Offerta di noleggio - Righe di costo materiale (tsepp1120m302)

Informazioni sui campi

Offerta

Il codice dell'offerta di noleggio per la quale viene creata la riga di costo.

Revisione

Il codice della revisione creata per l'offerta di noleggio.

Stato offerta

Lo stato dell'offerta di noleggio collegata.

Valori consentiti

Stampato

Il documento esterno dell'offerta è stato stampato.

In fase di negoziazione

Sono in corso le negoziazioni con il cliente in merito all'offerta (stampata). È necessario impostare questo stato manualmente.

Accettato

L'offerta è stata accettata dal cliente.

Rifiutato

L'offerta è stata rifiutata dal cliente.

Elaborato

L'offerta accettata è stata elaborata ed è ora un ordine effettivo.

Annullato

L'offerta è stata annullata dall'utente che ha avviato la procedura.

Nota

È possibile annullare un'offerta con stato Libero, Stampato e In fase di negoziazione.

Perso

Il cliente ha scelto un altro fornitore. È necessario impostare questo stato manualmente.

Nota

È possibile impostare questo stato solo per le offerte non generate da un altro oggetto.

Libero

L'offerta è stata appena creata o riaperta.

Approvato

L'offerta è stata approvata internamente. Può essere stampata e inviata al cliente.

Riga costo

Il codice della riga di costo creata per un'offerta di noleggio.

Alternativo

Il codice della riga di costo dell'offerta alternativa.

Stato riga costo

Lo stato della riga di costo dell'offerta.

Valori consentiti

Stampato

Il documento esterno dell'offerta è stato stampato.

In fase di negoziazione

Sono in corso le negoziazioni con il cliente in merito all'offerta (stampata). È necessario impostare questo stato manualmente.

Accettato

L'offerta è stata accettata dal cliente.

Rifiutato

L'offerta è stata rifiutata dal cliente.

Elaborato

L'offerta accettata è stata elaborata ed è ora un ordine effettivo.

Annullato

L'offerta è stata annullata dall'utente che ha avviato la procedura.

Nota

È possibile annullare un'offerta con stato Libero, Stampato e In fase di negoziazione.

Perso

Il cliente ha scelto un altro fornitore. È necessario impostare questo stato manualmente.

Nota

È possibile impostare questo stato solo per le offerte non generate da un altro oggetto.

Libero

L'offerta è stata appena creata o riaperta.

Approvato

L'offerta è stata approvata internamente. Può essere stampata e inviata al cliente.

Riga offerta

Il codice della riga di contratto dell'offerta di noleggio a cui è collegata la riga di costo.

Alternativo

Il codice della riga di offerta alternativa creata per la riga di contratto dell'offerta di noleggio.

Stato riga

Lo stato della riga di contratto dell'offerta.

Valori consentiti

Stampato

Il documento esterno dell'offerta è stato stampato.

In fase di negoziazione

Sono in corso le negoziazioni con il cliente in merito all'offerta (stampata). È necessario impostare questo stato manualmente.

Accettato

L'offerta è stata accettata dal cliente.

Rifiutato

L'offerta è stata rifiutata dal cliente.

Elaborato

L'offerta accettata è stata elaborata ed è ora un ordine effettivo.

Annullato

L'offerta è stata annullata dall'utente che ha avviato la procedura.

Nota

È possibile annullare un'offerta con stato Libero, Stampato e In fase di negoziazione.

Perso

Il cliente ha scelto un altro fornitore. È necessario impostare questo stato manualmente.

Nota

È possibile impostare questo stato solo per le offerte non generate da un altro oggetto.

Libero

L'offerta è stata appena creata o riaperta.

Approvato

L'offerta è stata approvata internamente. Può essere stampata e inviata al cliente.

Articolo

Il codice dell'articolo per il quale viene creata la riga di costo dell'offerta di materiale.

Numero di serie

Il numero di serie dell'articolo.

Tipo di consegna

Il metodo mediante il quale vengono consegnati i materiali richiesti.

Valori consentiti

Da kit di assistenza

Un kit di assistenza viene utilizzato per risolvere chiamate con un set minimo di pezzi di ricambio oppure come set standard di pezzi di ricambio di base utilizzati di frequente. Il kit di assistenza viene rifornito in base all'utilizzo effettivo e non viene considerato nel calcolo dei costi stimati dell'ordine di assistenza.

Da scorte di assistenza

Selezionare questa opzione per i materiali utilizzati in grandi quantità, ad esempio viti e bulloni.

Da scorte rivenditore

Tramite ordine di acquisto

Selezionare questa opzione per le parti non conservate tra le scorte, ad esempio parti costose o non immagazzinabili, che è necessario acquistare. Quando si esegue la pianificazione SRP globale, viene generato un ordine di acquisto per queste parti.

Tramite acquisto in loco

Selezionare questa opzione per le parti che devono essere acquistate localmente nell'ubicazione in cui viene effettuata l'attività.

A scarto

A magazzino

Selezionare questa opzione per le parti che devono essere restituite al magazzino, ad esempio parti assicurate che vengono sottoposte a operazioni di rimessa a nuovo in un'officina di revisione. Questa opzione non è applicabile agli articoli di manutenzione.

A magazzino mediante trasporto

Selezionare questa opzione per le parti che devono essere restituite al magazzino e per le quali è necessario utilizzare un mezzo di trasporto speciale, ad esempio un camion particolare. Questa opzione non è applicabile agli articoli di manutenzione.

Consegna diretta da fornitore

Reso diretto a fornitore

Non applicabile

Da magazzino

Se la consegna viene eseguita da un magazzino centrale o regionale e nella riga materiale è specificato il magazzino, le consegne pianificate in genere vengono allocate nel magazzino dell'articolo. Utilizzare questo tipo di consegna se non è stata definita un'auto per interventi di assistenza oppure se le auto per interventi di assistenza non sono definite come magazzini separati.

Da magazzino con auto

Selezionare questa opzione se le parti vengono trasportate da auto per interventi di assistenza definite come magazzini separati. Durante la pianificazione SRP globale, le allocazioni vengono effettuate nel magazzino centrale. Durante il rilascio di un ordine di assistenza, viene creato un ordine di trasferimento dal magazzino centrale all'auto per interventi di assistenza.

Da auto

Le parti vengono trasportate da un'auto per interventi di assistenza del magazzino e non vengono generati ordini di trasferimento.

L'auto deve essere reintegrata utilizzando le normali procedure del magazzino, ad esempio Punto ordine tempificato (TPOP) o Sistema di fornitura controllato da ordini/batch (OCB).

Da magazzino mediante trasporto

Selezionare questa opzione se le parti devono essere trasportate separatamente a causa della dimensione. Durante il rilascio di un ordine di assistenza, viene creato un ordine di trasferimento dal magazzino centrale al magazzino definito per il Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Registra utilizzo effettivo

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di costo correlata è considerata parte del contratto di noleggio ed è necessario specificare l'utilizzo del noleggio.

Componente di costo

Il componente di costo della riga di costo dell'offerta.

Quantità

La quantità dell'articolo specificato.

Unità di misura quantità

L'unità in cui viene espressa la quantità.

Quantità basata su numero di unità

Se questa casella di controllo è selezionata, la quantità dell'articolo si basa sul valore specificato nel campo Numero di unità della sessione Contratto di offerta di noleggio (tsepp1610m300).

Prezzo di vendita

Il costo del venduto relativo alla riga di costo dell'offerta.

Valuta

La valuta in cui viene espresso il prezzo di vendita.

Unità prezzo di vendita

L'unità in base alla quale viene calcolato il prezzo di vendita.

Importo di vendita

L'importo di vendita della riga di costo.

Importo di vendita = Quantità x Prezzo di vendita

Costo unitario

Il prezzo dell'articolo per unità.

Importo costo

L'importo di costo nella riga di costo dell'offerta.

Importo costo = Quantità * Costo unitario

Sconto [%]

Lo sconto che può essere concesso al Business Partner, espresso in valore percentuale.

Importo sconto tot.

Lo sconto che può essere concesso al Business Partner. Questo valore viene calcolato in base alla percentuale di sconto.

Importo di vendita netto

L'importo di vendita netto della riga di costo dell'offerta.

Punto di cambio proprietà legale

Il codice del punto di cambio della proprietà legale in corrispondenza del quale la responsabilità delle merci in conto deposito passa dal fornitore al cliente.

Termini di consegna

Gli accordi stipulati con il Business Partner in base ai quali vengono consegnate le merci. Tutte le informazioni pertinenti vengono stampate su vari documenti relativi all'ordine.

Origine sconto

L'origine della percentuale di sconto recuperata dal modulo Determinazione dei prezzi.

Valori consentiti

Struttura sconto registro prezzi

Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.

Esterno

Lo sconto ha origine da un package esterno.

Manuale

Lo sconto viene immesso manualmente.

Contratto

Lo sconto ha origine da un contratto.

Struttura sconto

Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, vedere: Impostazione di una matrice di sconto.

Non applicabile

Matrice sconto

La definizione della matrice di sconto recuperata dal modulo Determinazione dei prezzi.

Sequenza matrice sconto

La sequenza nella definizione della matrice del prezzo di sconto recuperata dal modulo Determinazione dei prezzi.

Codice sconto

Il codice sconto recuperato dal modulo Determinazione dei prezzi.

Determinante

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di costo viene considerata durante il calcolo del valore totale dell'ordine, al momento dell'applicazione di sconti totali agli ordini.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) sono selezionate le caselle di controllo Sconti da registri prezzi e Usa prezzi e sconti cumulativi e totali.

Idoneo

Se questa casella di controllo è selezionata, la percentuale di sconto sull'ordine calcolata viene applicata alla riga selezionata.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) sono selezionate le caselle di controllo Sconti da registri prezzi e Usa prezzi e sconti cumulativi e totali.

Fase prezzo

Il codice della fase prezzo.

Kit di assistenza

Il codice del kit di assistenza.

Magazzino

Il codice del magazzino in cui è conservato l'articolo.

Percentuale di probabilità esito positivo

La probabilità stimata che l'offerta venga accettata dal cliente e quindi convertita in un ordine di noleggio. Questo valore è espresso come percentuale.

Data di consegna pianificata

La data e l'ora in cui è pianificata la consegna dell'articolo di noleggio.

Crea transazioni scorte pianificate

Se questa casella di controllo è selezionata, per l'articolo di noleggio vengono create transazioni scorte pianificate.

Nota

Se l'articolo di noleggio specificato nella riga di costo è con numero di serie, vengono create anche transazioni di attrezzatura pianificate.

Transazioni scorte pianificate create

Indica se vengono create transazioni scorte pianificate per l'articolo di noleggio.

Stato verifica scorte

Lo stato delle scorte di tutte le righe di materiale collegate alla riga di contratto dell'offerta.

Valori consentiti

Libero

Scorte mancanti

Indica che una o più righe relative al materiale hanno stato Scorte mancanti.

Fornitura in ritardo

Indica che nessuna riga relativa al materiale ha stato Scorte mancanti e una o più righe relative al materiale hanno stato Fornitura in ritardo.

Disponibile

Indica che tutte le righe relative al materiale sono disponibili.

In sospeso

Scorte ATP disponibili

Questa opzione indica se sono disponibili scorte per tutte le righe di materiale collegate alla riga di contratto dell'offerta.

Data disponibilità

L'ultima data ATP relativa a tutte le righe di materiale collegate alla riga di contratto dell'offerta.

Data verifica

L'ultima data disponibile per la verifica ATP relativa a tutte le righe di materiale collegate alla riga di contratto dell'offerta.

Scorte pianificate disponibili

Questa opzione indica se durante la verifica delle scorte pianificate sono disponibili scorte per tutte le righe di materiale collegate alla riga di contratto dell'offerta.

Scorte in giacenza disponibili

Questa opzione indica se durante la verifica delle scorte in giacenza sono disponibili scorte per tutte le righe di materiale collegate alla riga di contratto dell'offerta.

Ordine correlato

Il codice dell'ordine di noleggio creato durante l'elaborazione dell'offerta di noleggio collegata.

Numero riga correlata

Il codice della riga di contratto dell'offerta di noleggio a cui è collegata la riga di costo.

Stato riga correlata

Lo stato della riga di contratto dell'offerta di noleggio a cui è collegata la riga di costo.

Numero riga costo correlata

Il codice della riga di costo dell'offerta di noleggio.

Imposta

Dati imposte personali

IVA basata su

Se questa casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi.

Valori consentiti

IVA basata su merci

Per la determinazione dei valori IVA corretti viene preso in considerazione il flusso delle merci.

IVA basata su servizi

Per la determinazione dei valori IVA corretti viene preso in considerazione il luogo (indirizzo dell'ubicazione) in cui viene effettuata l'assistenza.

Classificaz. imposte

Il codice della classificazione di imposta collegata al Business Partner 'Destinazione fattura'.

Esenzione

Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di costo è esente da imposte.

Paese destinatario imposta

Il codice del Paese in cui viene pagata l'imposta.

Codice imposta

Il codice imposta utilizzato per il calcolo delle imposte.

Attestazione esenzione

Il numero di attestazione di esenzione fiscale.

Motivo esenzione

Il codice del motivo dell'esenzione fiscale se il Business Partner o la società specificata è esente da imposte.

Paese destinatario imposta

Il codice del Paese collegato al Business Partner 'Destinazione noleggio'.

Numero identificativo

La partita IVA del Business Partner.

Ragione sociale