Righe manodopera noleggio (tssoc2132m100)
Utilizzare questa sessione per visualizzare, creare e gestire le righe di manodopera relative al noleggio.
Informazioni sui campi
- Ordine di noleggio
- Il codice dell'ordine di noleggio.
- Stato
-
Lo stato dell'ordine di noleggio.
Valori consentiti
- Pianificato
-
Quando si pianifica un ordine di assistenza tramite la sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000), il relativo stato viene modificato da Libero in Pianificato.
- Rilasciato
-
In questo stato il tecnico di assistenza esegue l'ordine di assistenza. È possibile modificare lo stato dell'ordine di assistenza in Rilasciato quando si pianifica l'ordine di assistenza tramite la sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000) oppure quando si sceglie Rilascia dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000).
- Completato
-
Lo stato degli ordini di assistenza eseguiti con esisto positivo. Per modificare lo stato di un ordine di assistenza da Rilasciato in Completato, scegliere dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). L'ordine di assistenza viene quindi rimosso dal sistema di pianificazione.
- Costificato
-
Lo stato degli ordini di assistenza approvati dal punto di vista finanziario. Per modificare lo stato di un ordine di assistenza in Costificato, scegliere Determina costo dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Questa operazione è possibile solo se lo stato dell'ordine di assistenza è Rilasciato o Completato.
NotaPrima di modificare lo stato in Costificato, assicurarsi che tutte le righe di costo effettivo dell'ordine di assistenza siano state immesse e approvate dal punto di vista finanziario.
- Chiuso
-
È possibile modificare lo stato di un ordine di assistenza da Costificato in Chiuso tramite la sessione Chiusura ordini di assistenza (tssoc2201m000). Non è possibile modificare i dati degli ordini di assistenza con stato Chiuso.
- Annullato
-
È possibile annullare gli ordini di assistenza con stato Pianificato o Rilasciato tramite la sessione Annullamento ordine di assistenza (tssoc2204m000), ma solo se lo stato di tutte le attività collegate è Pianificato o Rilasciato e non è stato registrato alcun costo effettivo.
NotaSe i costi sono già stati fatturati, ovvero se lo stato delle righe di costo è Costificato o Registrato in Contabilità, non è possibile modificare lo stato dell'ordine di assistenza e delle attività correlate in Annullato.
- Rifiutato
- Libero
-
Lo stato attivato quando si definisce inizialmente un ordine di assistenza.
- Numero riga
- Il numero utilizzato per distinguere la riga di costo dalle altre righe di costo elencate nella sessione.
- Stato
-
Lo stato della riga di costo.
Valori consentiti
- Libero
-
La riga di copertura contrattuale può essere gestita liberamente.
- Costificato
-
Se si fa clic su Costificato, si accetta la copertura finanziaria definita nella riga di costo e si imposta la riga su questo stato. La copertura contrattuale viene inizialmente determinata da LN, ma quando lo stato è Libero è possibile modificare la copertura manualmente. Quando lo stato viene modificato in Costificato, la copertura finanziaria viene applicata e la riga viene registrata nel package Fatturazione .
- Registrato in Contabilità
-
Questo valore viene modificato da una funzione nel package Fatturazione quando la transazione viene registrata nel modulo Contabilità generale del package Contabilità .
- Testo
- Questa opzione indica se è presente un testo relativo al contratto di noleggio.
- Riga attività
- Il numero utilizzato per identificare l'attività dell'ordine di noleggio per la quale è necessaria la manodopera.
- Stato
-
Lo stato corrente dell'ordine di noleggio.
Valori consentiti
- Pianificato
-
Quando si pianifica un ordine di assistenza tramite la sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000), il relativo stato viene modificato da Libero in Pianificato.
- Rilasciato
-
In questo stato il tecnico di assistenza esegue l'ordine di assistenza. È possibile modificare lo stato dell'ordine di assistenza in Rilasciato quando si pianifica l'ordine di assistenza tramite la sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000) oppure quando si sceglie Rilascia dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000).
- Completato
-
Lo stato degli ordini di assistenza eseguiti con esisto positivo. Per modificare lo stato di un ordine di assistenza da Rilasciato in Completato, scegliere dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). L'ordine di assistenza viene quindi rimosso dal sistema di pianificazione.
- Costificato
-
Lo stato degli ordini di assistenza approvati dal punto di vista finanziario. Per modificare lo stato di un ordine di assistenza in Costificato, scegliere Determina costo dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Questa operazione è possibile solo se lo stato dell'ordine di assistenza è Rilasciato o Completato.
NotaPrima di modificare lo stato in Costificato, assicurarsi che tutte le righe di costo effettivo dell'ordine di assistenza siano state immesse e approvate dal punto di vista finanziario.
- Chiuso
-
È possibile modificare lo stato di un ordine di assistenza da Costificato in Chiuso tramite la sessione Chiusura ordini di assistenza (tssoc2201m000). Non è possibile modificare i dati degli ordini di assistenza con stato Chiuso.
- Annullato
-
È possibile annullare gli ordini di assistenza con stato Pianificato o Rilasciato tramite la sessione Annullamento ordine di assistenza (tssoc2204m000), ma solo se lo stato di tutte le attività collegate è Pianificato o Rilasciato e non è stato registrato alcun costo effettivo.
NotaSe i costi sono già stati fatturati, ovvero se lo stato delle righe di costo è Costificato o Registrato in Contabilità, non è possibile modificare lo stato dell'ordine di assistenza e delle attività correlate in Annullato.
- Rifiutato
- Libero
-
Lo stato attivato quando si definisce inizialmente un ordine di assistenza.
- Componente di costo
- Il componente di costo della mansione.
- Straordinario
-
I tipi di manodopera.
Valori consentiti
- Lav. ordinario
- Straordinario
- Riga costo stimato
- Indica se la riga di costo è stata creata durante la fase di stima.
- Valuta
- La valuta utilizzata per esprimere valori di vendita.
- Tasso di costo effettivo
- La tariffa retributiva effettiva.
- Tariffa di vendita
- Il prezzo di vendita di una delle unità di vendita dell'articolo.
- Importo costi totali
-
L'importo di costo stimato della manodopera. Viene calcolato in base alla seguente equazione:
costo * quantità di tempo stimata - Importo costi totali
-
In questo campo viene visualizzato l'importo di costo totale per la riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:
Quantità Effettiva * Costo Unitario - Importo totale vendita
-
L'importo di vendita stimato della manodopera. Viene calcolato in base alla seguente equazione:
vendite * quantità di tempo stimata - Importo totale di vendita
- L'importo di vendita totale della riga di costo manodopera.
- Origine prezzo
-
L'origine del prezzo di vendita.
Valori consentiti
- Altro
-
Il valore predefinito per tutte le altre situazioni, ad esempio prezzi del registro prezzi, dati relativi all'assistenza per gli articoli e così via.
- Contratto
-
Se viene rilevato un termine di un contratto per la riga di materiale basata sul contratto determinazione prezzi dell'ordine o dell'attività di assistenza.
- Manuale
-
L'origine del prezzo viene impostata come origine manuale dopo la modifica del prezzo o dell'unità di prezzo da parte dell'utente.
- Ciclo di operazioni principale
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal ciclo di operazioni principale anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Opzione ciclo di operazioni
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'opzione del ciclo di operazioni anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Attività di riferimento
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'attività di riferimento anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Tariffario viaggi
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal tariffario viaggi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Dati assistenza articolo
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dai dati relativi all'assistenza per gli articoli anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Registro prezzi predefinito
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal registro prezzi predefinito anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Struttura prezzi
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dalla struttura dei prezzi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Non applicabile
- Importo costo avviamento
- L'importo di costo che è escluso dalla fatturazione. Questo importo non può essere coperto da importi di copertura contrattuale, quali garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco. L'importo viene calcolato in base alla seguente equazione:
Importo di vendita avviamento / Importo totale di vendita = Importo costo avviamento / Importo costi totaliNotaQuesto importo viene registrato nel package Contabilità come Altri costi. Se si esegue la procedura relativa alla copertura, l'applicazione inserisce automaticamente un valore in questo campo.
- Importo di vendita avviamento
- L'importo per il quale il cliente beneficia di un'esenzione.
- Importo costo fattura
-
L'importo di costo della fattura relativa alla riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:
Importo totale di vendita - Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco - Altri costi - Importo di vendita fattura
- L'importo di vendita fatturabile della riga di costo. Questo importo viene calcolato in base all'Importo totale di vendita, all'importo coperto e all'Importo di vendita avviamento.
- Percentuale sconto
- La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo.
- Importo sconto
- L'importo dello sconto, espresso nella valuta di vendita.
- Origine sconto
-
L'origine relativa all'importo dello sconto.
Valori consentiti
- Struttura sconto registro prezzi
-
Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.
- Esterno
-
Lo sconto ha origine da un package esterno.
- Manuale
-
Lo sconto viene immesso manualmente.
- Contratto
-
Lo sconto ha origine da un contratto.
- Struttura sconto
-
Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, vedere: Impostazione di una matrice di sconto.
- Non applicabile
- Importo sconto tot.
- L'importo dello sconto totale.
- Importo sconto tot.
- L'importo totale scontato in base alla Percentuale sconto e all’ Importo sconto.
- Importo di vendita netto
- L'importo da fatturare al cliente per la riga di costo.
- Stampa in fattura
-
Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.
Valori consentiti
- Sì
-
La riga di costo viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.
- No
-
La riga di costo non viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.
- Nessuna fattura
-
La fattura non viene creata per la riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.
- Non applicabile
- Fatturazione per
-
Questa opzione indica il modo in cui viene eseguita la fatturazione quando la transazione costi ha un legame di pegging progetto per la riga selezionata associata all'ordine di noleggio.
Valori consentiti
- Assistenza
- Progetto
- Non applicabile
Nota- Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
- Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Progetto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il campo Tipo contratto del progetto specificato è impostato su Tempo e materiali o Rimborso costi nella sessione Contratto (tpctm1600m000).
- Viene specificato un progetto, ma l'ordine di noleggio non ha legami di pegging.
- Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Assistenza se si verificano le seguenti condizioni:
- All'ordine di noleggio è applicabile un contratto di copertura assistenza.
- Per l'ordine di noleggio non è stato specificato un progetto.
- Per l'ordine di noleggio è stato specificato un progetto, ma al progetto non è collegato un contratto.
- All'ordine di noleggio è collegata un'offerta.
- Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dal campo Valore pred. per Fatturazione per della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) o Uffici assistenza (tsmdm1100m100), se il Tipo contratto del progetto specificato è impostato su Prezzo fisso nella sessione Contratto (tpctm1600m000).
- Garanzia
- Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia di riparazione.
- Importo di vendita garanzia di riparazione
- Se l'attività dell'ordine di noleggio è coperta da una garanzia di riparazione e se la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione.
- Garanzia
- Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia attiva.
- Importo di vendita garanzia
- L'importo di vendita coperto dalla garanzia.
- Contratto
- Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un contratto attivo.
- Importo di vendita contratto di assistenza
- L'importo di vendita coperto dal contratto di noleggio.
- Offerta
- Se la casella di controllo è selezionata, viene visualizzato l'importo di vendita coperto dall'offerta relativa all'ordine di noleggio.
- Importo offerte di assistenza postvendita
- L'importo di vendita per le offerte.
- Progetto
- Il codice del progetto per il quale è stato creato un legame di pegging con la riga di costi della manodopera.
- Elemento
- Il codice dell'elemento collegato al Progetto.
- Attività
- Il codice dell'attività collegata al Progetto.
- Origine pegging progetto
-
L'origine del pegging progetto.
Valori consentiti
- Ripartizione costi
- Non applicabile
- Manuale
- Domanda di primo livello
- Imposta
-
- Paese destinatario imposta
- Il Paese destinatario imposta relativo alla riga di costo.
- Codice imposta
- Il codice imposta relativo alla riga di costo.
- Fatturazione del venduto
-
- Società finanziaria
- La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco.
- Tipo di transazione
- Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco.
- Numero fattura
- La fattura di vendita.
- Data fattura
- La data in cui la riga di costo di materiale viene fatturata al cliente.
- Data di registrazione
- La data in cui la fattura relativa alla riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione vendite (SLI) del package Fatturazione al modulo Contabilità generale (GLD) del package Contabilità.
- Offerta
-
- Offerta
- Il codice dell'offerta relativa all'ordine di noleggio collegata al costo di manodopera effettivo dell'ordine di noleggio.
- Revisione offerta
- Il numero di revisione dell'offerta collegata al costo di manodopera effettivo dell'ordine di noleggio.
- Riga di costo offerta
- La riga dell'offerta collegata al costo effettivo dei materiali relativi all'ordine di noleggio.
- Riga di costo offerta alternativa
- La riga dell'offerta alternativa collegata al costo effettivo dei materiali relativi all'ordine di noleggio.
- Ore
-
- Generale
-
- Data di creazione
- La data e l'ora di creazione della riga di fattura. Per impostazione predefinita, LN inserisce automaticamente la data e l'ora correnti come data e ora di creazione della riga di fattura.
- Pegging progetto
-
- Noleggio
-
- Fatturazione
-
- Tecnico di assistenza
- Il codice del tecnico di assistenza.
- Attività
- Il codice della mansione relativa all'attività dell'ordine di noleggio per la quale viene elencato il costo della manodopera.
- Tasso efficienza
- Il numero di impiegati necessari per l'esecuzione della mansione.
- Costo tipo di manodopera
- Il tipo di manodopera in cui è classificata la manodopera necessaria per la mansione.
- Vendita tipo manodopera
- Il tipo di manodopera utilizzato per determinare i ricarichi sui prezzi/importi di vendita effettivi.
- Quantità stimata
- La quantità di tempo stimata necessaria per l'esecuzione della mansione.
- Cod. tariffa manod.
- Il codice della tariffa manodopera per l'ordine di noleggio.
- Quantità effettiva
- La quantità effettiva di materiali consegnata.
- Quantità rimanente
- La quantità rimanente dei materiali.
- L'unità di misura in cui viene espressa la quantità rimanente.
- Crea riga di costo successiva
- Se la casella di controllo è selezionata, viene creata la riga di costo del numero di sequenza.
- Riga di costo successiva
- Il numero di serie successivo disponibile per la riga di costo.
- Riga di costo di origine
- Il numero di serie della riga di costo originario.
- Contratto
-
- Quantità convenuta
- La quantità convenuta dell'articolo per cui viene creato l'ordine di lavoro originario.
- Unità
- L'unità di misura in cui viene espressa la Quantità convenuta.
- Fattura
- L'importo pianificato dell'articolo per cui viene creato l'ordine di lavoro originario.
- Costo tot.
- Il costo totale stimato per le vendite.
- Effettivo
-
- Quantità fatturata totale
- La quantità totale di materiale prelevata da addebitare per la fatturazione.
- Unità
- L'unità in cui viene espresso il valore del campo Quantità fatturata totale.
- Fattura
- L'importo pianificato dell'articolo per cui viene creato l'ordine di lavoro originario.
- Costo tot.
- Il costo totale stimato per le vendite.
- Importi
-
- Tempo di copertura contrattuale
- In caso di coperture da contratto, offerta o garanzia, la data e l'ora di inizio validità di tali coperture per l'ordine di noleggio.
- Vendite
-
- Tariffa di vendita stimata
- Il prezzo di vendita stimato della tariffa manodopera della mansione.
- Ricarico
- Il ricarico aggiuntivo imposto sulle vendite.
- Contratto ignor.
-
Se questa casella di controllo è selezionata e sono specificati i campi Contratto determinazione prezzi, Modifica contratto determinazione prezzi e Riga contratto determinazione prezzi, viene collegato un contratto di noleggio valido e il prezzo di vendita del contratto di noleggio viene ignorato.
Se questa casella di controllo è deselezionata e sono specificati i campi Contratto determinazione prezzi, Modifica contratto determinazione prezzi e Riga contratto determinazione prezzi, esiste un contratto di noleggio valido e vengono utilizzati i dati relativi ai termini di determinazione dei prezzi.
- Ricarico
- Il ricarico applicabile al prezzo di vendita.
- Importo totale vendita
- L'importo totale di vendita.
- Costi
-
- Tasso di costo stimato
- Il tasso di costo stimato per la mansione.
- Valuta locale
- La valuta di riferimento della società, definita nella sessione Società (tcemm1170m000).
- Unità di tempo tariffa manodopera
- L'unità in cui viene espresso il tempo per la tariffa della manodopera.
- Ricarico
- Il ricarico aggiuntivo imposto sul costo.
- Ricarico
- Il ricarico aggiuntivo imposto sul costo.
- Importo costi totali
- L'importo di costo totale basato sul costo unitario e sulla quantità in unità.
- Importi di vendita
-
- Importo di vendita coperto da ordini di modifica in loco
- Se l'ordine di assistenza è generato da un ordine di modifica in loco (FCO), in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto da tale ordine.
- Importi costo
-
- Importo costo garanzia di riparazione
- L'importo di costo per la copertura della garanzia di riparazione.
- Importo costo garanzia
- L'importo di costo per la copertura della garanzia.
- Importo costo contratto di assistenza
- L'importo del costo per il contratto di noleggio.
- Importo di costo offerta
- L'importo di costo per le offerte.
- Importo costo coperto da ordini di modifica in loco
- L'importo di costo per l'ordine di modifica in loco.
- Sconto
-
- Criterio sconti
-
Il criterio applicabile all'importo dello sconto.
Valori consentiti
- Applica sconti prima di copert. contr.
- Applica sconti dopo copert. contratt.
- Percentuale sconto
- La percentuale di sconto.
- Importo sconto
- L'importo sconto.
- Origine sconto
-
L'origine relativa all'importo dello sconto.
Valori consentiti
- Struttura sconto registro prezzi
-
Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.
- Esterno
-
Lo sconto ha origine da un package esterno.
- Manuale
-
Lo sconto viene immesso manualmente.
- Contratto
-
Lo sconto ha origine da un contratto.
- Struttura sconto
-
Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, vedere: Impostazione di una matrice di sconto.
- Non applicabile
- Importo di vendita lordo
- L'importo lordo totale.
- Sconto riga
- La percentuale o l'importo sottratto dall'importo di una riga dell'ordine.
- Importo sconto riga
- L'importo dello sconto sulla riga sottratto dall'importo lordo.
- Sconto su ordine
- La percentuale di sconto sull'ordine applicabile alla riga parte.
- Importo sconto ordine
- L'importo dello sconto sull'ordine calcolato in base al valore del campo Sconto ordine specificato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000).
- Importo prima della copertura
- L'importo prima della copertura contrattuale.
- Importo coperto
- L'importo totale coperto dal contratto.
- Importi stimati
-
- Origine prezzo
-
L'origine da cui viene recuperato il prezzo di noleggio.
Valori consentiti
- Altro
-
Il valore predefinito per tutte le altre situazioni, ad esempio prezzi del registro prezzi, dati relativi all'assistenza per gli articoli e così via.
- Contratto
-
Se viene rilevato un termine di un contratto per la riga di materiale basata sul contratto determinazione prezzi dell'ordine o dell'attività di assistenza.
- Manuale
-
L'origine del prezzo viene impostata come origine manuale dopo la modifica del prezzo o dell'unità di prezzo da parte dell'utente.
- Ciclo di operazioni principale
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal ciclo di operazioni principale anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Opzione ciclo di operazioni
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'opzione del ciclo di operazioni anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Attività di riferimento
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'attività di riferimento anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Tariffario viaggi
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal tariffario viaggi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Dati assistenza articolo
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dai dati relativi all'assistenza per gli articoli anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Registro prezzi predefinito
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal registro prezzi predefinito anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Struttura prezzi
-
L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dalla struttura dei prezzi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
- Non applicabile
- Contratto ignor.
- Se la casella di controllo è selezionata, viene indicato che esiste un contratto a prezzo fisso valido per la riga di costo manodopera stimato e il contratto viene scollegato o il prezzo viene sovrascritto manualmente.
- Garanzia riparazione
- Indica se una garanzia di riparazione è applicata al record.
- Importo di vendita coperto da garanzia di riparazione
- L'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione
- Garanzia
- Indica se una garanzia è applicata al record.
- Importo di vendita coperto da garanzia
- L'importo di vendita coperto dalla garanzia.
- Copertura contrattuale
- Indica se al record è applicato un contratto.
- Importo di vendita contratto
- L'importo di vendita coperto dal contratto di noleggio.
- Offerta
- Indica se al record è applicata un'offerta.
- Importo di vendita coperto da offerta
- Il numero dell'offerta se la riga di costo è stata generata a partire da un'offerta relativa all'ordine di noleggio.
- Importo di vendita coperto da ordini di modifica in loco
- L'importo di vendita coperto dall'ordine di modifica in loco (FCO).
- Importo di vendita coperto da avviamento
- L'importo di vendita specificato come copertura di tipo avviamento. Questo importo è superiore ad altre coperture.
- Importo di vendita fattura
- L'importo di vendita fatturabile della riga di costo. Questo importo viene calcolato in base all'Importo totale di vendita, all'importo coperto e all'Importo di vendita coperto da avviamento.
- Importo di costo coperto da garanzia di riparazione
- L'importo di costo coperto dalla garanzia di riparazione.
- Importo di costo coperto da garanzia
- L'importo di costo coperto dalla garanzia.
- Importo di costo coperto da contratto
- L'importo del costo coperto dal contratto di noleggio.
- Importo di costo coperto da offerta
- L'importo di costo coperto dall'offerta di assistenza postvendita.
- Importo costo coperto da ordini di modifica in loco
- L'importo di costo per gli ordini di modifica in loco.
- Importo di costo coperto da avviamento
- L'importo di costo specificato come copertura di tipo avviamento. Questo importo è superiore ad altre coperture.
- Importo costo fattura
- L'importo di costo fatturabile della riga di costo. Questo importo viene calcolato in base all'Importo costi totali, all'importo coperto e all'Importo di costo coperto da avviamento.
- Importo di vendita lordo
- L'importo lordo totale di tutte le fatture.
- Sconto riga
- La percentuale o l'importo sottratto dall'importo di una riga dell'ordine.
- Importo sconto riga
- L'importo dello sconto sulla riga sottratto dall'importo lordo.
- Importo sconto ordine
- L'importo dello sconto sull'ordine calcolato in base al valore del campo Sconto ordine specificato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000).
- Importo prima della copertura
- L'importo prima dell'applicazione dello sconto all'ordine.
- Importo coperto
- L'importo coperto dal contratto di assistenza.
- Importo fattura
- L'importo di vendita netto pagabile. Questo importo viene calcolato in base all'Importo sconto tot. e al Criterio sconti.
- Importi effettivi
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