Saldo riga ordine (Conto lavoro) (tppss6502m000)

Informazioni sui campi

Progetto

Il codice che identifica in modo univoco il progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato progetto

Lo stato del progetto.

Origine

Indica l'origine di questa particolare transazione. L'origine della transazione è l'oggetto che gestisce la transazione.

Per il conto lavoro, è possibile specificare in questo campo i valori riportati di seguito:

• Ordine di acquisto
• Ordine di acquisto PRP
• Budget
• Richiesta di offerta

Ordine di acquisto

Consente di procedere all'ordinazione delle merci dal Business Partner.

Richiesta

Una richiesta di acquisto di un fabbisogno del progetto.

Deliverable pianificato

Creato nella sessione Deliverable progetto (tppdm7100m000).

Ordine di acquisto PRP

Generato nel package Progetti e commesse come consiglio per il package Approvvigionamento .

Ordine di magazzino PRP

Generato nel package Progetti e commesse come consiglio per il package Magazzino o viceversa.

Budget

Contiene gli oggetti di costo che rappresentano i fabbisogni del progetto (tipo di costo Materiale, Attrezzatura o Conto lavoro).

Ordine di magazzino

Utilizzato nel package Magazzino per trasferire le merci da un magazzino (progetto) a un magazzino (progetto) o a un progetto.

Ordine di magazzino (TP/PCS)

Programma acquisti

Nel package Approvvigionamento possono essere definiti programmi acquisti per i fabbisogni del progetto. I programmi acquisti consentono di scambiare informazioni con il Business Partner su consegne ripetute o ricorrenti.

Richiesta di offerta

Nel package Approvvigionamento possono essere definite richieste di offerta per i fabbisogni del progetto. Le richieste di offerta consentono di ottenere informazioni sulla consegna dei fabbisogni del progetto dai potenziali Business Partner.

Avviso ordine di acquisto

Un ordine di acquisto che è ancora necessario raggruppare e approvare affinché diventi effettivo.

Avviso ord. di approvv. di conto lavoro

Ordine approvvigionam. in conto lavoro

Richiesta di pagamento

Avviso ordine di approvv. attrezzatura

Ordine approvvigionamento attrezzatura

Utilizzo attrezzatura

Numero ordine

Il codice che identifica l'ordine pianificato in modo univoco.

N. posizione

Il numero di posizione della riga ordine. Poiché un ordine può avere più righe, questo numero consente di identificare la riga a cui fa riferimento la transazione.

Numero di sequenza

Il numero di sequenza del dettaglio riga ordine.

Riga variazione

Il numero della riga di variazione.

Riga di richiamo

Il numero della riga di richiamo.

Conto lavoro

Il codice che identifica in modo univoco l'articolo di conto lavoro interessato dalla transazione.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Tipo di riferimento

Il tipo di riferimento dell'articolo conto lavoro. Indica se il conto lavoro è specifico del progetto.

Determinazione costi

Questa opzione indica la modalità di calcolo degli importi di costo correlati all'oggetto di costo nel budget effettivo.

Valori consentiti

Quantità

I costi correlati all'oggetto di costo Conto lavoro vengono calcolati misurando la produttività in base alla quantità.

Quantità di tempo

I costi correlati all'oggetto di costo Conto lavoro vengono calcolati misurando la produttività in base al tempo. Ad esempio, il terzista può essere pagato a ore.

Soltanto tariffa

I costi correlati all'oggetto di costo Conto lavoro vengono calcolati solo sulla base di una tariffa concordata.

Soltanto importo

I costi correlati all'oggetto di costo Conto lavoro vengono calcolati solo sulla base di un importo (somma forfettaria).

Nota

Questo campo può essere impostato su Soltanto tariffa o Soltanto importo solo se si verificano le seguenti condizioni:

• Il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su In preparazione o su Attivo.
• Il campo Approvvigionamento per è impostato su Ordine approvvigionamento in conto lavoro.

Questo valore non può essere modificato quando viene utilizzato per un ordine PRP pianificato o quando i costi vengono registrati in base a questo valore.

Unità di misura base

Il tipo di unità utilizzato per la determinazione dei costi.

Valori consentiti

Non applicabile

Quantità

Ora

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su Attivo o su In preparazione.
• Questo campo è abilitato solo se il campo Determinazione costi è impostato su Soltanto importo o Soltanto tariffa.
• Questo campo è impostato su Non applicabile se il campo Determinazione costi è impostato su Quantità di tempo o Quantità.
• Questo valore non può essere modificato quando viene utilizzato per un ordine PRP pianificato o quando i costi vengono registrati in base a questo valore.

Quantità

Il numero di unità per cui viene ordinato il conto lavoro.

Unit

L'unità di misura in cui viene espressa la quantità.

Tipo di transazione

Il tipo di transazione indica se la transazione aumenta o diminuisce il saldo delle scorte.

Addetto acquisti

Il codice che identifica in modo univoco l'addetto agli acquisti. L'addetto agli acquisti è un impiegato dell'organizzazione.

Nota

Quando gli ordini PRP pianificati vengono generati utilizzando la sessione Generazione ordini PRP pianificati (tppss6200m000), LN inserisce automaticamente il valore predefinito.

Nome

Il nome dell'impiegato. L'impiegato può essere un addetto agli acquisti o un pianificatore.

Pianificatore

Il codice che identifica il pianificatore. Il pianificatore è un impiegato dell'organizzazione responsabile delle attività di pianificazione.

Nota

Quando gli ordini PRP pianificati vengono generati utilizzando la sessione Generazione ordini PRP pianificati (tppss6200m000), LN inserisce automaticamente il valore predefinito.

Balance

Il saldo del budget relativo al progetto corrente.

Saldo (t) = Consegnato a progetto (t) + Ricevimento (t) - Fabbisogni (t) (In cui t è espresso in giorni. In questo modo tutte le transazioni hanno origine dalla stessa data).

Delivered on Project

La quantità di conto lavoro consegnata e disponibile per il progetto.

Data di inizio

La data e l'ora in cui il terzista deve iniziare il lavoro.

Richiesta di pagamento

Il codice della richiesta di pagamento.

Attività

L'attività nel budget in base ad attività a cui appartiene l'oggetto di costo.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Elemento

L'elemento del budget in base a elementi a cui appartiene l'oggetto di costo.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Estensione

L'estensione a cui appartiene l'oggetto di costo.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Componente di costo

Il componente di costo a cui appartiene l'oggetto di costo.

Nota

È possibile specificare soltanto un componente di costo per cui il Tipo componente è impostato su Dettaglio o Collettivo nella sessione Componenti di costo (tcmcs0148m000).