
Il numero di attestazione di esenzione fiscale.
- Motivo esenzione
-
Il codice motivo dell'esenzione fiscale.
- Codice imposta
-
Il Codice imposta utilizzato per il calcolo delle imposte.
- Numero
-
Il numero di offerta se la riga di costo è generata a partire da un'offerta di manutenzione postvendita.
- Revisione
-
Il numero di revisione dell'offerta alla quale è collegato l'ordine di manutenzione postvendita.
Nota- Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri offerta di assistenza (tsepp0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa revisioni.
- Questo valore viene ricavato automaticamente dalla sessione Offerte (tsepp1100m000).
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Riga costo
-
Il numero di offerta se la riga di costo è generata a partire da una riga di costo di un'offerta di manutenzione postvendita.
- Alternativo
-
L'alternativa per la riga di costo del materiale.
Nota- Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Utilizza materiali alternativi per Offerte è selezionata nella sessione Parametri offerta di assistenza (tsepp0100m000).
- Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Offerte (tsepp1100m000).
- Il campo viene visualizzato soltanto per la Riga costo del materiale.
- Proprietà
-
La proprietà finanziaria dell'Articolo.
Valori consentiti
- Proprietà della società
-
proprietà della società
- Conto terzi
-
conto terzi
- Proprietà di terzi
-
proprietà di terzi
- Resi come prelevati
-
Quando gli articoli vengono restituiti dall'ambiente di produzione al magazzino, ad esempio perché è necessario un numero inferiore di articoli rispetto a quelli prelevati per la produzione, il proprietario originale al momento del prelievo tornerà ad essere il proprietario (a meno che gli articoli non siano danneggiati).
- Differita
-
La data in cui la proprietà verrà trasferita dal fornitore al cliente non è ancora nota. La data di modifica viene determinata dopo il prelievo degli articoli e dipende dai due tipi di magazzino coinvolti nel trasferimento merci e nell'accordo tra fornitore e cliente.
- Non applicabile
-
Le scorte sono di proprietà dell'organizzazione dell'utente. La proprietà si riferisce solo alle scorte non di proprietà.
- Attività ordine di lavoro
-
L'ordine di assistenza o la riga attività dell'ordine di lavoro correlati.
- Importo totale di vendita
-
L'importo totale di vendita.
NotaGli importi di vendita vengono espressi nella valuta di vendita definita nell'ordine di manutenzione postvendita.
- Importo di vendita netto
-
L'importo di vendita netto dopo lo sconto.
- Tipo mater.
-
Il tipo di materiale.
Valori consentiti
- Risorsa materiale
- Riparazione batch
- Assemblato intermedio in uscita
- Assemblato intermedio in ingresso
- Non applicabile
- Importo margine lordo
-
L'importo del margine lordo rappresenta il rapporto tra il profitto lordo e l'importo totale di costo o l'importo totale di vendita. Il margine lordo viene calcolato prima che vengano concessi sconti ai clienti.
NotaImporto del margine lordo = Importo di vendita totale - Importo costo totaleNotaL'importo del margine lordo indica l'eventuale profitto.
- Margine lordo [%]
-
La percentuale di margine lordo viene calcolata sulla base dei parametri dell'ordine di manutenzione postvendita Utilizza controllo margine e Base margine .
NotaSe la base è il costo di vendita, viene applicata la seguente formula:
Margine lordo = (Importo di vendita totale - Importo costo totale/ Importo costo totale) * 100Se la base è il costo di vendita, viene applicata la seguente formula:
Margine lordo = (Importo di vendita totale - Importo costo totale/ Importo di vendita totale) * 100 - Importo margine netto
-
L'importo del margine netto rappresenta le perdite o i profitti effettivi ottenuti da una società fornitrice di servizi di assistenza. Viene calcolato dopo aver applicato la copertura contrattuale/di garanzia/di avviamento o aver concesso tutti gli sconti al cliente.
NotaImporto margine netto = Importo di vendita totale - Importo costo fattura - Margine netto [%]
-
La percentuale di margine netto.
NotaSe la base è il costo di vendita, viene applicata la seguente formula:
Percentuale di margine netto = (Importo di vendita fatturabile netto - Importo costo fatturabile netto/ Importo costo fatturabile netto) * 100Se la base è il costo di vendita, viene applicata la seguente formula:
Percentuale di margine netto = (Importo di vendita fatturabile netto - Importo costo fatturabile netto/ Importo di vendita fatturabile netto) * 100 - Attività
-
Il codice della mansione per cui vengono registrati i costi di manodopera.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Codice identificativo di configurazione
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Quantità
-
La quantità stimata.
- Unità di misura quantità
-
L'unità in cui viene espressa la quantità.
- Origine prezzo
-
L'origine del prezzo di vendita.
Valori consentiti
- Altro
-
Il valore predefinito per tutte le altre situazioni, ad esempio prezzi del registro prezzi, dati relativi all'assistenza per gli articoli e così via.
- Contratto
-
Se viene rilevato un termine di un contratto per la riga di materiale basata sul contratto determinazione prezzi dell'ordine o dell'attività di assistenza.
- Manuale
-
L'origine del prezzo viene impostata come origine manuale dopo la modifica del prezzo o dell'unità di prezzo da parte dell'utente.
- Ciclo di operazioni principale
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal ciclo di operazioni principale anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Opzione ciclo di operazioni
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'opzione del ciclo di operazioni anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Attività di riferimento
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'attività di riferimento anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Tariffario viaggi
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal tariffario viaggi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Dati assistenza articolo
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dai dati relativi all'assistenza per gli articoli anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Registro prezzi predefinito
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal registro prezzi predefinito anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Struttura prezzi
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dalla struttura dei prezzi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Non applicabile
- Prezzo di vendita
-
Il prezzo di vendita stimato per una singola unità (di prezzo) della riga di costo.
- Valuta
-
La valuta in cui viene espresso il prezzo di vendita.
- /
-
L'unità in cui viene espresso il prezzo di vendita.
- Ricarico
-
Il ricarico aggiuntivo imposto sulle vendite.
- Costo unitario
-
Il costo unitario per l'intervento di manutenzione.
Nota- Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dal campo Prezzo di acquisto assistenza conto lavoro della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
- L'articolo specificato è di tipo Assistenza in conto lavoro.
- Il campo Origine prezzo relativo all'Articolo è impostato su Registro prezzi/Contratto nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
- In caso contrario, questo valore viene ricavato per impostazione predefinita in base all'attività di riferimento collegata all'attività dell'ordine di assistenza.
- Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dal campo Prezzo di acquisto assistenza conto lavoro della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
- Valuta
-
La valuta in cui viene espresso il costo standard.
- /
-
L'unità nella quale è espresso il costo standard.
- Ricarico
-
Il ricarico applicabile al costo standard.
- Tipo cop. contratt.
-
Il tipo di copertura contrattuale collegato all'ordine di assistenza.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Componente di costo
-
Il componente di costo a cui vengono imputati i costi.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Cod. tariffa manod.
-
Il codice della tariffa manodopera.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Tipo manodopera
-
Il tipo di manodopera in cui è classificata la manodopera necessaria per la mansione.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Data prezzo
-
La data a partire dalla quale viene determinato il prezzo, il costo o l'importo della copertura.
- Importo totale di vendita
-
L'importo di vendita totale basato sul costo unitario e sulla quantità in unità.
- Importo costi totali
-
L'importo di costo totale basato sul costo unitario e sulla quantità in unità.
- Importo di vendita fattura
-
L'importo di vendita fatturabile della riga di costo. Questo importo viene calcolato in base all'Importo totale di vendita, all'importo coperto e all'Importo di vendita coperto da avviamento.
- Importo costo fattura
-
L'importo di costo fatturabile della riga di costo. Questo importo viene calcolato in base all'Importo costi totali, all'importo coperto e all'Importo di costo coperto da avviamento.
- Importo di vendita netto
-
L'importo di vendita netto pagabile. Questo importo viene calcolato in base all'Importo di vendita fattura, all'Importo sconto tot. e al Criterio sconto.
- Importo totale di vendita
-
L'importo totale di vendita.
- Importo di vendita coperto da garanzia di riparazione
-
L'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione
- Importo di vendita coperto da garanzia
-
L'importo di vendita coperto dalla garanzia.
- Importo di vendita contratto
-
L'importo di vendita coperto dal contratto di assistenza.
- Importo di vendita coperto da offerta
-
L'importo di vendita coperto dall'offerta di assistenza postvendita.
- Importo di vendita coperto da avviamento
-
L'importo di vendita specificato come copertura di tipo avviamento. Questo importo è superiore ad altre coperture.
- Importo di costo coperto da garanzia di riparazione
-
L'importo di costo coperto dalla garanzia di riparazione.
- Importo di costo coperto da garanzia
-
L'importo di costo coperto dalla garanzia.
- Importo di costo coperto da contratto
-
L'importo di costo coperto dal contratto di assistenza.
- Importo di costo coperto da offerta
-
L'importo di costo coperto dall'offerta di assistenza postvendita.
- Importo di costo coperto da avviamento
-
L'importo di costo specificato come copertura di tipo avviamento. Questo importo è superiore ad altre coperture.
- Percentuale sconto
-
La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo importo di vendita netto relativo alla riga di costo.
- Importo sconto
-
L'importo scontato dalla fattura.
- Origine sconto
-
L'origine sconto.
Valori consentiti
- Struttura sconto registro prezzi
-
Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.
- Esterno
-
Lo sconto ha origine da un package esterno.
- Manuale
-
Lo sconto viene immesso manualmente.
- Contratto
-
Lo sconto ha origine da un contratto.
- Struttura sconto
-
Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, vedere: Impostazione di una matrice di sconto.
- Non applicabile
- Importo sconto tot.
-
L'importo totale scontato in base alla Percentuale sconto e all’ Importo sconto.
- Copertura offerta Sì/No
-
Indica se la copertura contrattuale dell'offerta di assistenza postvendita è applicata al record.
- Copertura contrattuale Sì/No
-
Indica se la copertura contrattuale è applicata al record.
- Coperture garanzia Sì/No
-
Indica se una garanzia è applicata al record.
- Copertura garanzia di riparazione Sì/No
-
Indica se una garanzia di riparazione è applicata al record.
- Fatturazione per
-
Questa opzione indica il modo in cui viene eseguita la fatturazione quando la transazione costi ha un legame di pegging progetto per la riga selezionata associata all'ordine di manutenzione postvendita.
Valori consentiti
- Assistenza
- Progetto
- Non applicabile
Nota- Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
- Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Progetto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il campo Tipo contratto del progetto specificato è impostato su Tempo e materiali o Rimborso costi nella sessione Contratto (tpctm1600m000).
- Viene specificato un progetto, ma l'ordine di manutenzione postvendita non ha legami di pegging.
- Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Assistenza se si verificano le seguenti condizioni:
- All'ordine di manutenzione postvendita è applicabile un contratto di copertura assistenza.
- Per l'ordine di manutenzione postvendita non è stato specificato un progetto.
- Per l'ordine di manutenzione postvendita è stato specificato un progetto, ma al progetto non è collegato un contratto.
- All'ordine di manutenzione postvendita è collegata un'offerta.
- Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dal campo Valore pred. per Fatturazione per della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) o Uffici assistenza (tsmdm1100m100), se il Tipo contratto del progetto specificato è impostato su Prezzo fisso nella sessione Contratto (tpctm1600m000).