Riga di dettaglio budget di acquisto (tpptc4120s000)

Informazioni sui campi

Progetto

Il codice che identifica in modo univoco il progetto.

Stato progetto

Lo stato del progetto.

Budget di acquisto

Il codice che identifica il budget di acquisto in modo univoco.

Stato budget di acquisto

Lo stato del budget di acquisto.

N. sequenza

Il codice che identifica in modo univoco il numero di sequenza.

Tipo di costo

Il tipo di costo nella riga.

Nota

Sono applicabili soltanto i tipi di costo Materiali, Attrezzatura o Conto lavoro.

Valori consentiti

Manodopera

I costi generali vengono calcolati per il tipo di costo Manodopera.

Costi generali

I costi generali vengono calcolati per il tipo di costo Costi generali.

Materiali

I costi generali vengono calcolati per il tipo di costo Materiali.

Attrezzatura

I costi generali vengono calcolati per il tipo di costo Attrezzatura.

Conto lavoro

I costi generali vengono calcolati per il tipo di costo Conto lavoro.

Costi vari

I costi generali vengono calcolati per il tipo di costo Costi vari.

Articolo

L'articolo del progetto.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Materiali.

Cod. id. config.

Il codice identificativo di configurazione dell'articolo collegato alla riga di budget di acquisto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Attrezzatura/Conto lavoro

Se il tipo di costo della riga è Attrezzatura o conto lavoro, la riga di budget viene visualizzata qui.

Nota

Se si imposta il valore su Attrezzatura, è possibile selezionare un codice di attrezzatura corrispondente in base ai dati specificati nel campo Tipo di costo. Ciò è applicabile anche se si imposta il valore su Conto lavoro.

Determinazione costi

Questa opzione indica la modalità di calcolo degli importi di costo correlati all'oggetto di costo nel budget effettivo.

Valori consentiti

Quantità

I costi correlati all'oggetto di costo Conto lavoro vengono calcolati misurando la produttività in base alla quantità.

Quantità di tempo

I costi correlati all'oggetto di costo Conto lavoro vengono calcolati misurando la produttività in base al tempo. Ad esempio, il terzista può essere pagato a ore.

Soltanto tariffa

I costi correlati all'oggetto di costo Conto lavoro vengono calcolati solo sulla base di una tariffa concordata.

Soltanto importo

I costi correlati all'oggetto di costo Conto lavoro vengono calcolati solo sulla base di un importo (somma forfettaria).

Nota

Questo campo può essere impostato su Soltanto tariffa o Soltanto importo solo se si verificano le seguenti condizioni:

• Il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su In preparazione o Attivo.
• Il campo Approvvigionamento per è impostato su Ordine approvvigionam. in conto lavoro.

Questo valore non può essere modificato quando viene utilizzato per un ordine PRP pianificato o quando i costi vengono registrati in base a questo valore.

Unità di misura base

Il tipo di unità utilizzato per la determinazione dei costi.

Valori consentiti

Non applicabile

Quantità

Ora

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su In preparazione o su Attivo.
• Questo campo è abilitato soltanto se il campo Determinazione costi è impostato su Soltanto importo o Soltanto tariffa.
• Questo campo è impostato su Non applicabile se il campo Determinazione costi è impostato su Quantità di tempo o su Quantità.
• Questo valore non può essere modificato quando viene utilizzato per un ordine PRP pianificato o quando i costi vengono registrati in base a questo valore.

Tipo di riferimento

Il tipo dell'oggetto di costo.

Valori consentiti

• Standard: è l'oggetto di costo standard.
• Progetto: è l'oggetto di costo specifico del progetto.

Nota

Il valore di questo campo non viene visualizzato se il campo Tipo di costo è impostato su Materiali.

Servizi professionali

Il codice dei servizi professionali utilizzato per suddividere in categorie gli oggetti di costo e per associare il Business Partner 'Origine vendita' (fornitore) durante la pianificazione dei fabbisogni.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su In preparazione o su Attivo.
• È necessario specificare questo valore se il campo Approvvigionamento per è impostato su Ordine approvvigionamento attrezzatura.
• La combinazione di Servizi professionali e Business Partner 'Origine vendita' deve essere valida.

I servizi professionali specificati:

• Devono essere presenti nella sessione Servizi professionali (tcmcs2113m000).
• Devono avere il campo Tipo genere di fornitura impostato su Attrezzatura.

Questo valore non può essere modificato se l'attrezzatura è collegata a un ordine di approvvigionamento dell'attrezzatura.

Business Partner 'Origine vendita'

Il codice che identifica in modo univoco il Business Partner 'Origine acquisto'.

Nota

Quando si modificano i dati in questo campo, viene visualizzato un messaggio per confermare il recupero di Prezzo e Percentuale di sconto dal Business Partner selezionato.

Sito

Il codice del sito.

Elemento

Il codice che identifica in modo univoco l'elemento.

Piano

Il codice che identifica in modo univoco il piano.

Attività

Il codice che identifica in modo univoco l'attività.

Estensione

Il codice che identifica in modo univoco l'estensione.

Componente di costo

Il codice che identifica in modo univoco il componente di costo.

Nota

È possibile specificare soltanto un componente di costo per cui il Tipo componente è impostato su Dettaglio o Collettivo nella sessione Componenti di costo (tcmcs0148m000).

Contratto

Il codice che identifica il contratto di acquisto in modo univoco.

Nota

Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Gestione ordini (TD) è selezionata nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) e se l'opzione Contratti è selezionata nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).

N. posizione

Il numero di riga del contratto di acquisto.

Stato riga

Lo stato della riga del budget di acquisto determina le azioni che è possibile eseguire. Utilizzando la sessione Trasferim. ordini di acquisto PRP pianificati (tppss6230m000), è possibile trasferire al package Approvvigionamento soltanto le righe con stato Approvato.

Valori consentiti

Libero

Al momento della creazione di una riga, lo stato viene impostato su Libero.

Richiesto

Quando i dettagli del budget di acquisto vengono registrati o inclusi in un'offerta, è possibile impostare lo stato su Richiesto.

Approvato

Quando il budget di acquisto viene approvato, è possibile impostare lo stato su Approvato. Le righe approvate possono essere incluse in Trasferim. ordini di acquisto PRP pianificati (tppss6230m000) mediante l'opzione Righe budget di acquisto.

Trasferito

Se vengono generati ordini di acquisto per le righe del budget di acquisto approvate, lo stato viene impostato su Trasferito.

Nota

• È necessario selezionare l'opzione Riga budget di acquisto nella sessione Trasferim. ordini di acquisto PRP pianificati (tppss6230m000).
• Se vengono generati ordini di acquisto per le righe budget di acquisto approvate, lo stato viene impostato su Trasferito e non è possibile apportare alcuna modifica.

Approvvigionamento per

L'opzione predefinita per indicare il tipo di ordine di approvvigionamento generato per l'oggetto di costo.

Valori consentiti

Ordine di acquisto

Ordine approvvigionam. in conto lavoro

Ordine approvvigionamento attrezzatura

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi è impostato su Attivo o In preparazione nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
• Questo campo non può essere impostato su Ordine di acquisto se il campo Determinazione costi è impostato su Soltanto importo o Soltanto tariffa.

Il conto lavoro è collegato all'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Unità di misura scorte

Il codice che identifica l'unità in modo univoco.

/

Il codice che identifica l'unità in modo univoco.

Quantità

La quantità dell'acquisto.

Valuta

Il codice che identifica la valuta in modo univoco.

Prezzo

Il prezzo degli articoli da acquistare.

Il prezzo predefinito viene determinato mediante il meccanismo di ricerca dei prezzi.

Importo per sopravvenienze

L'importo provvisorio che include i possibili costi imprevisti.

Percentuale sconto

Lo sconto espresso come percentuale del prezzo di acquisto.

Importo

L'importo dell'acquisto.

Quantità attrezzatura

La quantità dell'attrezzatura.

Nota

• Questo campo viene abilitato soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Attrezzatura.
• Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi è impostato su Attivo o In preparazione nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
• È necessario specificare questo valore se il campo Approvvigionamento di servizi è impostato su Attivo nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).

L'unità utilizzata per misurare la quantità dell'attrezzatura.

Nota

• Questo campo viene abilitato soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Attrezzatura.
• Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi è impostato su Attivo o In preparazione nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).

Data transazione

La data di creazione delle specifiche di acquisto.

Magazzino progetto

Il magazzino in cui vengono ricevute le merci.

Ufficio acquisti

Il codice che identifica l'ufficio acquisti in modo univoco.

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, alla riga di acquisto è associato un testo che può essere visualizzato scegliendo il pulsante Testo nella barra degli strumenti.