Costi manodopera effettivi ordine di assistenza (tssoc2131m000)

Informazioni sui campi

Ordine di assistenza

Il codice dell'ordine di assistenza per cui vengono elencati i costi manodopera effettivi.

Descrizione

Se l'ordine di assistenza viene creato per un cliente esterno, in questo campo verrà visualizzato il nome del business partner 'Destinazione vendita'.

Se l'ordine di assistenza viene creato per un business partner interno, in questo campo verrà visualizzata la descrizione del reparto assistenza che esegue l'ordine.

Stato ordine di assistenza

Lo stato corrente dell'ordine di assistenza.

Riga attività

Il numero utilizzato per identificare l'attività dell'ordine di assistenza per la quale è necessaria la manodopera.

Descrizione

Il nome o la descrizione dell'attività.

Tempo di copertura contrattuale

In caso di coperture da contratto, offerta o garanzia, la data e l'ora di inizio validità di tali coperture per l'ordine di assistenza.

Attività

Il codice della mansione dell'attività dell'ordine di assistenza per cui viene elencato il costo manodopera.

Descrizione

Il nome o la descrizione della mansione.

Importo sconto sull'ordine

L'importo dello sconto sull'ordine calcolato in base al valore del campo Sconto su ordine specificato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Questo importo è applicabile alla riga di costo della manodopera selezionata.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Manodopera.
• Questo campo è applicabile soltanto se il campo Metodo determinazione prezzi dell'ordine di assistenza correlato è impostato su Tempo e materiale.

Progetto

Il codice del progetto per il quale è stato creato un legame di pegging con la riga di costi della manodopera.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa pegging progetto in Assistenza in loco.
• Questo campo è applicabile soltanto se l'ordine di assistenza ha un legame di pegging progetto e il progetto specificato nell'intestazione dell'ordine di assistenza è un progetto di Progetti e commesse (TP).
• Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dall'intestazione/attività dell'ordine di assistenza.
• È possibile specificare un progetto con le seguenti caratteristiche:
  • Non collegato a un contratto nel package Progetti e commesse e per il quale è consentita la fatturazione tramite il package Vendite.
  • Con stato Attivo.
  • Diverso da un progetto di Controllo progetto (PCS).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Elemento

Il codice dell'elemento collegato al Progetto.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • La casella di controllo Usa pegging progetto in Assistenza in loco nella sessioneParametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata.
  • La casella di controllo Elemento nella sessioneParametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata.
• Questo campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • È specificato il Progetto.
  • L'Elemento progetto è applicabile a Progetti e commesse.
• Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi, questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Ripartizioni costi - Manodopera Assistenza (tppdm3104m000). Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) la casella di controllo Ripart. costi è deselezionata o se il valore non è specificato nella sessione Ripartizioni costi - Manodopera Assistenza (tppdm3104m000), questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dall'ordine di assistenza o dall'attività dell'ordine di assistenza.
• Questo valore deve essere specificato se l'elemento è obbligatorio per il progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Attività

Il codice dell'attività collegata al Progetto.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • La casella di controllo Usa pegging progetto in Assistenza in loco nella sessioneParametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata.
  • La casella di controllo Attività nella sessioneParametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata.
• Questo campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • È specificato il Progetto.
  • L'Attività progetto è applicabile a Progetti e commesse.
• Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi, questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Ripartizioni costi - Manodopera Assistenza (tppdm3104m000). Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) la casella di controllo Ripart. costi è deselezionata o se il valore non è specificato nella sessione Ripartizioni costi - Manodopera Assistenza (tppdm3104m000), questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dall'ordine di assistenza o dall'attività dell'ordine di assistenza.
• Questo valore deve essere specificato se l'attività è obbligatoria per il progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Origine pegging progetto

L'origine del pegging progetto.

Valori consentiti

Ripartizione costi

Non applicabile

Manuale

Domanda di primo livello

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi.
• Questo campo è applicabile soltanto se l'ordine di assistenza ha un legame di pegging progetto.
• Per impostazione predefinita, questo campo è impostato sui seguenti valori:
  • Ripartizione costi, se il pegging progetto viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Ripartizioni costi - Manodopera Assistenza (tppdm3104m000).
  • Domanda di primo livello, se il pegging progetto viene ricavato per impostazione predefinita dall'intestazione dell'ordine di assistenza o dal contratto di assistenza collegato all'ordine di assistenza.
  • Non applicabile, se il pegging progetto o le ripartizioni dei costi non sono applicabili.

Offerta

Il codice dell'offerta di assistenza postvendita collegata al costo manodopera effettivo dell'ordine di assistenza.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Usa offerte di assistenza per ordini di assistenza è deselezionata nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000).

Revisione offerta

Il numero di revisione dell'offerta collegata al costo manodopera effettivo dell'ordine di assistenza.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Usa offerte di assistenza per ordini di assistenza della sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è deselezionata.
• La casella di controllo Usa revisioni nella sessioneParametri offerta di assistenza (tsepp0100m000) è selezionata.

Componente di costo

Il componente di costo della mansione.

Valore predefinito

Il componente di costo definito per la mansione nella sessione Attività (tsmdm0115m000).

Costo tipo di manodopera

Il tipo di manodopera in cui è classificata la manodopera necessaria per la mansione.

Valore predefinito

Il tipo di manodopera predefinito selezionato nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000).

Unità di tempo

L'unità utilizzata per esprimere le quantità di tempo.

Quantità

La quantità di tempo effettiva necessaria per l'esecuzione della mansione relativa alla riga di costo.

Basato sulla quantità nel numero attività delle unità

Se questa casella di controllo è selezionata e il numero di unità di un'attività (contratto) viene modificato, la quantità stimata o richiesta viene moltiplicata o divisa in base al fabbisogno.

Nota

Dopo l'impostazione dell'ordine di assistenza su Completato o Costificato, questa casella di controllo non può essere modificata.

Gestito da

L'impiegato è definito per l'applicazione client, Mobile Service. Durante il download delle righe di costo nel client, vengono scaricate soltanto le righe appartenenti al tecnico specifico. Questo campo consente inoltre di aggiornare le righe di costo. In LN non è disponibile alcuna funzionalità per questo campo, che è stato aggiunto esclusivamente per Mobile Service .

Tariffa di vendita

Il prezzo di vendita di una delle unità di vendita dell'articolo.

Valore predefinito

L'impostazione di questo campo è determinata dal valore specificato nel campo Metodo di ricerca prezzi di vendita della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000).

Valuta

La valuta utilizzata per esprimere valori di vendita.

Valore predefinito

La valuta dell'ordine di assistenza.

Importo costi totali

La valuta utilizzata per esprimere i valori di costo.

Valore predefinito

La valuta locale della società.

Fatturazione per

Indica il modo in cui viene eseguita la fatturazione quando la transazione costi ha un legame di pegging progetto per la riga selezionata associata all'ordine di assistenza.

Valori consentiti

Assistenza

Progetto

Non applicabile

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
• Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Progetto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Il campo Tipo contratto del progetto specificato è impostato su Tempo e materiali o Rimborso costi nella sessione Contratto (tpctm1600m000).
  • Viene specificato un progetto, ma l'ordine di assistenza non ha legami di pegging.
• Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Assistenza se si verificano le seguenti condizioni:
  • All'ordine di assistenza è applicabile un contratto di copertura assistenza.
  • Per l'ordine di assistenza non è stato specificato un progetto.
  • Per l'ordine di assistenza è stato specificato un progetto, ma al progetto non è collegato un contratto.
  • All'ordine di assistenza è collegata un'offerta.
• Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dal campo Valore pred. per Fatturazione per della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) o Uffici assistenza (tsmdm1100m100), se il Tipo contratto del progetto specificato è impostato su Prezzo fisso nella sessione Contratto (tpctm1600m000).

Importi di vendita

Garanzia

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia di riparazione.

Valore predefinito

• Per impostazione predefinita, questa casella di controllo viene selezionata per la riga di costo se il tipo di assistenza Garanzia di riparazione è riportato, automaticamente o manualmente, nell'attività dell'ordine di assistenza.
• Se non è applicabile alcuna copertura di garanzia di riparazione, questa casella di controllo sarà deselezionata e disattivata.

Importo di vendita garanzia di riparazione

Se l'attività dell'ordine di assistenza è coperta da una garanzia di riparazione e se la casella di controllo Garanzia di riparazione è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto dalla garanzia di riparazione.

Nota

Se si deseleziona la casella di controllo relativa alla Garanzia di riparazione e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero. La copertura della riga di costo fornita dalla garanzia verrà pertanto ignorata.

Nota

Per impostazione predefinita, in LN il grado di copertura contrattuale è pari al 100%. L'utente può modificare questo valore.

Garanzia

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia attiva.

Valore predefinito

• Se una garanzia attiva copre l'articolo, il gruppo di installazioni o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita.
• Se nessuna garanzia attiva copre l'articolo, il gruppo di installazioni o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è deselezionata e non attiva.

Importo di vendita garanzia

Se l'articolo dell'attività dell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia attiva e la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia.

Valore predefinito

Se è disponibile una garanzia attiva valida per l'articolo, LN utilizzerà la procedura relativa alla copertura per determinare l'importo coperto.

Nota

Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dalla garanzia verrà pertanto ignorata.

Contratto

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un contratto attivo.

Valore predefinito

• Se un contratto attivo copre l'articolo, il gruppo di installazioni o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita.
• Se nessun contratto attivo copre l'articolo, il gruppo di installazioni o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è deselezionata e non attiva.

Importo di vendita contratto di assistenza

Se il gruppo di installazioni indicato nell'ordine di assistenza è coperto da un contratto di assistenza e la casella di controllo Copertura contrattuale è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dal contratto.

Valore predefinito

Se è disponibile un contratto attivo valido per il gruppo installazioni, LN utilizzerà la procedura relativa alla copertura per determinare l'importo coperto.

Nota

Se si deseleziona la casella di controllo Copertura contrattuale e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dal contratto di assistenza verrà pertanto ignorata.

Offerta

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un'offerta.

Importo offerte di assistenza postvendita

Se l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di assistenza postvendita a cui sono collegati alcuni termini e la casella di controllo Offerta è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dall'offerta di assistenza postvendita.

Valore predefinito

Per gli ordini di assistenza generati da un'offerta di assistenza postvendita, LN utilizza la procedura relativa alla copertura contrattuale per determinare l'importo coperto.

Nota

Se si deseleziona la casella di controllo Offerta e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dall'offerta di assistenza postvendita verrà pertanto ignorata.

Importo di vendita coperto da ordini di modifica in loco

Se l'ordine di assistenza è generato da un ordine di modifica in loco (FCO), in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto da tale ordine.

Nota

Tutti i costi degli ordini di assistenza generati da un ordine di modifica in loco sono coperti (l'importo della fattura è zero). Per fatturare al cliente una riga di costo generata da un ordine di modifica in loco (FCO), immettere un valore negativo nel campo Importo di vendita avviamento.

Importo di vendita avviamento

L'importo per il quale il cliente beneficia di un'esenzione. Questo importo non può essere classificato in base a uno degli importi di copertura contrattuale predefiniti, quali garanzia di riparazione, garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco. Se negativo, viene aggiunto all'Importo di vendita netto della riga di costo.

Nota

Questo importo viene registrato nel package Contabilità come Altri costi.

Importo di vendita fattura

L'importo di vendita fatturabile della riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:

Importo totale di vendita - Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco - Altri costi

Nota

• Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore.

Importi costo

Repair Warranty

Se l'attività dell'ordine di assistenza è coperta da una garanzia di riparazione e la casella di controllo Garanzia di riparazione è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto dalla garanzia di riparazione.

Garanzia

Se l'articolo dell'attività nell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia attiva e la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto dalla garanzia.

Nota

• Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore.
• Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della garanzia verrà pertanto ignorata.

Contratto

Se il gruppo di installazioni indicato nell'ordine di assistenza è coperto da un contratto di assistenza e la casella di controllo Copertura contrattuale è selezionata, in questo campo viene visualizzato l'importo di costo coperto dal contratto.

Nota

Se si deseleziona la casella di controllo Copertura contrattuale e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dal contratto di assistenza verrà pertanto ignorata.

Offerta

Se l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di assistenza postvendita a cui sono collegati alcuni termini e la casella di controllo Offerta è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto dall'offerta di assistenza postvendita.

Nota

Se si deseleziona la casella di controllo Offerta e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dall'offerta di assistenza postvendita verrà pertanto ignorata.

Importo costo coperto da ordini di modifica in loco

Se l'ordine di assistenza è generato da un ordine di modifica in loco (FCO), in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto da tale ordine.

Importo costo fattura

L'importo di costo della fattura relativa alla riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:

Importo totale di vendita - Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco - Altri costi

Importo costo avviamento

L'importo di costo che è escluso dalla fatturazione. Questo importo non può essere coperto da importi di copertura contrattuale, quali garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco.

L'importo viene calcolato in base alla seguente equazione:

Importo di vendita avviamento / Importo totale di vendita = Importo costo avviamento / Importo costi totali 

Nota

• Questo importo viene registrato nel package Contabilità come Altri costi.
• Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo viene specificato automaticamente un valore.

Classificaz. imposte

Un attributo dell'intestazione e delle righe dell'ordine che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

Nota

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

• Il pagamento in favore di un Business Partner 'Destinazione fattura' è soggetto a ritenuta di acconto e contributi previdenziali.
• I Business Partner con lo stesso profilo fiscale in relazione alla società, ad esempio terzisti o agenti, devono essere raggruppati.
• Le imposte devono essere pagate in un Paese diverso da quello in cui ha sede l'ufficio vendite o l'ufficio di assistenza.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Importo costi totali

In questo campo viene visualizzato l'importo di costo totale per la riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:

Quantità Effettiva * Costo Unitario

Percentuale sconto

La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo. Se si immette un valore in questo campo, LN calcolerà lo sconto nella valuta di vendita e lo visualizzerà nel campo Importo sconto tot..

Nota

• È possibile gestire questo campo soltanto se lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato o Completato e se lo stato della riga di costo è Libero.
• Il valore presente in questo campo non viene incluso quando si registra la riga di costo nel package Contabilità . Non è pertanto possibile rintracciare lo sconto. Per rendere rintracciabile lo sconto nel package Contabilità , utilizzare il campo Importo di vendita avviamento anziché questo campo.

Importo sconto tot.

L'importo dello sconto totale.

Stampa in fattura

Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.

Nota

• Se il campo è impostato su Nessuna fattura, il costo della fattura è considerato come avviamento.
• Se il campo è impostato su Nessuna fattura dopo la determinazione dei costi della riga, la riga di fattura disponibile viene eliminata nel package Fatturazione.

Valori consentiti

Sì

La riga di costo viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.

No

La riga di costo non viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.

Nessuna fattura

La fattura non viene creata per la riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.

Non applicabile

Numero fattura

La fattura di vendita.

Tipo di transazione

Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco.

Data fattura

La data e l'ora della fattura di vendita.

Società finanziaria

La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco.

Data di registrazione

La data in cui la fattura relativa alla riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione vendite (SLI) del package Fatturazione al modulo Contabilità generale (GLD) del package Contabilità.

IVA basata su

Se questa casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi.

Valori consentiti

IVA basata su merci

Per la determinazione dei valori IVA corretti viene preso in considerazione il flusso delle merci.

IVA basata su servizi

Per la determinazione dei valori IVA corretti viene preso in considerazione il luogo (indirizzo dell'ubicazione) in cui viene effettuata l'assistenza.

Nota

A seconda dell'opzione selezionata, LN determinerà i valori predefiniti per il paese destinatario imposta e il codice imposta.

Paese destinatario imposta

Il Paese destinatario imposta relativo alla riga di costo.

Codice imposta

Il codice imposta relativo alla riga di costo.

Attestazione esenzione

Il numero di attestazione di esenzione fiscale.

Motivo esenzione

Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite.

Nella sessione Esenzioni fiscali acquisti (tcmcs1560m000) è possibile collegare un testo al codice motivo dell'esenzione dall'imposta sugli acquisti per una combinazione di codice imposta e Paese. Il testo viene stampato negli ordini e nelle fatture. È possibile collegare più motivi di esenzione fiscale con testi diversi a un'unica combinazione codice imposta per Paese.

Se si utilizza un Tax Provider, è necessario definire i motivi di esenzione fiscale. I motivi di esenzione vengono stampati nelle fatture di vendita.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice. motivo di esenzione.

Origine prezzo

L'origine del prezzo di vendita.

Valori consentiti

Altro

Il valore predefinito per tutte le altre situazioni, ad esempio prezzi del registro prezzi, dati relativi all'assistenza per gli articoli e così via.

Contratto

Se viene rilevato un termine di un contratto per la riga di materiale basata sul contratto determinazione prezzi dell'ordine o dell'attività di assistenza.

Manuale

L'origine del prezzo viene impostata come origine manuale dopo la modifica del prezzo o dell'unità di prezzo da parte dell'utente.

Ciclo di operazioni principale

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal ciclo di operazioni principale anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Opzione ciclo di operazioni

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'opzione del ciclo di operazioni anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Attività di riferimento

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'attività di riferimento anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Tariffario viaggi

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal tariffario viaggi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Dati assistenza articolo

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dai dati relativi all'assistenza per gli articoli anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Registro prezzi predefinito

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal registro prezzi predefinito anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Struttura prezzi

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dalla struttura dei prezzi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Non applicabile

Contratto ignor.

Se questa casella di controllo è selezionata, LN indica che esiste un contratto a prezzo fisso valido per la riga di costo manodopera stimato e il contratto viene scollegato o il prezzo viene sovrascritto manualmente.

Nota

Si tratta di un campo di sola visualizzazione.

Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Usa prezzi in contratti di assistenza è selezionata nella sessione Parametri Gestione contratti (tsctm0100m000).

Criterio sconti

Il criterio applicabile all'importo dello sconto.

Valori consentiti

Applica sconti prima di copert. contr.

Applica sconti dopo copert. contratt.

Importo sconto

L'importo dello sconto, espresso nella valuta di vendita.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Usa calcolo copertura per stime è selezionata in una delle seguenti sessioni:
  • Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000)
  • Ordini di assistenza (tssoc2100m000)
• Questo campo è abilitato soltanto se il valore del campo Prezzo di vendita è diverso da zero.
• L'importo scontato dalla fattura viene visualizzato se si specifica un valore nel campo Percentuale sconto.
• È possibile immettere l'importo scontato dalla fattura se nel campo Percentuale sconto non è specificato alcun valore.
• Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, LN imposta il valore di questo campo su zero.

Origine sconto

L'origine relativa all'importo dello sconto.

Valori consentiti

Struttura sconto registro prezzi

Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.

Esterno

Lo sconto ha origine da un package esterno.

Manuale

Lo sconto viene immesso manualmente.

Contratto

Lo sconto ha origine da un contratto.

Struttura sconto

Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, vedere: Impostazione di una matrice di sconto.

Non applicabile

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa calcolo copertura per stime.

Importo fattura

L'importo che verrà fatturato al cliente per la riga di costo.

Riga costo stimato

Indica se la riga di costo è stata creata durante la fase di stima.

Ricarico

Il ricarico applicabile al prezzo di vendita.

Ricarico

Il ricarico applicabile al costo unitario.