Creazione di un progetto finanziario interno

  1. Definire i cespiti (Numero cespite e Estensione cespite) nella sessione Dettagli cespiti (tffam1600m000). LN imposta lo Stato su Immesso.

    Definire i cespiti (Numero cespite e Estensione cespite) nella sessione Dettagli cespiti (tffam1600m000). LN imposta lo Stato su Immesso.

  2. Per un progetto selezionare la casella di controllo Prog. finanz. interno nella sessione Progetto (tppdm6600m400).

    Per un progetto selezionare la casella di controllo Prog. finanz. interno nella sessione Progetto (tppdm6600m400).

    • Questa casella di controllo è abilitata soltanto se la casella di controllo Interno è selezionata.
    • Lo stato del progetto deve essere impostato su Libero.
  3. Per collegare il cespite, specificare il Numero cespite e l'Estensione cespite nella scheda Dati finanziari della sessione Progetto (tppdm6600m400). Questo passaggio è obbligatorio prima di chiudere un progetto per assicurare che il costo del progetto venga registrato nello stato patrimoniale alla chiusura del progetto.
  4. Per impostare il progetto su Attivo, selezionare Attiva dal menu principale della sessione Progetto (tppdm6600m400).
  5. Registrare ed elaborare i costi del progetto. Vedere Registrazione di costi e impegni.
  6. Una volta portato a termine il progetto, impostare lo Stato progetto su Completato e lo Stato risultato finanziario su Determina risultato nella sessione Stato progetto (tppdm6107s000). In alternativa, è possibile impostato lo stato di Elemento o Elemento o Attività su Completato.
  7. Selezionare la casella di controllo Risultato finale disponibile nella sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000) ed elaborare la transazione.
  8. Una volta elaborata la transazione, LN imposta lo stato del progetto su Chiuso e la transazione viene registrata nel package Contabilità.
  9. Nella sessione Dettagli cespiti (tffam1600m000) è possibile visualizzare se è stato registrato il Valore cespite e se lo Stato è impostato su Acquisito. È inoltre possibile visualizzare l'Orig. cespite, il Commessa e l'Elemento/Attività collegati al cespite nella scheda Origine.