Altri costi per ordine di assistenza (tssoc2142m000)

Informazioni sui campi

Ordine di assistenza

Il codice dell'ordine di assistenza per cui vengono elencati gli altri costi.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato ordine di assistenza

Lo stato dell'ordine di assistenza.

Valori consentiti

Pianificato

Quando si pianifica un ordine di assistenza tramite la sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000), il relativo stato viene modificato da Libero in Pianificato.

Rilasciato

In questo stato il tecnico di assistenza esegue l'ordine di assistenza. È possibile modificare lo stato dell'ordine di assistenza in Rilasciato quando si pianifica l'ordine di assistenza tramite la sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000) oppure quando si sceglie Rilascia dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000).

Completato

Lo stato degli ordini di assistenza eseguiti con esisto positivo. Per modificare lo stato di un ordine di assistenza da Rilasciato in Completato, scegliere Completa dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). L'ordine di assistenza viene quindi rimosso dal sistema di pianificazione.

Costificato

Lo stato degli ordini di assistenza approvati dal punto di vista finanziario. Per modificare lo stato di un ordine di assistenza in Costificato, scegliere Determina costo dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Questa operazione è possibile solo se lo stato dell'ordine di assistenza è Rilasciato o Completato.

Nota

Prima di modificare lo stato in Costificato, assicurarsi che tutte le righe di costo effettivo dell'ordine di assistenza siano state immesse e approvate dal punto di vista finanziario.

Chiuso

È possibile modificare lo stato di un ordine di assistenza da Costificato in Chiuso tramite la sessione Chiusura ordini di assistenza (tssoc2201m000). Non è possibile modificare i dati degli ordini di assistenza con stato Chiuso.

Annullato

È possibile annullare gli ordini di assistenza con stato Pianificato o Rilasciato tramite la sessione Annullamento ordine di assistenza (tssoc2204m000), ma solo se lo stato di tutte le attività collegate è Pianificato o Rilasciato e non è stato registrato alcun costo effettivo.

Nota

Se i costi sono già stati fatturati, ovvero se lo stato delle righe di costo è Costificato o Registrato in Contabilità, non è possibile modificare lo stato dell'ordine di assistenza e delle attività correlate in Annullato.

Rifiutato

Libero

Lo stato attivato quando si definisce inizialmente un ordine di assistenza.

Numero riga

Il numero utilizzato per distinguere la riga di costo dalle altre righe di costo elencate per l'ordine di assistenza in questa sessione.

Importo sconto ordine

L'importo dello sconto sull'ordine calcolato in base al valore del campo Sconto su ordine specificato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Questo importo è applicabile alla riga relativa agli altri costi selezionata.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Altri costi.
• Questo campo è applicabile soltanto se il campo Metodo determinazione prezzi dell'ordine di assistenza correlato è impostato su Tempo e materiale.

Stato

Lo stato della riga di costo.

Valori consentiti

Libero

La riga di copertura contrattuale può essere gestita liberamente.

Costificato

Se si fa clic su Costificato, si accetta la copertura finanziaria definita nella riga di costo e si imposta la riga su questo stato. La copertura contrattuale viene inizialmente determinata da LN, ma quando lo stato è Libero è possibile modificare la copertura manualmente. Quando lo stato viene modificato in Costificato, la copertura finanziaria viene applicata e la riga viene registrata nel package Fatturazione .

Registrato in Contabilità

Questo valore viene modificato da una funzione nel package Fatturazione quando la transazione viene registrata nel modulo Contabilità generale del package Contabilità .

Quantità stimata

Se la riga di costo è stata precedentemente immessa nella sessione Altri costi stimati ordini di assistenza (tssoc2140m000) e copiata quindi in questa sessione, in questo campo verrà indicata la quantità dell'articolo stimata per l'ordine di assistenza.

Basato sulla quantità nel numero attività delle unità

Se questa casella di controllo è selezionata e il numero di unità delle unità viene modificato, la quantità stimata viene moltiplicata o divisa di conseguenza.

Nota

• Dopo il completamento dell'ordine di assistenza, questa casella di controllo non può essere modificata.
• Questa casella di controllo è abilitata soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Altro.

Riga attività

Se si specifica il costo per un'attività dell'ordine di assistenza, sarà necessario immettere il numero di riga dell'attività in questo campo.

Stato

Lo stato dell'attività dell'ordine di assistenza.

Valori consentiti

Pianificato

Quando si pianifica un ordine di assistenza tramite la sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000), il relativo stato viene modificato da Libero in Pianificato.

Rilasciato

In questo stato il tecnico di assistenza esegue l'ordine di assistenza. È possibile modificare lo stato dell'ordine di assistenza in Rilasciato quando si pianifica l'ordine di assistenza tramite la sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000) oppure quando si sceglie Rilascia dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000).

Completato

Lo stato degli ordini di assistenza eseguiti con esisto positivo. Per modificare lo stato di un ordine di assistenza da Rilasciato in Completato, scegliere Completa dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). L'ordine di assistenza viene quindi rimosso dal sistema di pianificazione.

Costificato

Lo stato degli ordini di assistenza approvati dal punto di vista finanziario. Per modificare lo stato di un ordine di assistenza in Costificato, scegliere Determina costo dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Questa operazione è possibile solo se lo stato dell'ordine di assistenza è Rilasciato o Completato.

Nota

Prima di modificare lo stato in Costificato, assicurarsi che tutte le righe di costo effettivo dell'ordine di assistenza siano state immesse e approvate dal punto di vista finanziario.

Chiuso

È possibile modificare lo stato di un ordine di assistenza da Costificato in Chiuso tramite la sessione Chiusura ordini di assistenza (tssoc2201m000). Non è possibile modificare i dati degli ordini di assistenza con stato Chiuso.

Annullato

È possibile annullare gli ordini di assistenza con stato Pianificato o Rilasciato tramite la sessione Annullamento ordine di assistenza (tssoc2204m000), ma solo se lo stato di tutte le attività collegate è Pianificato o Rilasciato e non è stato registrato alcun costo effettivo.

Nota

Se i costi sono già stati fatturati, ovvero se lo stato delle righe di costo è Costificato o Registrato in Contabilità, non è possibile modificare lo stato dell'ordine di assistenza e delle attività correlate in Annullato.

Rifiutato

Libero

Lo stato attivato quando si definisce inizialmente un ordine di assistenza.

Tipo di costo

Il tipo di costo.

Valori consentiti

Manodopera

Attrezzaggio

Viaggio

Conto lavoro

Helpdesk

Altro

Ordine

Attività

Materiale

Trasporto

Fattura offerta

Noleggio

Articolo

L'articolo specificato come costo, assistenza o assistenza in conto lavoro.

Numero di serie

Il numero di serie dello strumento richiesto, per il quale viene elencata la riga di costo.

Nota

È possibile gestire questo campo soltanto se il tipo di costo selezionato è Attrezzaggio.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Gestito da

L'impiegato è definito per Mobile Service. Quando si esegue il download delle righe di costo nel client, vengono scaricate soltanto le righe appartenenti al tecnico specifico. Questo campo consente inoltre di aggiornare le righe di costo. In Infor LN non è disponibile alcuna funzionalità per questo campo. Questa funzionalità è disponibile esclusivamente per Infor Mobile Service.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Riga materiale correlata

Il materiale a cui è collegata la riga di costo.

Registra utilizzo effettivo

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di costo viene considerata come parte del contratto di noleggio ed è necessario specificare l'utilizzo del noleggio.

Nota

Questa sessione viene visualizzata soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Attrezzatura come assistenza nella sessioneComponenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
• Il campo Tipo di costo è impostato su Altro o Noleggio.
• Il campo Tipo specifica di viaggio è impostato su un valore diverso da Totale viaggio.

Contratto ignor.

Se questa casella di controllo è selezionata,, l'applicazione indica che esiste un contratto a prezzo fisso valido per la riga di costo materiale stimato e il contratto viene scollegato o il prezzo viene sovrascritto manualmente.

Nota

• Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
• Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Usa prezzi in contratti di assistenza è selezionata nella sessione Parametri Gestione contratti (tsctm0100m000).

Fatturazione per

Indica il modo in cui viene eseguita la fatturazione quando la transazione costi ha un legame di pegging progetto per la riga selezionata associata all'ordine di assistenza.

Valori consentiti

Assistenza

Progetto

Non applicabile

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
• Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Progetto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Il campo Tipo contratto del progetto specificato è impostato su Tempo e materiali o Rimborso costi nella sessione Contratto (tpctm1600m000).
  • Viene specificato un progetto, ma l'ordine di assistenza non ha legami di pegging.
• Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Assistenza se si verificano le seguenti condizioni:
  • All'ordine di assistenza è applicabile un contratto di copertura assistenza.
  • Per l'ordine di assistenza non è stato specificato un progetto.
  • Per l'ordine di assistenza è stato specificato un progetto, ma al progetto non è collegato un contratto.
  • All'ordine di assistenza è collegata un'offerta.
• Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dal campo Valore pred. per Fatturazione per della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) o Uffici assistenza (tsmdm1100m100), se il Tipo contratto del progetto specificato è impostato su Prezzo fisso nella sessione Contratto (tpctm1600m000).

Importi di vendita

Copertura garanzia di riparazione Sì/No

Indica se una garanzia di riparazione è applicata al record.

Importo di vendita coperto da garanzia di riparazione

L'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione

Coperture garanzia Sì/No

Indica se una garanzia è applicata al record.

Importo di vendita coperto da garanzia

L'importo di vendita coperto dalla garanzia.

Coperture contrattuali Sì/No

Indica se al record è applicato un contratto.

Importo di vendita contratto

L'importo di vendita coperto dal contratto di assistenza.

Coperture offerta Sì/No

Indica se al record è applicata un'offerta.

Importo di vendita coperto da offerta

Il numero di offerta se la riga di costo è generata a partire da un'offerta di assistenza postvendita.

Importo di vendita coperto da ordini di modifica in loco

L'importo di vendita coperto dall'ordine di modifica in loco (FCO).

Progetto

Il codice del progetto per cui viene creata la riga di costi della manodopera.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa pegging progetto in Assistenza in loco.
• Questo campo è applicabile soltanto se l'ordine di assistenza ha un legame di pegging progetto e il progetto specificato nell'intestazione dell'ordine di assistenza è un progetto di Progetti e commesse (TP).
• Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dall'intestazione/attività dell'ordine di assistenza.
• È possibile specificare un progetto con le seguenti caratteristiche:
  • Non collegato a un contratto nel package Progetti e commesse e per il quale è consentita la fatturazione tramite il package Vendite.
  • Con stato Attivo.
  • Diverso da un progetto di Controllo progetto (PCS).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Elemento

Il codice dell'elemento collegato al Progetto.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • La casella di controllo Usa pegging progetto in Assistenza in loco nella sessioneParametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata.
  • La casella di controllo Elemento nella sessioneParametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata.
• Questo campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • È specificato il Progetto.
  • L'Elemento progetto è applicabile a Progetti e commesse.
• Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi, questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Ripartizioni costi - Altri costi di assistenza (tppdm3105m000). Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) la casella di controllo Ripart. costi è deselezionata o se il valore non è specificato nella sessione Ripartizioni costi - Altri costi di assistenza (tppdm3105m000), questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dall'ordine di assistenza o dall'attività dell'ordine di assistenza.
• Questo valore deve essere specificato se l'elemento è obbligatorio per il progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Attività

Il codice dell'attività collegata al Progetto.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • La casella di controllo Usa pegging progetto in Assistenza in loco nella sessioneParametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata.
  • La casella di controllo Attività nella sessioneParametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata.
• Questo campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • È specificato il Progetto.
  • L'Attività progetto è applicabile a Progetti e commesse.
• Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi, questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Ripartizioni costi - Altri costi di assistenza (tppdm3105m000). Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) la casella di controllo Ripart. costi è deselezionata o se il valore non è specificato nella sessione Ripartizioni costi - Altri costi di assistenza (tppdm3105m000), questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dall'ordine di assistenza o dall'attività dell'ordine di assistenza.
• Questo valore deve essere specificato se l'attività è obbligatoria per il progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Origine pegging progetto

L'origine del pegging progetto.

Valori consentiti

Ripartizione costi

Non applicabile

Manuale

Domanda di primo livello

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi.
• Questo campo è applicabile soltanto se l'ordine di assistenza ha un legame di pegging progetto.
• Per impostazione predefinita, questo campo è impostato sui seguenti valori:
  • Ripartizione costi, se il pegging progetto viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Ripartizioni costi - Altri costi di assistenza (tppdm3105m000).
  • Domanda di primo livello, se il pegging progetto viene ricavato per impostazione predefinita dall'intestazione dell'ordine di assistenza o dal contratto di assistenza collegato all'ordine di assistenza.
  • Non applicabile, se il pegging progetto o le ripartizioni dei costi non sono applicabili.

Offerta

Il codice dell'offerta di assistenza postvendita collegata agli altri costi dell'ordine di assistenza.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Usa offerte di assistenza per ordini di assistenza è deselezionata nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000).

Revisione offerta

Il numero di revisione dell'offerta collegata agli altri costi dell'ordine di assistenza.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Usa offerte di assistenza per ordini di assistenza della sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è deselezionata.
• La casella di controllo Usa revisioni nella sessioneParametri offerta di assistenza (tsepp0100m000) è selezionata.

Importo di vendita avviamento

L'importo di vendita specificato come copertura di tipo avviamento. Questo importo è superiore ad altre coperture.

Importo di vendita fattura

‎L'importo di vendita fatturabile della riga di costo. Questo importo viene calcolato in base all'Importo totale di vendita, all'importo coperto e all'Importo di vendita coperto da avviamento.

Importi costo

Importo di costo coperto da garanzia di riparazione

L'importo di costo coperto dalla garanzia di riparazione.

Importo di costo coperto da garanzia

L'importo di costo coperto dalla garanzia.

Importo di costo coperto da contratto

L'importo di costo coperto dal contratto di assistenza.

Importo di costo coperto da offerta

L'importo di costo coperto dall'offerta di assistenza postvendita.

Importo di costo coperto da avviamento

L'importo di costo specificato come copertura di tipo avviamento. Questo importo è superiore ad altre coperture.

Importo costo fattura

L'importo di costo fatturabile della riga di costo. Questo importo viene calcolato in base all'Importo costi totali, all'importo coperto e all'Importo di costo coperto da avviamento.

Importo totale vendita

L'importo totale di vendita.

Importo costi totali

L'importo di costo totale basato sul costo unitario e sulla quantità in unità.

Percentuale sconto

La percentuale di sconto.

Importo sconto

L'importo sconto.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000) è selezionata la casella di controllo Usa calcolo copertura per stime.
• Questo campo è abilitato se il campo Stato ordine di assistenza nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000) è Libero o Pianificato.

/

L'unità della quantità per cui viene visualizzato l'importo dello sconto.

Origine sconto

L'origine relativa all'importo dello sconto.

Valori consentiti

Struttura sconto registro prezzi

Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.

Esterno

Lo sconto ha origine da un package esterno.

Manuale

Lo sconto viene immesso manualmente.

Contratto

Lo sconto ha origine da un contratto.

Struttura sconto

Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, vedere: Impostazione di una matrice di sconto.

Non applicabile

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se:
  • La casella di controllo Usa calcolo copertura per stime nella sessioneOrdini di assistenza (tssoc2100m000) è selezionata.
  • Il campo Stato ordine di assistenza è impostato su Libero o Pianificato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000).

Importo sconto tot.

L'importo totale scontato in base alla Percentuale sconto e all’ Importo sconto.

Importo fattura

L'importo di vendita netto pagabile. Questo importo viene calcolato in base all'Importo sconto tot. e al Criterio sconti.

Riga costo stimato

Indica se la riga di costo è stata creata durante la fase di stima.

Importo sconto

L'importo dello sconto, espresso nella valuta di vendita.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Usa calcolo copertura per stime è selezionata in una delle seguenti sessioni:
  • Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000)
  • Ordini di assistenza (tssoc2100m000)
• Questo campo è abilitato soltanto se il valore del campo Prezzo di vendita è diverso da zero.
• L'importo scontato dalla fattura viene visualizzato se si specifica un valore nel campo Percentuale sconto.
• È possibile immettere l'importo scontato dalla fattura se nel campo Percentuale sconto non è specificato alcun valore.
• Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, LN imposta il valore di questo campo su zero.

Origine sconto

L'origine relativa all'importo dello sconto.

Valori consentiti

Struttura sconto registro prezzi

Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.

Esterno

Lo sconto ha origine da un package esterno.

Manuale

Lo sconto viene immesso manualmente.

Contratto

Lo sconto ha origine da un contratto.

Struttura sconto

Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, vedere: Impostazione di una matrice di sconto.

Non applicabile

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa calcolo copertura per stime.

Ricarico

Il ricarico aggiuntivo imposto sulle vendite.

Componente di costo

Il componente di costo della riga di costo.

Ricarico

Il ricarico aggiuntivo imposto sui costi.

Contratto ignor.

Se questa casella di controllo è selezionata, LN indica che esiste un contratto a prezzo fisso valido per la riga di costo materiale effettivo e il contratto viene scollegato o il prezzo viene sovrascritto manualmente.

Nota

Si tratta di un campo di sola visualizzazione.

Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Usa prezzi in contratti di assistenza è selezionata nella sessione Parametri Gestione contratti (tsctm0100m000).

Importi di vendita

Garanzia riparazione

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia di riparazione.

Valore predefinito

• Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata per la riga di costo se il tipo di assistenza Garanzia di riparazione è riportato, automaticamente o manualmente, nell'attività dell'ordine di assistenza.
• Se non è applicabile alcuna copertura di garanzia di riparazione, questa casella di controllo sarà deselezionata e disattivata.

Importo di vendita coperto da garanzia di riparazione

Se l'attività dell'ordine di assistenza è coperta da una garanzia di riparazione e la casella di controllo Garanzia riparazione è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione.

Nota

• Se si deseleziona la casella di controllo relativa alla garanzia di riparazione e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dalla garanzia verrà pertanto ignorata.
• Per impostazione predefinita, in LN l'importo della copertura contrattuale è 100%. L'utente può modificare questo valore.

Garanzia

Se questa casella di controllo è selezionata, e se il gruppo di installazioni nell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia, verranno visualizzati gli importi di vendita e di costo coperti dalla garanzia.

Valore predefinito

Selezionato

Nota

• Se si desidera che i costi non vengano coperti dalla garanzia, è possibile deselezionare questa casella di controllo.
• Se si deseleziona la casella di controllo e si salva il record, l'importo di vendita della garanzia verrà impostato su zero (0).

Importo di vendita garanzia

Se l'articolo dell'attività nell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia attiva e la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia.

Nota

• Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore.
• Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della garanzia verrà pertanto ignorata.

Contratto

Se questa casella di controllo è selezionata, e se il gruppo di installazioni nell'ordine di assistenza è coperto da un contratto di assistenza, verranno visualizzati gli importi di vendita e di costo coperti dal contratto.

Valore predefinito

Selezionato

Nota

• Se si deseleziona la casella di controllo e si salva il record, l'importo di vendita verrà impostato su zero (0).
• Se si desidera che i costi non vengano coperti dal contratto, è possibile deselezionare questa casella di controllo.

Importo di vendita contratto di assistenza

Se il gruppo di installazioni indicato nell'ordine di assistenza è coperto da un contratto di assistenza e la casella di controllo Contratto è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dal contratto.

Nota

• Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore.
• Se si deseleziona la casella di controllo Contratto e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dal contratto di assistenza verrà pertanto ignorata.

Offerta

Se questa casella di controllo è selezionata, e l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di assistenza postvendita, gli importi coperti da tale offerta vengono visualizzati negli appositi campi nelle sezioni Importi di vendita e Importi costo della scheda Importi.

Valore predefinito

Selezionato

Nota

• Se si deseleziona la casella di controllo e si salva il record, l'importo di vendita delle offerte di assistenza postvendita verrà impostato su zero (0).
• Questa operazione può risultare utile, ad esempio, se si desidera che i costi non vengano coperti dall'offerta di assistenza postvendita.

Importo offerte di assistenza postvendita

Se l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di assistenza postvendita a cui sono collegati alcuni termini e la casella di controllo Offerta è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dall'offerta di assistenza postvendita.

Nota

• Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore.
• Se si deseleziona la casella di controllo Offerta e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dall'offerta di assistenza postvendita verrà pertanto ignorata.

Importo di vendita coperto da ordini di modifica in loco

Se l'ordine di assistenza è generato da un ordine di modifica in loco (FCO), in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto da tale ordine.

Nota

Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore.

Importo altre vendite

L'importo per il quale il cliente beneficia di un'esenzione. Questo importo non può essere classificato in base a uno degli importi di copertura contrattuale predefiniti, quali garanzia di riparazione, garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco. Se negativo, LN aggiunge l'importo all'importo di vendita netto della riga di costo.

Nota

Questo importo viene registrato nel package Contabilità come Altri costi.

Importo vendita fattura

L'importo di vendita fatturabile della riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:

Totale - Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco - Altri costi

Importi costo

Repair Warranty

Se l'attività dell'ordine di assistenza è coperta da una garanzia di riparazione e la casella di controllo Garanzia riparazione è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto dalla garanzia di riparazione.

Importo costo garanzia

Se l'articolo dell'attività nell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia attiva e la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto dalla garanzia.

Nota

• Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore.
• Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dalla garanzia verrà pertanto ignorata.

Importo costo contratto di assistenza

Se il gruppo di installazioni indicato nell'ordine di assistenza è coperto da un contratto di assistenza e la casella di controllo Contratto è selezionata, in questo campo viene visualizzato l'importo di costo coperto dal contratto.

Nota

• Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore.
• Se si deseleziona la casella di controllo Contratto e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dal contratto verrà pertanto ignorata.

Offerta

Se l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di assistenza postvendita a cui sono collegati alcuni termini e la casella di controllo Offerta è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto dall'offerta di assistenza postvendita.

Nota

• Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore.
• Se si deseleziona la casella di controllo Offerta e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dall'offerta di assistenza postvendita verrà pertanto ignorata.

Importo costo coperto da ordini di modifica in loco

Se l'ordine di assistenza è generato da un ordine di modifica in loco (FCO), in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto da tale ordine.

Nota

Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore.

Importo costo fattura

L'importo di costo della fattura relativa alla riga di costo, determinato dalla seguente equazione:

Importo costo totale - Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco (FCO) - Altri costi

Importo costo avviamento

L'importo di costo che è escluso dalla fatturazione. Questo importo non può essere coperto da importi di copertura contrattuale, quali garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco.

Criterio sconti

Il criterio applicabile agli sconti.

Valori consentiti

Applica sconti prima di copert. contr.

Applica sconti dopo copert. contratt.

Data ultima transazione

La data e l'ora dell'ultima modifica dei dati relativi alla riga di costo.

IVA basata su

Se questa casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi.

Valori consentiti

IVA basata su merci

Per la determinazione dei valori IVA corretti viene preso in considerazione il flusso delle merci.

IVA basata su servizi

Per la determinazione dei valori IVA corretti viene preso in considerazione il luogo (indirizzo dell'ubicazione) in cui viene effettuata l'assistenza.

Classificaz. imposte

Un attributo dell'intestazione e delle righe dell'ordine che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Esenzione

La riga di costo esente dalla classificazione imposte.

Numero identificativo Business Partner

La partita IVA del Business Partner.

Attestato esenzione fiscale

Il numero di attestazione di esenzione fiscale.

Motivo esenzione fiscale

Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Numero documento fattura di vendita

La fattura di vendita.

Tipo di transazione fattura di vendita

Quando la fattura della riga di costo è stata registrata da Fatturazione a Contabilità, in questo campo viene visualizzato il tipo di transazione della riga di costo. Il tipo di transazione costituisce una parte del numero fattura della riga di costo.

Data fattura di vendita

La data e l'ora della fattura di vendita.

Società fattura di vendita

La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco.

Data di registrazione fattura di vendita

La data in cui la fattura relativa alla riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione vendite (SLI) del package Fatturazione al modulo Contabilità generale (GLD) del package Contabilità.

Documento

Il numero documento in base al quale vengono registrati i costi dei materiali dell'ordine di assistenza nella contabilità finanziaria.

Tipo di transazione

Il tipo di transazione del numero fattura relativo alla riga di costi effettivi. La fattura è correlata a un acquisto locale.

Riga

Il numero riga del documento in base al quale i costi dei materiali dell'ordine di assistenza vengono registrati nella contabilità finanziaria.

Società finanziaria

La società finanziaria associata al numero della fattura della riga di costo materiale effettivo. La fattura è correlata a un acquisto locale.

Numero di sequenza

Per impostazione predefinita, in questo campo viene utilizzato il valore specificato quando la riga di costo viene registrata dalla sessione Transazioni (tfgld1101m000) nel package Contabilità .

Frequenza stimata

La frequenza stimata richiesta dell'entità della riga di costo.

Frequenza effettiva

La frequenza effettiva richiesta dell'entità della riga di costo.

Unità

L'unità utilizzata per esprimere la quantità.

Quantità effettiva

Il valore dell'entità della riga di costo. Il valore predefinito è uno. Tale valore può comunque essere modificato.

Tipo specifica di viaggio

Il tipo del costo di viaggio. Si tratta di un campo di sola visualizzazione.

Valori consentiti

• Totale viaggio
• Distanza viaggio
• Tempo di viaggio

Costo unitario stimato

Se la riga di costo è stata immessa nella sessione Altri costi stimati ordini di assistenza (tssoc2140m000), in questo campo verrà specificato il costo unitario stimato della riga di costo determinato in tale sessione.

Nota

• Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dal campo Prezzo di acquisto assistenza conto lavoro della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
  • L'articolo specificato è di tipo Assistenza in conto lavoro.
  • Il campo Origine prezzo relativo all'Articolo è impostato su Registro prezzi/Contratto nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
• In caso contrario, questo valore viene ricavato per impostazione predefinita in base all'attività di riferimento collegata all'attività dell'ordine di assistenza.

Valuta

La valuta del costo unitario stimato.

Costo unitario effettivo

Il costo unitario effettivo per una singola unità dell'entità della riga di costo. Costo unitario effettivo viene recuperato dalla sessione Articolo - Determinazione costi (ticpr0107m000).

Valore predefinito

Se il tipo di costo è Attrezzaggio, il valore di questo campo corrisponderà al tasso di costo specificato per lo strumento selezionato nella sessione Strumenti (titrp0101m000).

Prezzo di vendita stimato

Il prezzo di vendita stimato della riga altri costi.

Valuta

La valuta per esprimere il prezzo di vendita stimato.

Prezzo di vendita

Il prezzo di vendita di una delle unità di vendita dell'articolo.

Origine prezzo

L'origine del prezzo di vendita.

Valori consentiti

Altro

Il valore predefinito per tutte le altre situazioni, ad esempio prezzi del registro prezzi, dati relativi all'assistenza per gli articoli e così via.

Contratto

Se viene rilevato un termine di un contratto per la riga di materiale basata sul contratto determinazione prezzi dell'ordine o dell'attività di assistenza.

Manuale

L'origine del prezzo viene impostata come origine manuale dopo la modifica del prezzo o dell'unità di prezzo da parte dell'utente.

Ciclo di operazioni principale

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal ciclo di operazioni principale anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Opzione ciclo di operazioni

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'opzione del ciclo di operazioni anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Attività di riferimento

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'attività di riferimento anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Tariffario viaggi

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal tariffario viaggi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Dati assistenza articolo

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dai dati relativi all'assistenza per gli articoli anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Registro prezzi predefinito

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal registro prezzi predefinito anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Struttura prezzi

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dalla struttura dei prezzi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Non applicabile

Importo totale di vendita

L'importo di vendita totale della riga di costo materiale.

Importo costi totali

L'importo di costo totale per la riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:

               Quantità effettiva * Costo unitario effettivo
            

Percentuale sconto

La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo Importo di vendita fattura ordine di assistenza (l'importo fatturabile). Se si immette un valore in questo campo, LN calcolerà lo sconto nella valuta di vendita e lo visualizzerà nel campo Importo sconto tot..

Nota

• È possibile gestire questo campo soltanto se lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato o Completato e se il campo Stato è impostato su Libero.
• Il valore presente in questo campo non viene incluso quando si registra la riga di costo nel package Contabilità . Non è pertanto possibile rintracciare lo sconto. Per rendere rintracciabile lo sconto nel package Contabilità , utilizzare il campo Importo di vendita avviamento anziché questo campo.

Importo sconto tot.

Il valore dello sconto consentito. È possibile utilizzare questo campo per calcolare lo sconto nei modi seguenti:

• Se si specifica un valore nel campo Percentuale sconto, nel campo Importo sconto viene visualizzato l'importo dello sconto nella valuta di vendita. Tale importo viene scontato dalla fattura.
• È possibile specificare l'importo (nella valuta di vendita) da scontare dalla fattura quando il valore nel campo Percentuale sconto è pari a zero.

Nota

Il valore presente in questo campo non viene incluso nei dettagli quando si registra la riga di costo nel package Contabilità . Non è quindi possibile rintracciare lo sconto. Per rintracciare lo sconto nel package Contabilità , utilizzare il campo Importo di vendita avviamento e non il campo Importo sconto.

Terzista

Il codice del business partner 'Origine vendita' che esegue eventuali lavori in conto lavoro richiesti dall'attività dell'ordine di assistenza.

Nota

• Questo campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Conto lavoro.
• Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dall'attività dell'ordine di assistenza correlata.
• Non è possibile specificare questo valore se la casella di controllo Crea richiesta di acquisto è selezionata per l'attività dell'ordine di assistenza correlata, ma l'ordine di acquisto non è ancora stato creato.

Nome

La descrizione o il nome del codice.

Riga/Richiesta di acquisto

Il codice e la riga dell'ordine di richiesta di acquisto.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• Il Tipo di costo della riga di altri costi è Conto lavoro.
• La casella di controllo Crea richiesta di acquisto è selezionata e l'attività correlata è pianificata.

Slash Character

Il numero della riga dell'ordine di richiesta di acquisto.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• Il Tipo di costo della riga di altri costi è Conto lavoro.
• La casella di controllo Crea richiesta di acquisto è selezionata e l'attività è pianificata.

Ordine di acquisto/Riga

L'ordine di acquisto del lavoro in conto lavoro dell'attività generato da LN quando si esegue la pianificazione SRP globale per l'ordine di assistenza.

Nota

Per generare l'ordine di acquisto LN utilizza la serie di ordini di acquisto specificata nella sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000).

Slash Character

La riga ordine di acquisto per il lavoro in conto lavoro richiesto per l'attività.

Importo di vendita netto

In questo campo viene visualizzato l'importo che viene fatturato al cliente per la riga di costo.

Stampa in fattura

Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.

Nota

• Se il campo è impostato su Nessuna fattura, il costo della fattura è considerato come avviamento.
• Se il campo è impostato su Nessuna fattura dopo la determinazione dei costi della riga, la riga di fattura disponibile viene eliminata nel package Fatturazione.

Valori consentiti

Sì

La riga di costo viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.

No

La riga di costo non viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.

Nessuna fattura

La fattura non viene creata per la riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.

Non applicabile

Paese destinatario imposta

Il Paese destinatario imposta relativo alla riga di costo.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Partita IVA

La partita IVA del fornitore di servizi.

Codice imposta

Il codice imposta applicabile alla riga di costo.

Paese dest. imposta BP

Il Paese destinatario imposta del Business Partner.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Tempo di copertura contrattuale

In caso di coperture da contratto, offerta o garanzia, la data e l'ora di inizio validità di tali coperture per l'ordine di assistenza.