Righe attrezzatura (tssoc2122m100)

Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le righe di attrezzatura dell'ordine di noleggio.

Informazioni sui campi

Ordine di noleggio
Il codice dell'ordine di noleggio.
Stato

Lo stato dell'ordine di noleggio.

Valori consentiti

Pianificato

Quando si pianifica un ordine di assistenza tramite la sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000), il relativo stato viene modificato da Libero in Pianificato.

Rilasciato

In questo stato il tecnico di assistenza esegue l'ordine di assistenza. È possibile modificare lo stato dell'ordine di assistenza in Rilasciato quando si pianifica l'ordine di assistenza tramite la sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000) oppure quando si sceglie Rilascia dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000).

Completato

Lo stato degli ordini di assistenza eseguiti con esisto positivo. Per modificare lo stato di un ordine di assistenza da Rilasciato in Completato, scegliere Completa dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). L'ordine di assistenza viene quindi rimosso dal sistema di pianificazione.

Costificato

Lo stato degli ordini di assistenza approvati dal punto di vista finanziario. Per modificare lo stato di un ordine di assistenza in Costificato, scegliere Determina costo dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Questa operazione è possibile solo se lo stato dell'ordine di assistenza è Rilasciato o Completato.

Nota

Prima di modificare lo stato in Costificato, assicurarsi che tutte le righe di costo effettivo dell'ordine di assistenza siano state immesse e approvate dal punto di vista finanziario.

Chiuso

È possibile modificare lo stato di un ordine di assistenza da Costificato in Chiuso tramite la sessione Chiusura ordini di assistenza (tssoc2201m000). Non è possibile modificare i dati degli ordini di assistenza con stato Chiuso.

Annullato

È possibile annullare gli ordini di assistenza con stato Pianificato o Rilasciato tramite la sessione Annullamento ordine di assistenza (tssoc2204m000), ma solo se lo stato di tutte le attività collegate è Pianificato o Rilasciato e non è stato registrato alcun costo effettivo.

Nota

Se i costi sono già stati fatturati, ovvero se lo stato delle righe di costo è Costificato o Registrato in Contabilità, non è possibile modificare lo stato dell'ordine di assistenza e delle attività correlate in Annullato.

Rifiutato
Libero

Lo stato attivato quando si definisce inizialmente un ordine di assistenza.

Numero riga
Il numero utilizzato per distinguere la riga di costo dalle altre righe di costo elencate nella sessione.
Stato

Lo stato delle righe di attrezzatura.

Valori consentiti

Libero

La riga di copertura contrattuale può essere gestita liberamente.

Costificato

Se si fa clic su Costificato, si accetta la copertura finanziaria definita nella riga di costo e si imposta la riga su questo stato. La copertura contrattuale viene inizialmente determinata da LN, ma quando lo stato è Libero è possibile modificare la copertura manualmente. Quando lo stato viene modificato in Costificato, la copertura finanziaria viene applicata e la riga viene registrata nel package Fatturazione .

Registrato in Contabilità

Questo valore viene modificato da una funzione nel package Fatturazione quando la transazione viene registrata nel modulo Contabilità generale del package Contabilità .

Bloccato
Questa opzione indica se il contratto di noleggio è bloccato.
Testo
Se questa casella di controllo è selezionata, è stato creato un testo aggiuntivo relativo ai dettagli generali dell'articolo.
Riga contratto
Se la riga di costo viene specificata per una delle attività dell'ordine di assistenza, in questo campo dovrà essere specificato il numero di riga dell'attività.
Stato

Lo stato dell'attività relativa all'ordine di noleggio.

Valori consentiti

Pianificato

Quando si pianifica un ordine di assistenza tramite la sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000), il relativo stato viene modificato da Libero in Pianificato.

Rilasciato

In questo stato il tecnico di assistenza esegue l'ordine di assistenza. È possibile modificare lo stato dell'ordine di assistenza in Rilasciato quando si pianifica l'ordine di assistenza tramite la sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000) oppure quando si sceglie Rilascia dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000).

Completato

Lo stato degli ordini di assistenza eseguiti con esisto positivo. Per modificare lo stato di un ordine di assistenza da Rilasciato in Completato, scegliere Completa dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). L'ordine di assistenza viene quindi rimosso dal sistema di pianificazione.

Costificato

Lo stato degli ordini di assistenza approvati dal punto di vista finanziario. Per modificare lo stato di un ordine di assistenza in Costificato, scegliere Determina costo dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Questa operazione è possibile solo se lo stato dell'ordine di assistenza è Rilasciato o Completato.

Nota

Prima di modificare lo stato in Costificato, assicurarsi che tutte le righe di costo effettivo dell'ordine di assistenza siano state immesse e approvate dal punto di vista finanziario.

Chiuso

È possibile modificare lo stato di un ordine di assistenza da Costificato in Chiuso tramite la sessione Chiusura ordini di assistenza (tssoc2201m000). Non è possibile modificare i dati degli ordini di assistenza con stato Chiuso.

Annullato

È possibile annullare gli ordini di assistenza con stato Pianificato o Rilasciato tramite la sessione Annullamento ordine di assistenza (tssoc2204m000), ma solo se lo stato di tutte le attività collegate è Pianificato o Rilasciato e non è stato registrato alcun costo effettivo.

Nota

Se i costi sono già stati fatturati, ovvero se lo stato delle righe di costo è Costificato o Registrato in Contabilità, non è possibile modificare lo stato dell'ordine di assistenza e delle attività correlate in Annullato.

Rifiutato
Libero

Lo stato attivato quando si definisce inizialmente un ordine di assistenza.

Componente di costo
Il componente di costo della riga di costo.
Riga stimata
Indica se la riga di costo è stata creata durante la fase di stima.
Quantità stimata
La quantità effettiva del materiale utilizzato per l'esecuzione dell'ordine di noleggio.
Unità di misura quantità di vendita stimata
L'unità in cui viene espresso il valore del campo Quantità stimata.
Tariffa costi operativi di noleggio
Il costo unitario stimato dell'articolo.
Valuta
La valuta utilizzata per esprimere il prezzo dell'articolo.
Unità
L'unità in cui viene espressa la quantità.
Tariffa di noleggio stimata
Il prezzo di vendita stimato dell'articolo.
Valuta
La valuta in cui viene espresso il prezzo di vendita.
Unità prezzo di vendita
L'unità della quantità per cui viene specificato il prezzo di assistenza.
Quantità cumulativa effettiva
La quantità effettiva del materiale prelevato o ricevuto per un ordine di noleggio.
Unità di vendita
L'unità in cui viene espresso il valore del campo Quantità cumulativa effettiva.
Tariffa costi operativi di noleggio
Il costo unitario effettivo di un articolo prelevato, specificato nella sessione Articolo - Determinazione costi (ticpr0107m000).
Tariffa di noleggio
Il prezzo di vendita di una delle unità di vendita dell'articolo.
Importo costi operativi totale

L'importo totale di costo stimato degli articoli, calcolato in base alla seguente equazione:

Importo costo = Costo unitario stimato * Quantità

Importo costi operativi totale

L'importo di costo del fabbisogno di risorse, calcolato in base alla seguente equazione:

Importo costo = Quantità * Costo unitario.

Importo noleggio totale
La tariffa totale fissa per gli articoli di noleggio.
Importo noleggio totale
L'importo di vendita totale della riga di costo.
Fase prezzo
Il codice della fase prezzo.
Origine prezzo

L'origine da cui viene recuperato il prezzo di noleggio.

Valori consentiti

Altro

Il valore predefinito per tutte le altre situazioni, ad esempio prezzi del registro prezzi, dati relativi all'assistenza per gli articoli e così via.

Contratto

Se viene rilevato un termine di un contratto per la riga di materiale basata sul contratto determinazione prezzi dell'ordine o dell'attività di assistenza.

Manuale

L'origine del prezzo viene impostata come origine manuale dopo la modifica del prezzo o dell'unità di prezzo da parte dell'utente.

Ciclo di operazioni principale

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal ciclo di operazioni principale anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Opzione ciclo di operazioni

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'opzione del ciclo di operazioni anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Attività di riferimento

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'attività di riferimento anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Tariffario viaggi

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal tariffario viaggi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Dati assistenza articolo

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dai dati relativi all'assistenza per gli articoli anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Registro prezzi predefinito

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal registro prezzi predefinito anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Struttura prezzi

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dalla struttura dei prezzi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Non applicabile
Importo costi operativi fattura

L'importo di costo fatturabile della riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:

Importo costo totale - Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco (FCO) - Altri costi.

Importo noleggio fattura

L'importo di vendita fatturabile della riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:

Importo totale di vendita - Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco - Altri costi.

Percentuale sconto
La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo. Se si immette un valore in questo campo, l'applicazione calcolerà lo sconto nella valuta di vendita e visualizzerà tale importo nel campo Importo sconto.
Importo sconto
L'importo dello sconto, espresso nella valuta di vendita.
Origine sconto

L'origine relativa all'importo dello sconto.

Valori consentiti

Struttura sconto registro prezzi

Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.

Esterno

Lo sconto ha origine da un package esterno.

Manuale

Lo sconto viene immesso manualmente.

Contratto

Lo sconto ha origine da un contratto.

Struttura sconto

Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, vedere: Impostazione di una matrice di sconto.

Non applicabile
Importo sconto tot.
L'importo dello sconto totale.
Percentuale sconto
La percentuale di sconto.
Importo sconto
L'importo sconto.
/
L'unità della quantità per cui viene visualizzato l'importo dello sconto.
Origine sconto

L'origine relativa all'importo dello sconto.

Valori consentiti

Struttura sconto registro prezzi

Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.

Esterno

Lo sconto ha origine da un package esterno.

Manuale

Lo sconto viene immesso manualmente.

Contratto

Lo sconto ha origine da un contratto.

Struttura sconto

Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, vedere: Impostazione di una matrice di sconto.

Non applicabile
Importo sconto tot.
L'importo totale scontato in base alla Percentuale sconto e all’ Importo sconto.
Importo di noleggio netto
L'importo addebitato al cliente per la riga di costo riportata nella fattura.
Stampa in fattura

Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.

Valori consentiti

Sì

La riga di costo viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.

No

La riga di costo non viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.

Nessuna fattura

La fattura non viene creata per la riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.

Non applicabile
Fatturazione per

Questa opzione indica il modo in cui viene eseguita la fatturazione quando la transazione costi ha un legame di pegging progetto per la riga selezionata associata all'ordine di noleggio.

Valori consentiti

Assistenza
Progetto
Non applicabile
Nota
  • Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
  • Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Progetto se si verificano le seguenti condizioni:
    • Il campo Tipo contratto del progetto specificato è impostato su Tempo e materiali o Rimborso costi nella sessione Contratto (tpctm1600m000).
    • Viene specificato un progetto, ma l'ordine di noleggio non ha legami di pegging.
  • Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Assistenza se si verificano le seguenti condizioni:
    • All'ordine di noleggio è applicabile un contratto di copertura assistenza.
    • Per l'ordine di noleggio non è stato specificato un progetto.
    • Per l'ordine di noleggio è stato specificato un progetto, ma al progetto non è collegato un contratto.
    • All'ordine di noleggio è collegata un'offerta.
  • Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dal campo Valore pred. per Fatturazione per della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) o Uffici assistenza (tsmdm1100m100), se il Tipo contratto del progetto specificato è impostato su Prezzo fisso nella sessione Contratto (tpctm1600m000).
Soggetto a conformità regole commerciali
Se la casella di controllo è selezionata, è necessario eseguire le verifiche di conformità alle regole commerciali per la riga di materiale associata all'articolo selezionato.
Critico per rilascio attività
Se la casella di controllo è selezionata, la riga di materiale in base alla quale viene utilizzato l'articolo è bloccata a causa dell'errore rilevato durante la verifica di conformità alle regole commerciali. Se la riga materiale non supera la verifica di conformità, non è possibile rilasciare l'attività correlata o l'ordine.
Sito di consegna
Il codice del sito da cui viene consegnato l'articolo.
Auto per interventi di assistenza
Il codice dell'auto per interventi di assistenza utilizzata per eseguire l'attività dell'ordine di assistenza.
In giacenza (veicolo)
Le scorte in giacenza dell'articolo elencate nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000).
Allocato (veicolo)
L'articolo allocato per l'ordine di noleggio.
In ordine (veicolo)
L'articolo ordinato per l'ordine di noleggio.
Impegnato (veicolo)
L'articolo impegnato per l'ordine di noleggio.
Indirizzo di spedizione
Il codice dell'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.
Nome
Il nome associato all'indirizzo legale della registrazione.
Indirizzo di spedizione
L’indirizzo completo del Business Partner 'Destinazione spedizione'.
Revisione elemento di progettazione
Il codice dell'elemento di progettazione necessario per l'ordine di noleggio.
Tipo di consegna

Il metodo mediante il quale vengono consegnati i materiali richiesti.

Valori consentiti

Da kit di assistenza

Un kit di assistenza viene utilizzato per risolvere chiamate con un set minimo di pezzi di ricambio oppure come set standard di pezzi di ricambio di base utilizzati di frequente. Il kit di assistenza viene rifornito in base all'utilizzo effettivo e non viene considerato nel calcolo dei costi stimati dell'ordine di assistenza.

Da scorte di assistenza

Selezionare questa opzione per i materiali utilizzati in grandi quantità, ad esempio viti e bulloni.

Da scorte rivenditore
Tramite ordine di acquisto

Selezionare questa opzione per le parti non conservate tra le scorte, ad esempio parti costose o non immagazzinabili, che è necessario acquistare. Quando si esegue la pianificazione SRP globale, viene generato un ordine di acquisto per queste parti.

Tramite acquisto in loco

Selezionare questa opzione per le parti che devono essere acquistate localmente nell'ubicazione in cui viene effettuata l'attività.

A scarto
A magazzino

Selezionare questa opzione per le parti che devono essere restituite al magazzino, ad esempio parti assicurate che vengono sottoposte a operazioni di rimessa a nuovo in un'officina di revisione. Questa opzione non è applicabile agli articoli di manutenzione.

A magazzino mediante trasporto

Selezionare questa opzione per le parti che devono essere restituite al magazzino e per le quali è necessario utilizzare un mezzo di trasporto speciale, ad esempio un camion particolare. Questa opzione non è applicabile agli articoli di manutenzione.

Consegna diretta da fornitore
Reso diretto a fornitore
Non applicabile
Da magazzino

Se la consegna viene eseguita da un magazzino centrale o regionale e nella riga materiale è specificato il magazzino, le consegne pianificate in genere vengono allocate nel magazzino dell'articolo. Utilizzare questo tipo di consegna se non è stata definita un'auto per interventi di assistenza oppure se le auto per interventi di assistenza non sono definite come magazzini separati.

Da magazzino con auto

Selezionare questa opzione se le parti vengono trasportate da auto per interventi di assistenza definite come magazzini separati. Durante la pianificazione SRP globale, le allocazioni vengono effettuate nel magazzino centrale. Durante il rilascio di un ordine di assistenza, viene creato un ordine di trasferimento dal magazzino centrale all'auto per interventi di assistenza.

Da auto

Le parti vengono trasportate da un'auto per interventi di assistenza del magazzino e non vengono generati ordini di trasferimento.

L'auto deve essere reintegrata utilizzando le normali procedure del magazzino, ad esempio Punto ordine tempificato (TPOP) o Sistema di fornitura controllato da ordini/batch (OCB).

Da magazzino mediante trasporto

Selezionare questa opzione se le parti devono essere trasportate separatamente a causa della dimensione. Durante il rilascio di un ordine di assistenza, viene creato un ordine di trasferimento dal magazzino centrale al magazzino definito per il Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Termini di consegna
Gli accordi stipulati con il Business Partner in merito alla modalità di consegna delle merci. Tutte le informazioni pertinenti vengono stampate su vari documenti relativi all'ordine.
Motivo di reso
Il motivo della consegna di reso di un materiale.
Reso obbligatorio
Il rivenditore deve restituire i pezzi di ricambio all'Original Equipment Manufacturer (OEM) prima dell'addebito della riga di reclamo collegata a questa riga di costo.
In giacenza
Le scorte in giacenza dell'articolo elencate nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000).
Ordinate
Le scorte ordinate elencate per l'articolo nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2115s000).
Allocato
Le scorte allocate dell'articolo elencate nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000).
Impegnato
Le scorte impegnate per l'articolo.
Tipo di allocazione e impegno definitivo

I tipi di allocazione e impegno definitivo.

Valori consentiti

Basato su ordine

Questo tipo viene utilizzato per allocare le scorte e impegnare definitivamente gli ordini a un ordine di domanda specifico.

Il legame di pegging della domanda definisce il Business Partner 'Destinazione vendita', la sequenza, la posizione e l'ordine.

Basato su riferimento interno

Questo tipo viene utilizzato per allocare le scorte e impegnare definitivamente gli ordini a riferimenti interni specifici.

Basato su riferimento cliente

Questo tipo viene utilizzato per allocare le scorte e impegnare definitivamente gli ordini a un riferimento cliente specifico.

Il legame di pegging della domanda definisce il Business Partner 'Destinazione vendita' e il riferimento.

Basato su ubicazione cliente

Questo tipo viene utilizzato per allocare le scorte e impegnare definitivamente gli ordini a un'ubicazione cliente specifica.

Il legame di pegging della domanda definisce il Business Partner 'Destinazione vendita' e il Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Basato sul cliente

Questo tipo viene utilizzato per allocare le scorte e impegnare definitivamente gli ordini a un cliente specifico. Il legame di pegging della domanda definisce il Business Partner 'Destinazione vendita'.

Non applicabile

Non può essere selezionato alcun tipo di pegging.

Riferimento
Il codice del riferimento a cui sono allocate le scorte. L'applicazione può utilizzare le scorte solo per un ordine con lo stesso numero di riferimento.
Usa scorte non allocate
Se la casella di controllo è selezionata, l'applicazione utilizza le scorte non allocate per soddisfare la domanda e la fornitura di scorte.
Business Partner 'Origine vendita'
Il codice del business partner 'Origine vendita', che corrisponde al fornitore preferito dell'articolo.
Progetto
Il codice del progetto per il quale è stato creato un legame di pegging con la riga di costi del materiale.
Elemento
Il codice dell'elemento collegato al Progetto.
Attività
Il codice dell'attività collegata al progetto.
Valore eff. doganali
Il valore utilizzato per determinare l'importo dell'IVA durante l'importazione o l'esportazione di merci.
Unit
L'unità in cui viene espressa la quantità.
Origine pegging progetto

L'origine del pegging progetto.

Valori consentiti

Ripartizione costi
Non applicabile
Manuale
Domanda di primo livello
Scorte con pegging prog.
Indica se l'articolo deve essere collegato dalle scorte con pegging a progetto.
Reportistica su conformità
Il codice della reportistica su conformità collegata all'assistenza.
Itiner.
L'itinerario definito per il Business Partner 'Destinazione spedizione'.
Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP)
Il vettore definito per il Business Partner 'Destinazione spedizione', ovvero l'organizzazione che fornisce il servizio di trasporto.
Vettore vincolato
Se la casella di controllo è selezionata, l'applicazione impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato per una determinata riga di ordine di trasporto.
Tempi
Inizio noleggio pianificato
La data e l'ora previste per l'inizio del periodo di noleggio.
Fine noleggio pianificata
La data e l'ora previste per la fine del periodo di noleggio.
Inizio noleggio effettivo
L'ora effettiva in cui il tecnico di assistenza inizia a eseguire il lavoro relativo all'ordine di noleggio.
Fine noleggio effettivo
L'ora effettiva in cui il tecnico di assistenza termina il lavoro relativo all'ordine di noleggio.
Date transazioni
Imposta
Paese destinatario imposta
Il Paese destinatario imposta relativo alla riga di costo.
Partita IVA
Il numero di partita IVA.
Codice imposta
Il codice imposta relativo alla riga di costo.
Paese dest. imposta BP
Il Paese destinatario imposta del Business Partner.
Fatturazione del venduto
Società fattura di vendita
Il codice della società finanziaria.
Tipo di transazione fattura di vendita
Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco.
Numero documento fattura di vendita
La fattura di vendita.
Data fattura di vendita
La data e l'ora della fattura di vendita.
Data di registrazione fattura di vendita
La data in cui la fattura relativa alla riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione vendite del package Fatturazione nel modulo Contabilità generale del package Contabilità.
Dati finanziari
Società finanziaria
La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco.
Tipo di transazione
Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco.
Documento
Il documento relativo all'acquisto in loco.
Riga
La riga relativa all'acquisto in loco.
Numero di sequenza
In questo campo viene specificato un valore quando la riga di costo viene registrata a partire della sessione Transazioni (tfgld1101m000) di Contabilità.
Generale
Attrezzatura
Attrezzatura
L'articolo per cui viene eseguita l'attività dell'ordine di noleggio.
Numero di serie
Il numero di serie dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza.
Proprietario noleggio
Il proprietario dell'articolo di noleggio.
Struttura ad albero configurazione
Utilizzare questa opzione per visualizzare l'elenco di gruppi di installazioni relativi a un Business Partner 'Destinazione vendita' specifico rappresentato nel modulo grafico.
Genera
Genera un nuovo numero di serie per l'articolo con numero di serie.
Stato art. N. serie

Lo stato dell'articolo con numero di serie dopo che l'ordine è stato Completato.

Valori consentiti

Avvio

L'articolo con numero di serie è nella fase di avvio.

Sostituito

L'articolo con numero di serie di una struttura fisica è stato sostituito da un nuovo articolo.

Attivo

L'articolo con numero di serie è attivo.

Revisione

L'articolo con numero di serie è nella fase di revisione.

Difettoso

L'articolo con numero di serie è difettoso.

Condizione di lavoro

L'articolo con numero di serie è nella fase di lavorazione.

Da riciclare

L'articolo con numero di serie è pronto per essere riciclato.

Rimosso

L'articolo con numero di serie è stato rimosso.

Non applicabile
Scorte
Disponib.
Questa opzione indica se sono disponibili scorte per tutte le righe di materiale dell'ordine di noleggio.
In giacenza
Gli articoli a noleggio sui quali viene eseguita la verifica delle scorte in giacenza.
Previsto
Le attrezzature a noleggio previste.
Bloccato
Gli articoli bloccati non applicabili per l'ordine di noleggio.
Riservato
Gli articoli riservati per l'ordine di noleggio.
Unit
L'unità in cui viene espressa la quantità.
Contratto
Periodo di noleggio
Il periodo per il quale viene data a noleggio l'attrezzatura.
Unità di misura periodo di noleggio

L'unità in cui viene espresso il valore del campo Periodo di noleggio.

Valori consentiti

Ore
Giorni
Settimane
Mesi
Anni
Non applicabile
Usa periodo di noleggio del contratto di noleggio
Se la casella di controllo è selezionata, il periodo di noleggio riportato nel contratto di noleggio viene utilizzato per la durata dell'attrezzatura a noleggio.
Registra utilizzo effettivo
Se la casella di controllo è selezionata, viene registrato l'utilizzo del noleggio.
Quantità
Il numero di articoli da noleggiare.
Unità di misura quantità noleggio
L'unità in cui viene espressa la quantità.
Basato su numero di unità dell'accordo
Il numero di articoli da noleggiare è basato sul contratto.
Rimanente
La quantità rimanente.
Unità
L'unità di misura in cui viene espressa la quantità rimanente.
Crea riga di costo successiva
Vendite stimate
Origine tariffa di noleggio

L'origine del prezzo di vendita.

Valori consentiti

Altro

Il valore predefinito per tutte le altre situazioni, ad esempio prezzi del registro prezzi, dati relativi all'assistenza per gli articoli e così via.

Contratto

Se viene rilevato un termine di un contratto per la riga di materiale basata sul contratto determinazione prezzi dell'ordine o dell'attività di assistenza.

Manuale

L'origine del prezzo viene impostata come origine manuale dopo la modifica del prezzo o dell'unità di prezzo da parte dell'utente.

Ciclo di operazioni principale

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal ciclo di operazioni principale anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Opzione ciclo di operazioni

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'opzione del ciclo di operazioni anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Attività di riferimento

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'attività di riferimento anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Tariffario viaggi

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal tariffario viaggi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Dati assistenza articolo

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dai dati relativi all'assistenza per gli articoli anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Registro prezzi predefinito

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal registro prezzi predefinito anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Struttura prezzi

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dalla struttura dei prezzi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Non applicabile
Sconti multilivello
Lo sconto totale disponibile a più livelli per l'importo di vendita stimato.
Matrice prezzo
Il codice relativo alla definizione della matrice di prezzo da cui viene recuperato il prezzo se il campo Origine tariffa di noleggio è impostato su Struttura prezzi.
Sequenza matrice prezzo
La sequenza nella definizione della matrice di prezzo da cui viene recuperato il prezzo se il campo Origine tariffa di noleggio è impostato su Struttura prezzo.
Importo noleggio totale
L'importo totale di vendita.
Importo noleggio fattura
L'importo di vendita netto pagabile. Questo importo viene calcolato in base all’Importo sconto totale e al Criterio sconto.
Vendite effettive
Sconti multilivello
Lo sconto multilivello disponibile nelle vendite effettive.
Matrice prezzo
Il codice relativo alla definizione della matrice di prezzo da cui viene recuperato il prezzo se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzi.
Sequenza matrice prezzo
La sequenza nella definizione della matrice di prezzo da cui viene recuperato il prezzo se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo.
Vendite
Quantità convenuta
La quantità convenuta dell'articolo per cui viene creato l'ordine di lavoro originario.
Unità
L'unità utilizzata per esprimere il Quantità convenuta.
Fattura
L'importo pianificato dell'articolo per cui viene creato l'ordine di lavoro originario.
Costo tot.
Il costo totale stimato per le vendite.
Immagine
Immagine
L'immagine dell'articolo per cui viene creato il contratto di noleggio.
Fatturazione
Quantità fatturata totale
La quantità totale di materiale prelevata da addebitare per la fatturazione.
Unità
L'unità in cui viene espressa la fatturazione Quantità fatturata totale.
Fattura
L'importo totale fatturato al cliente.
Costo tot.
Il costo effettivo sostenuto per l'ordine di noleggio.
Disponibilità
Stato verifica scorte

Lo stato delle scorte per tutte le righe materiale dell'attività.

Valori consentiti

Libero
Scorte mancanti

Indica che una o più righe relative al materiale hanno stato Scorte mancanti.

Fornitura in ritardo

Indica che nessuna riga relativa al materiale ha stato Scorte mancanti e una o più righe relative al materiale hanno stato Fornitura in ritardo.

Disponibile

Indica che tutte le righe relative al materiale sono disponibili.

In sospeso
Scorte ATP disponibili
Questa opzione indica se sono disponibili scorte per tutte le righe di materiale dell'ordine di noleggio, calcolate in base alla verifica ATP.
Data disponibilità
L'ultima data disponibile per la verifica ATP relativa a tutte le righe di materiale dell'ordine di noleggio.
Data verifica
L'ultima data di verifica ATP relativa a tutte le righe di materiale dell'ordine.
Scorte pianificate disponibili
Indica se sono disponibili scorte per tutte le righe materiale dell'ordine, calcolate in base alla verifica delle scorte pianificate.
Data disponibile
L'ultima data delle scorte pianificate disponibili per la riga di materiale dell'ordine.
Data verifica
L'ultima data di verifica delle scorte pianificate per tutte le righe di materiale dell'ordine.
Scorte in giacenza disponibili
Indica se sono disponibili scorte per tutte le righe materiale dell'ordine, calcolate in base alla verifica Scorte in giacenza.
Data disponibilità scorte in giacenza
L'ultima data/ora calcolata in base alla verifica delle scorte in giacenza quando le scorte sono disponibili per tutte le righe materiale.
Data verifica
L'ultima data di verifica delle scorte in giacenza per tutte le righe di materiale dell'ordine.
Quantità scorte
Dati logistici
Consegna
Data di consegna pianificata
La data e l'ora in cui il materiale inutilizzato è previsto per la restituzione al magazzino.
Ora di rilascio pianificata
La data e ora entro la quale è previsto il rilascio della riga Attrezzatura per consegnare in tempo al cliente l'articolo a noleggio.

Ora di rilascio pianificata = Data di consegna pianificata – Noleggio - Tempo approntamento merci

Disponibili dopo l'orario di restituzione
La data e ora in cui l'articolo noleggiato può essere ricevuto in magazzino dopo essere stato restituito.

Disponibili dopo l'orario di restituzione = Data/ora di restituzione previste + Noleggio - Tempo immagazzinamento merci

Nota

Se l'articolo viene ricevuto prima o dopo la data e ora di ricevimento pianificata, il valore Disponibili dopo l'orario di restituzione viene calcolato come segue:

Disponibili dopo l'orario di restituzione = Data di ricevimento effettiva + Noleggio - Tempo immagazzinamento merci

Magazzino di consegna
Il magazzino da cui viene consegnato l'articolo.
Quantità consegnata
La quantità totale di articoli consegnati al magazzino.
Data di consegna effettiva
Indica la data e l'ora pianificate per il ricevimento delle merci nella relativa destinazione.
Spedisci materiali a

L'indirizzo di spedizione per la riga di costo materiale relativa all'ordine.

Valori consentiti

Indirizzo BP 'Destinazione spedizione'
Indirizzo ubicazione
Indirizzo proprietario
Indirizzo BP utilizzatore
Indirizzo rivenditore
Indirizzo terzista
Non applicabile
Selezione lotto

Se l'articolo della riga di costo è un articolo a lotti, in questo campo è possibile selezionare le relative condizioni di consegna.

Valori consentiti

Qualsiasi

Le merci ricevute o spedite non sono soggette a condizioni specifiche relative ai lotti. È possibile utilizzare più lotti.

Uguale

Per il ricevimento o la spedizione è possibile selezionare qualsiasi lotto, ma l'intero ricevimento o spedizione deve avere lo stesso lotto.

Specifico

È possibile ricevere o spedire soltanto un determinato lotto.

Lotto
Il codice del lotto utilizzato per le consegne di materiale dell'articolo della riga di costo.
Rendi
Data e Ora di ricevimento pianificate
L'ora pianificata per la restituzione dell'articolo al magazzino.
Sede restituzione
Il codice del sito.
Magazzino resi
Il magazzino in cui devono essere ricevuti gli articoli.
Quantità resa
La quantità resa totale di articoli al magazzino.
Data/ora di restituzione previste
L'ora prevista del reso dell'articolo al magazzino.
Data di ricevimento effettiva
Indica la data e l'ora effettive del ricevimento delle merci nella relativa destinazione.
Generale
Gestito da
L'impiegato Assistenza preferito per l'esecuzione dell'attività dell'ordine di assistenza.
Punto di cambio proprietà legale
Il punto in cui avviene il passaggio della proprietà del bene. In questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.
Informazioni Intrastat aggiuntive
Informazioni Intrastat aggiuntive
Nota di consegna
Motivo trasporto
Per indicare lo scopo di un trasporto, ad esempio Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via, viene utilizzato un codice motivo.
Codice consegna
Un codice motivo che indica chi deve pagare il trasporto delle merci.
Trasporto
Genera ordine di trasporto
Se questa casella di controllo è selezionata, l'applicazione invia informazioni ad Acquisti, affinché venga generato un ordine di trasporto.
Ordine di trasporto presente
Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di trasporto viene generato per la riga di materiale dell'ordine di assistenza.
Livello di servizio trasporto
Il livello di servizio del trasporto consente di indicare il tempo di trasporto preferito per l'articolo indicato nella riga ordine.
Fatturazione trasporto
Fattura per trasporto

I tipi di costi di trasporto da fatturare al Business Partner.

Valori consentiti

Mediante Assistenza
Mediante Spedizioni
Non applicabile
Costi di trasporto basati su

I tipi di costi di trasporto fatturati al Business Partner.

Valori consentiti

Tariffe cliente
Costi di trasporto
Costi di trasporto (aggiorn. consentito)
Non applicabile
Importo di trasporto
L'importo di trasporto ricavato per impostazione predefinita dal modulo Determinazione dei prezzi.
Importo di trasporto vincolato
Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile modificare i costi di trasporto.
Consegne di reso
Genera ordine di trasporto per resi
Se la casella di controllo è selezionata, viene generata automaticamente una riga di reso.
Copia info fatturaz. trasporto nella riga reso diretto
Se la casella di controllo è selezionata, l'applicazione copia i dettagli relativi alla fatturazione del trasporto dalla riga di consegna diretta da fornitore alla riga di reso diretto a fornitore.
Qualità
Importi stimati
Quantità
La quantità stimata.
Unità di misura quantità
L'unità di misura in cui viene espressa la quantità.
Fase prezzo
Se la casella di controllo è selezionata, è necessario specificare la fase prezzo per una riga di costo materiale dell'ordine di noleggio.
Costi
Importo costi totali
L'importo di costo totale basato sul costo unitario e sulla quantità in unità.
Valori
Importi
Importo di vendita lordo
L'importo totale di vendita.
Sconto riga
La percentuale o l'importo sottratto dall'importo di una riga dell'ordine.
Importo sconto riga
L'importo dello sconto sulla riga sottratto dall'importo lordo.
Sconto su ordine
La percentuale di sconto sull'ordine applicabile alla riga parte.
Importo sconto ordine
L'importo dello sconto sull'ordine calcolato in base al valore del campo Sconto ordine specificato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000).
Sconto
Sconti riga...
Lo sconto sulla riga sottratto dall'importo lordo.
Codice sconto
Il codice sconto applicato alla riga dell'ordine di vendita.
Matrice sconto
La definizione della matrice di sconto recuperata dal modulo Determinazione dei prezzi.
Sequenza matrice sconto
La sequenza nella definizione della matrice del prezzo di sconto recuperata dal modulo Determinazione dei prezzi.
Struttura sconti
Lo sconto trovato in un programma sconti.
Determinante
Se la casella di controllo è selezionata, l'applicazione tiene conto di questa riga di costo durante il calcolo del valore totale dell'ordine quando vengono applicati sconti totali agli ordini.
Idoneo
Se la casella di controllo è selezionata, la percentuale di sconto sull'ordine calcolata viene applicata alla riga selezionata.
Importi effettivi