Altri costi effettivi ordini di assistenza (tssoc2141m000)

Informazioni sui campi

Ordine di assistenza

Il numero dell'ordine di assistenza per il quale vengono elencati gli altri costi effettivi.

Descrizione

Se l'ordine di assistenza viene creato per un cliente esterno, in questo campo verrà visualizzato il nome del business partner 'Destinazione vendita'.

Se l'ordine di assistenza viene creato per un business partner interno, in questo campo verrà visualizzata la descrizione del reparto assistenza che esegue l'ordine.

Stato ordine di assistenza

Lo stato corrente dell'ordine di assistenza.

Numero riga

Il numero utilizzato per distinguere la riga di costo dalle altre righe di costo elencate per l'ordine di assistenza in questa sessione.

Riga attività

Se si specifica il costo per un'attività dell'ordine di assistenza, sarà necessario immettere il numero di riga dell'attività in questo campo.

Tempo di copertura contrattuale

In caso di coperture da contratto, offerta o garanzia, la data e l'ora di inizio validità di tali coperture per l'ordine di assistenza.

Tipo di costo

La classificazione della riga di costo.

Il tipo di costo può essere uno dei seguenti:

• Viaggio
• Attrezzaggio
• Conto lavoro
• Fattura offerta
• Altro
• Materiale
• Manodopera
• Helpdesk
• Trasporto

Descrizione

La descrizione della riga di costo.

Nota

Se per il campo Altro si seleziona Tipo di costo, sarà necessario specificare un valore in questo campo.

Importo sconto sull'ordine

L'importo dello sconto sull'ordine calcolato in base al valore del campo Sconto su ordine specificato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Questo importo è applicabile alla riga relativa agli altri costi selezionata.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Altri costi.
• Questo campo è applicabile soltanto se il campo Metodo determinazione prezzi dell'ordine di assistenza correlato è impostato su Tempo e materiale.

Articolo

L'articolo specificato come costo, assistenza o assistenza in conto lavoro. Se si seleziona un articolo, il campo Descrizione viene disabilitato.

Numero di serie

Il numero di serie dello strumento richiesto, per il quale viene elencata la riga di costo.

Nota

È possibile gestire questo campo soltanto se il tipo di costo selezionato è Attrezzaggio.

Componente di costo

Il componente di costo della riga di costo.

Frequenza

La frequenza richiesta dell'entità della riga di costo.

Esempio

Quando si esegue la pianificazione SRP globale per un ordine di assistenza, LN calcola una riga di costi di viaggio per una visita all'ubicazione dell'ordine di assistenza. Se al tecnico di assistenza sono necessari due viaggi per completare l'ordine, è possibile immettere 2 in questo campo per raddoppiare i costi di viaggio generati da LN per l'ordine di assistenza.

Quantità

Il valore dell'entità della riga di costo. Il valore predefinito è uno. Tale valore può comunque essere modificato.

Nota

• Questo campo è di sola visualizzazione quando nel campo Tempo di viaggio è specificato il tipo di costo Tipo specifica di viaggio.
• Quando il tipo di costo è Tempo di viaggio, il valore per il numero di ore viene recuperato dalla sessione Ore ordini di assistenza (bptmm1130m000).

Unità

L'unità utilizzata per esprimere la quantità.

Valore predefinito

Se il tipo di costo è Attrezzaggio, il valore di questo campo corrisponderà al codice unità dello strumento.

Basato sulla quantità nel numero attività delle unità

Se questa casella di controllo è selezionata e il numero di unità di un'attività (contratto) viene modificato, la quantità stimata o richiesta viene moltiplicata o divisa in base al fabbisogno.

Nota

• Dopo il completamento dell'ordine di assistenza, questa casella di controllo non può essere modificata.
• Questa casella di controllo è abilitata soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Altro.

Tipo specifica di viaggio

Il tipo del costo di viaggio. Si tratta di un campo di sola visualizzazione.

Valori consentiti

• Totale viaggio
• Distanza viaggio
• Tempo di viaggio

Quando si esegue la pianificazione SRP globale per un ordine di assistenza, LN crea righe di costo per il viaggio. Le righe di viaggio vengono create per Distanza viaggio, Tempo di viaggio o Totale viaggio in base alle impostazioni della casella di controllo Riga tot. viaggio per distanza e tempo nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000).

Nota

Se il campo Tipo di costo è impostato su un valore diverso da Viaggio, in questo campo verrà visualizzato il valore Non applicabile.

Se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) il campo Metodo di calcolo costi di viaggio è impostato su Nessuno, quando si esegue la pianificazione SRP globale per un ordine di assistenza LN non crea righe di costi di viaggio.

Se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Riga tot. viaggio per distanza e tempo, nella sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000) sono disponibili le registrazioni specificate di seguito.

	Costi generali	Costo operazione	Nessuna registrazione
Totale viaggio			Sì
Tempo di viaggio		Sì
Distanza viaggio	Sì

Se la casella di controllo Riga tot. viaggio per distanza e tempo è deselezionata, verranno effettuate le registrazioni riportate di seguito.

	Costi generali	Costi operazione
Tempo di viaggio		Sì
Distanza viaggio	Sì

Riga materiale correlata

Il materiale a cui è collegata la riga di costo.

Costo unitario stimato

Se la riga di costo è stata immessa nella sessione Altri costi stimati ordini di assistenza (tssoc2140m000), in questo campo verrà specificato il costo unitario stimato della riga di costo determinato in tale sessione.

Nota

• Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dal campo Prezzo di acquisto assistenza conto lavoro della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
  • L'articolo specificato è di tipo Assistenza in conto lavoro.
  • Il campo Origine prezzo relativo all'Articolo è impostato su Registro prezzi/Contratto nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
• In caso contrario, questo valore viene ricavato per impostazione predefinita in base all'attività di riferimento collegata all'attività dell'ordine di assistenza.

Valuta di Costo unitario stimato

La valuta del costo unitario stimato.

Costo unitario effettivo

Il costo unitario effettivo per una singola unità dell'entità della riga di costo. Il valore di Costo unitario viene recuperato dalla sessione Articolo - Determinazione costi (ticpr0107m000).

Valore predefinito

Se il tipo di costo è Attrezzaggio, il valore di questo campo corrisponderà al tasso di costo specificato per lo strumento selezionato nella sessione Strumenti (titrp0101m000).

Valuta

La valuta utilizzata per esprimere valori di vendita.

Valore predefinito

La valuta dell'ordine di assistenza.

Progetto

Il codice del progetto per il quale è stato creato un legame di pegging con la riga altri costi.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa pegging progetto in Assistenza in loco.
• Questo campo è applicabile soltanto se l'ordine di assistenza ha un legame di pegging progetto e il progetto specificato nell'intestazione dell'ordine di assistenza è un progetto di Progetti e commesse (TP).
• Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dall'intestazione/attività dell'ordine di assistenza.
• È possibile specificare un progetto con le seguenti caratteristiche:
  • Non collegato a un contratto nel package Progetti e commesse e per il quale è consentita la fatturazione tramite il package Vendite.
  • Con stato Attivo.
  • Diverso da un progetto di Controllo progetto (PCS).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Elemento

Il codice dell'elemento collegato al Progetto.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • La casella di controllo Usa pegging progetto in Assistenza in loco nella sessioneParametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata.
  • La casella di controllo Elemento nella sessioneParametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata.
• Questo campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • È specificato il Progetto.
  • L'Elemento progetto è applicabile a Progetti e commesse.
• Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi, questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Ripartizioni costi - Altri costi di assistenza (tppdm3105m000). Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) la casella di controllo Ripart. costi è deselezionata o se il valore non è specificato nella sessione Ripartizioni costi - Altri costi di assistenza (tppdm3105m000), questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dall'ordine di assistenza o dall'attività dell'ordine di assistenza.
• Questo valore deve essere specificato se l'elemento è obbligatorio per il progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Attività

Il codice dell'attività collegata al Progetto.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • La casella di controllo Usa pegging progetto in Assistenza in loco nella sessioneParametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata.
  • La casella di controllo Attività nella sessioneParametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata.
• Questo campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • È specificato il Progetto.
  • L'Attività progetto è applicabile a Progetti e commesse.
• Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi, questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Ripartizioni costi - Altri costi di assistenza (tppdm3105m000). Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) la casella di controllo Ripart. costi è deselezionata o se il valore non è specificato nella sessione Ripartizioni costi - Altri costi di assistenza (tppdm3105m000), questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dall'ordine di assistenza o dall'attività dell'ordine di assistenza.
• Questo valore deve essere specificato se l'attività è obbligatoria per il progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Origine pegging progetto

L'origine del pegging progetto.

Valori consentiti

Ripartizione costi

Non applicabile

Manuale

Domanda di primo livello

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi.
• Questo campo è applicabile soltanto se l'ordine di assistenza ha un legame di pegging progetto.
• Per impostazione predefinita, questo campo è impostato sui seguenti valori:
  • Ripartizione costi, se il pegging progetto viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Ripartizioni costi - Altri costi di assistenza (tppdm3105m000).
  • Domanda di primo livello, se il pegging progetto viene ricavato per impostazione predefinita dall'intestazione dell'ordine di assistenza o dal contratto di assistenza collegato all'ordine di assistenza.
  • Non applicabile, se il pegging progetto o le ripartizioni dei costi non sono applicabili.

Offerta

Il codice dell'offerta di assistenza postvendita collegata agli altri costi effettivi dell'ordine di assistenza.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Usa offerte di assistenza per ordini di assistenza è deselezionata nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000).

Revisione offerta

Il numero di revisione dell'offerta collegata agli altri costi effettivi dell'ordine di assistenza.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Usa offerte di assistenza per ordini di assistenza della sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è deselezionata.
• La casella di controllo Usa revisioni nella sessioneParametri offerta di assistenza (tsepp0100m000) è selezionata.

Importi di vendita

Garanzia riparazione

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia di riparazione.

Valore predefinito

• Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata per la riga di costo se il tipo di assistenza Garanzia di riparazione è riportato, automaticamente o manualmente, nell'attività dell'ordine di assistenza.
• Se non è applicabile alcuna copertura di garanzia di riparazione, questa casella di controllo sarà deselezionata e disattivata.

Importo di vendita garanzia di riparazione

Se l'attività dell'ordine di assistenza è coperta da una garanzia di riparazione e la casella di controllo Garanzia riparazione è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione.

Nota

• Se si deseleziona la casella di controllo relativa alla garanzia di riparazione e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dalla garanzia verrà pertanto ignorata.
• Per impostazione predefinita, in LN l'importo della copertura contrattuale è 100%. L'utente può modificare questo valore.

Garanzia

Se questa casella di controllo è selezionata, e se il gruppo di installazioni nell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia, verranno visualizzati gli importi di vendita e di costo coperti dalla garanzia.

Valore predefinito

Selezionato

Nota

• Se si desidera che i costi non vengano coperti dalla garanzia, è possibile deselezionare questa casella di controllo.
• Se si deseleziona la casella di controllo e si salva il record, l'importo di vendita della garanzia verrà impostato su zero (0).

Importo di vendita garanzia

Se l'articolo dell'attività nell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia attiva e la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia.

Nota

• Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore.
• Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della garanzia verrà pertanto ignorata.

Contratto

Se questa casella di controllo è selezionata, e se il gruppo di installazioni nell'ordine di assistenza è coperto da un contratto di assistenza, verranno visualizzati gli importi di vendita e di costo coperti dal contratto.

Valore predefinito

Selezionato

Nota

• Se si deseleziona la casella di controllo e si salva il record, l'importo di vendita verrà impostato su zero (0).
• Se si desidera che i costi non vengano coperti dal contratto, è possibile deselezionare questa casella di controllo.

Importo di vendita contratto di assistenza

Se il gruppo di installazioni indicato nell'ordine di assistenza è coperto da un contratto di assistenza e la casella di controllo Contratto è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dal contratto.

Nota

• Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore.
• Se si deseleziona la casella di controllo Contratto e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dal contratto di assistenza verrà pertanto ignorata.

Offerta

Se questa casella di controllo è selezionata, e l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di assistenza postvendita, gli importi coperti da tale offerta vengono visualizzati negli appositi campi nelle sezioni Importi di vendita e Importi costo della scheda Importi.

Valore predefinito

Selezionato

Nota

• Se si deseleziona la casella di controllo e si salva il record, l'importo di vendita delle offerte di assistenza postvendita verrà impostato su zero (0).
• Questa operazione può risultare utile, ad esempio, se si desidera che i costi non vengano coperti dall'offerta di assistenza postvendita.

Importo offerte di assistenza postvendita

Se l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di assistenza postvendita a cui sono collegati alcuni termini e la casella di controllo Offerta è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dall'offerta di assistenza postvendita.

Nota

• Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore.
• Se si deseleziona la casella di controllo Offerta e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dall'offerta di assistenza postvendita verrà pertanto ignorata.

Importo di vendita coperto da ordini di modifica in loco

Se l'ordine di assistenza è generato da un ordine di modifica in loco (FCO), in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto da tale ordine.

Nota

Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore.

Importo di vendita avviamento

L'importo per il quale il cliente beneficia di un'esenzione. Tale importo non può essere classificato in base a uno degli importi di copertura contrattuale predefiniti, quali garanzia di riparazione, garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco. Se negativo, LN aggiunge l'importo all'importo di vendita netto della riga di costo.

Nota

Questo importo viene registrato nel package Contabilità come Altri costi.

Importo di vendita fattura

L'importo di vendita fatturabile della riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:

Totale - Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco (FOC) - Altri costi

Importi costo

Importo costo garanzia di riparazione

Se l'attività dell'ordine di assistenza è coperta da una garanzia di riparazione e la casella di controllo Garanzia riparazione è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto dalla garanzia di riparazione.

Importo costo garanzia

Se l'articolo dell'attività nell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia attiva e la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto dalla garanzia.

Nota

• Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore.
• Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dalla garanzia verrà pertanto ignorata.

Importo costo contratto di assistenza

Se il gruppo di installazioni indicato nell'ordine di assistenza è coperto da un contratto di assistenza e la casella di controllo Contratto è selezionata, in questo campo viene visualizzato l'importo di costo coperto dal contratto.

Nota

• Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore.
• Se si deseleziona la casella di controllo Contratto e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dal contratto verrà pertanto ignorata.

Importo di costo offerta

Se l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di assistenza postvendita a cui sono collegati alcuni termini e la casella di controllo Offerta è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto dall'offerta di assistenza postvendita.

Nota

• Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore.
• Se si deseleziona la casella di controllo Offerta e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dall'offerta di assistenza postvendita verrà pertanto ignorata.

Importo costo coperto da ordine di modifica in loco

Se l'ordine di assistenza è generato da un ordine di modifica in loco (FCO), in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto da tale ordine.

Nota

Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore.

Importo costo fattura

L'importo di costo della fattura relativa alla riga di costo, determinato dalla seguente equazione:

Importo costo totale - Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco (FCO) - Altri costi

Importo costo avviamento

L'importo di costo che è escluso dalla fatturazione. Tale importo non può essere coperto da importi di copertura contrattuale, quali garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco.

Importo costi totali

Il costo unitario effettivo moltiplicato per la frequenza e la quantità effettive.

Percentuale sconto

La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo Importo di vendita fattura ordine di assistenza (l'importo fatturabile). Se si immette un valore in questo campo, LN calcolerà lo sconto nella valuta di vendita e lo visualizzerà nel campo Importo sconto tot..

Nota

• È possibile gestire questo campo soltanto se lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato o Completato e se il campo Stato è impostato su Libero.
• Il valore presente in questo campo non viene incluso quando si registra la riga di costo nel package Contabilità . Non è pertanto possibile rintracciare lo sconto. Per rendere rintracciabile lo sconto nel package Contabilità , utilizzare il campo Importo di vendita avviamento anziché questo campo.

Importo di vendita netto

In questo campo viene visualizzato l'importo che viene fatturato al cliente per la riga di costo.

Stampa in fattura

Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.

Nota

• Se il campo è impostato su Nessuna fattura, il costo della fattura è considerato come avviamento.
• Se il campo è impostato su Nessuna fattura dopo la determinazione dei costi della riga, la riga di fattura disponibile viene eliminata nel package Fatturazione.

Valori consentiti

Sì

La riga di costo viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.

No

La riga di costo non viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.

Nessuna fattura

La fattura non viene creata per la riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.

Non applicabile

Data ultima transazione

La data e l'ora dell'ultima modifica dei dati relativi alla riga di costo.

Prezzo di vendita

Il prezzo di vendita per una singola unità dell'entità della riga di costo. Il prezzo di vendita viene recuperato in base al valore selezionato nel campo Metodo di ricerca prezzi di vendita della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000).

Numero documento fattura di vendita

Il numero univoco della riga fattura corrispondente della riga di costo. LN genera automaticamente questo numero utilizzando la serie definita per i contratti di assistenza nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) quando la riga di fattura viene registrata dal package Fatturazione nel package Contabilità .

Insieme al codice del tipo di transazione, costituisce il numero documento. Il numero documento, insieme al codice della società finanziaria, costituisce il numero fattura.

Nota

• Se la riga di costo non è stata ancora registrata dal package Fatturazione nel package Contabilità , in questo campo viene visualizzato il valore zero (0).
• Prima che la riga di costo venga registrata in Contabilità , per i clienti interni non viene generata alcuna fattura e in questo campo viene visualizzato il valore zero (0).

Tipo di transazione fattura di vendita

Quando la fattura della riga di costo è stata registrata da Fatturazione a Contabilità, in questo campo viene visualizzato il tipo di transazione della riga di costo. Il tipo di transazione costituisce una parte del numero fattura della riga di costo.

Nota

• Se la fattura della riga di costo non è stata ancora registrata dal package Fatturazione nel Contabilità , in questo campo non è presente alcun valore.
• Le righe di costo degli ordini di assistenza interni (destinati a business partner interni) non vengono registrate nel package Fatturazione , ma vengono registrate direttamente nel package Contabilità quando il relativo stato è impostato su Costificato in questa sessione. In questo caso, alla riga di costo non viene assegnato alcun tipo di transazione e questo campo rimane vuoto.

Data fattura di vendita

La data in cui la riga di costo viene fatturata al cliente. Il valore di questo campo corrisponde alla data immessa nel campo Data fattura della sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000) quando la fattura della riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione del package Fatturazione nel modulo Contabilità generale del package Contabilità .

Nota

• Se la riga di costo non è stata registrata dal package Fatturazione nel package Contabilità , in questo campo non è presente alcun valore.
• Se l'ordine di assistenza è destinato a un business partner interno, questo campo rimarrà vuoto.

Società fattura di vendita

Il codice della società finanziaria in cui vengono memorizzati tutti i dati relativi alla fattura della riga di costo. In LN questo campo viene compilato quando la riga di costo viene registrata dal package Fatturazione nel package Contabilità tramite la sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000).

Questo codice costituisce una parte del numero fattura della riga di costo.

Nota

In questo campo viene visualizzato il valore 000 nei seguenti casi:

• La riga di costo non è stata ancora registrata dal package Fatturazione al package Contabilità .
• L'ordine di assistenza è destinato a un business partner interno.

Data di registrazione fattura di vendita

La data in cui la fattura relativa alla riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione del package Fatturazione nel modulo Contabilità generale del package Contabilità . Il valore di questo campo corrisponde alla data immessa nel campo Data inserimento transazione della sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000).

Nota

Se l'ordine di assistenza è destinato a un business partner interno, in questo campo verrà visualizzata la data in cui lo stato della riga di costo viene impostato su Costificato. In questo caso, la riga di costo verrà registrata direttamente nel package Contabilità e non verrà inviata alcuna fattura al package Fatturazione .

IVA basata su

Se questa casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi.

Valori consentiti

IVA basata su merci

Per la determinazione dei valori IVA corretti viene preso in considerazione il flusso delle merci.

IVA basata su servizi

Per la determinazione dei valori IVA corretti viene preso in considerazione il luogo (indirizzo dell'ubicazione) in cui viene effettuata l'assistenza.

Nota

A seconda dell'opzione selezionata, LN determinerà i valori predefiniti per il paese destinatario imposta e il codice imposta.

Classificaz. imposte

Un attributo dell'ordine di assistenza che consente di definire le eccezioni relative alle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

Nota

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

• Il pagamento in favore di un Business Partner 'Destinazione fattura' è soggetto a ritenuta di acconto e contributi previdenziali.
• Business Partner aventi lo stesso profilo fiscale rispetto alla propria società. Ad esempio, terzisti o agenti.
• Le imposte che devono essere pagate in un Paese diverso da quello in cui ha sede l'ufficio vendite o l'ufficio di assistenza.

Esenzione

La riga di costo esente dalla classificazione imposte.

Paese destinatario imposta

Il codice del Paese relativo all'ordine di assistenza.

Partita IVA

La partita IVA del fornitore di servizi.

Codice imposta

Il codice imposta applicabile ai costi dell'ordine di assistenza.

Valore predefinito

Il codice imposta selezionato per l'ordine di assistenza nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000).

Paese dest. imposta BP

Il Paese destinatario imposta del Business Partner.

Numero identificativo Business Partner

La partita IVA del Business Partner.

Attestazione esenzione

Il numero di attestazione di esenzione fiscale.

Motivo esenzione

Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite.

Nella sessione Esenzioni fiscali acquisti (tcmcs1560m000) è possibile collegare un testo al codice motivo dell'esenzione dall'imposta sugli acquisti per una combinazione di codice imposta e Paese. Il testo viene stampato negli ordini e nelle fatture. È possibile collegare più motivi di esenzione fiscale, ciascuno con un testo univoco, a un'unica combinazione codice imposta per Paese.

Se si utilizza un Tax Provider, è necessario definire i motivi di esenzione fiscale. I motivi di esenzione vengono stampati nelle fatture di vendita.

Documento

Il numero documento in base al quale vengono registrati i costi dei materiali dell'ordine di assistenza nella contabilità finanziaria.

Tipo di transazione

Il tipo di transazione del numero fattura relativo alla riga di costi effettivi. La fattura è correlata a un acquisto locale.

Riga

Il numero riga del documento in base al quale i costi dei materiali dell'ordine di assistenza vengono registrati nella contabilità finanziaria.

Numero di sequenza

In questo campo verrà specificato un valore quando la riga di costo verrà registrata dalla sessione Transazioni (tfgld1101m000) nel package Contabilità .

Società finanziaria

La società finanziaria associata al numero della fattura della riga di costo materiale effettivo. La fattura è correlata a un acquisto locale.

Stato

Lo stato corrente della riga di costo.

Riga costo stimato

Indica se la riga di costo è stata creata durante la fase di stima.

Origine prezzo

L'origine del prezzo di vendita.

Valori consentiti

Altro

Il valore predefinito per tutte le altre situazioni, ad esempio prezzi del registro prezzi, dati relativi all'assistenza per gli articoli e così via.

Contratto

Se viene rilevato un termine di un contratto per la riga di materiale basata sul contratto determinazione prezzi dell'ordine o dell'attività di assistenza.

Manuale

L'origine del prezzo viene impostata come origine manuale dopo la modifica del prezzo o dell'unità di prezzo da parte dell'utente.

Ciclo di operazioni principale

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal ciclo di operazioni principale anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Opzione ciclo di operazioni

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'opzione del ciclo di operazioni anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Attività di riferimento

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'attività di riferimento anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Tariffario viaggi

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal tariffario viaggi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Dati assistenza articolo

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dai dati relativi all'assistenza per gli articoli anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Registro prezzi predefinito

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal registro prezzi predefinito anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Struttura prezzi

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dalla struttura dei prezzi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Non applicabile

Contratto ignor.

Se questa casella di controllo è selezionata,LN indica che esiste un contratto a prezzo fisso valido per la riga altri costi effettivi e il contratto viene scollegato o il prezzo viene sovrascritto manualmente.

Nota

Si tratta di un campo di sola visualizzazione.

Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Usa prezzi in contratti di assistenza è selezionata nella sessione Parametri Gestione contratti (tsctm0100m000).

Ricarico

Il ricarico applicabile al prezzo di vendita.

Ricarico

Il ricarico applicabile al costo unitario.

Criterio sconti

Il criterio applicabile all'importo dello sconto.

Valori consentiti

Applica sconti prima di copert. contr.

Applica sconti dopo copert. contratt.

Importo sconto

L'importo dello sconto, espresso nella valuta di vendita.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Usa calcolo copertura per stime è selezionata in una delle seguenti sessioni:
  • Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000)
  • Ordini di assistenza (tssoc2100m000)
• Questo campo è abilitato soltanto se il valore del campo Prezzo di vendita è diverso da zero.
• L'importo scontato dalla fattura viene visualizzato se si specifica un valore nel campo Percentuale sconto.
• È possibile immettere l'importo scontato dalla fattura se nel campo Percentuale sconto non è specificato alcun valore.
• Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, LN imposta il valore di questo campo su zero.

Origine sconto

L'origine da cui viene generato lo sconto.

Valori consentiti

Struttura sconto registro prezzi

Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.

Esterno

Lo sconto ha origine da un package esterno.

Manuale

Lo sconto viene immesso manualmente.

Contratto

Lo sconto ha origine da un contratto.

Struttura sconto

Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, vedere: Impostazione di una matrice di sconto.

Non applicabile

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa calcolo copertura per stime.

Importo sconto tot.

L'importo totale scontato in base alla Percentuale sconto e all’ Importo sconto.

Importo totale di vendita

L'importo di vendita totale della riga di costo.

Terzista

Il codice del business partner 'Origine vendita' che esegue eventuali lavori in conto lavoro richiesti dall'attività dell'ordine di assistenza.

Nota

• Questo campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Conto lavoro.
• Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dall'attività dell'ordine di assistenza correlata.
• Non è possibile specificare questo valore se la casella di controllo Crea richiesta di acquisto è selezionata per l'attività dell'ordine di assistenza correlata, ma l'ordine di acquisto non è ancora stato creato.

Nome

La descrizione o il nome del codice.

Riga/Richiesta di acquisto

Il codice e la riga dell'ordine di richiesta di acquisto.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• Il Tipo di costo della riga di altri costi è Conto lavoro.
• La casella di controllo Crea richiesta di acquisto è selezionata e l'attività correlata è pianificata.

Slash Character

Il numero della riga dell'ordine di richiesta di acquisto.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• Il Tipo di costo della riga di altri costi è Conto lavoro.
• La casella di controllo Crea richiesta di acquisto è selezionata e l'attività è pianificata.

Ordine di acquisto/Riga

L'ordine di acquisto del lavoro in conto lavoro dell'attività generato da LN quando si esegue la pianificazione SRP globale per l'ordine di assistenza.

Nota

Per generare l'ordine di acquisto LN utilizza la serie di ordini di acquisto specificata nella sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000).

Slash Character

La riga ordine di acquisto per il lavoro in conto lavoro richiesto per l'attività.

Fatturazione per

Indica il modo in cui viene eseguita la fatturazione quando la transazione costi ha un legame di pegging progetto per la riga selezionata associata all'ordine di assistenza.

Valori consentiti

Assistenza

Progetto

Non applicabile

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
• Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Progetto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Il campo Tipo contratto del progetto specificato è impostato su Tempo e materiali o Rimborso costi nella sessione Contratto (tpctm1600m000).
  • Viene specificato un progetto, ma l'ordine di assistenza non ha legami di pegging.
• Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Assistenza se si verificano le seguenti condizioni:
  • All'ordine di assistenza è applicabile un contratto di copertura assistenza.
  • Per l'ordine di assistenza non è stato specificato un progetto.
  • Per l'ordine di assistenza è stato specificato un progetto, ma al progetto non è collegato un contratto.
  • All'ordine di assistenza è collegata un'offerta.
• Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dal campo Valore pred. per Fatturazione per della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) o Uffici assistenza (tsmdm1100m100), se il Tipo contratto del progetto specificato è impostato su Prezzo fisso nella sessione Contratto (tpctm1600m000).