Ordine di acquisto PRP pianificato (Conto lavoro) (tppss6112m000)

Utilizzare questa sessione per gestire gli ordini di acquisto PRP pianificati relativi al conto lavoro.

Nota

La data ordine pianificata e la data di consegna pianificata vengono inizialmente impostate in base al budget di controllo e al lead time. La data di consegna pianificata viene determinata nel modo indicato di seguito:

Se il budget di controllo è di tipo Attività, la data di consegna pianificata viene generata a partire dalla riga di budget in base ad attività.
Se il budget di controllo è di tipo Elemento, la data di consegna pianificata viene generata a partire dall'elemento.
Se il fabbisogno è determinato da un'estensione e la data dell'estensione non è ancora trascorsa, quest'ultima diventa la data di consegna pianificata.
Se non è possibile trovare alcuna data di inizio, viene utilizzata la data di consegna pianificata per il progetto.
Se è già trascorsa, la data di ordine pianificata che è stata generata viene sostituita con la data corrente. Questa operazione determina anche lo spostamento della data di consegna pianificata.

Nota

Se per il package Progetti e commesse è implementata la funzionalità Autorizzazione e protezione, l'utilizzo di campi quali Progetto, Magazzino, Contratto di acquisto e Unità aziendale viene determinato in base alle autorizzazioni specificate. Vedere Autorizzazione e protezione.

Informazioni sui campi

Progetto

Il codice che identifica in modo univoco il progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato

Lo stato corrente del progetto. Questo stato deve essere Libero o Attivo per tutti gli ordini PRP presenti in questa sessione.

Valori consentiti

Libero
Attivo
Completato
Chiuso
Archiviato

Ordine/Set

Il codice che identifica in modo univoco l'ordine di acquisto PRP pianificato relativo all'attrezzatura.

Se si crea un nuovo ordine, questo campo visualizza la serie di ordini selezionata. Quando si salva l'ordine PRP, all'ordine viene assegnato automaticamente il primo numero libero della serie.

Descrizione serie

Se l'ordine di acquisto PRP pianificato viene trasferito, questa descrizione della serie consente di creare il numero di ordine di acquisto.

Ordine pianificato

Ordine conto lavoro

Conto lavoro

Il codice che identifica in modo univoco l'articolo di conto lavoro.

Tipo di riferimento

Il tipo di riferimento per l'ordine di acquisto PRP pianificato.

Valori consentiti

Progetto: Specifico del progetto selezionato.
Standard: Comune a tutti i progetti

Determinazione costi

Questa opzione indica la modalità di calcolo degli importi di costo correlati all'oggetto di costo nel budget effettivo.

Valori consentiti

Quantità: I costi correlati all'oggetto di costo Conto lavoro vengono calcolati misurando la produttività in base alla quantità.
Quantità di tempo: I costi correlati all'oggetto di costo Conto lavoro vengono calcolati misurando la produttività in base al tempo. Ad esempio, il terzista può essere pagato a ore.
Soltanto tariffa: I costi correlati all'oggetto di costo Conto lavoro vengono calcolati solo sulla base di una tariffa concordata.
Soltanto importo: I costi correlati all'oggetto di costo Conto lavoro vengono calcolati solo sulla base di un importo (somma forfettaria).

Nota

Questo campo può essere impostato su Soltanto tariffa o Soltanto importo soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

Il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su In preparazione o Attivo.
Il campo Approvvigionamento per è impostato su Ordine approvvigionam. in conto lavoro.

Questo valore non può essere modificato quando viene utilizzato per un ordine PRP pianificato o quando i costi vengono registrati in base a questo valore.

Unità di misura base

Il tipo di unità utilizzato per la determinazione dei costi.

Valori consentiti

Non applicabile
Quantità
Ora

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su Attivo o In preparazione.
Questo campo è abilitato soltanto se il campo Determinazione costi è impostato su Soltanto importo o Soltanto tariffa.
Questo campo è impostato su Non applicabile se il campo Determinazione costi è impostato su Quantità di tempo o su Quantità.
Questo valore non può essere modificato quando viene utilizzato per un ordine PRP pianificato o quando i costi vengono registrati in base a questo valore.

Quantità

La quantità ordinata.

Nota

È possibile utilizzare il valore di Quantità o di Quantità di tempo per determinare i costi del conto lavoro. Questo valore si basa sul valore specificato nel campo Determinazione costi della sessione Conto lavoro progetto (tppdm6113s000) o Conto lavoro (tppdm0113s000). Vedere: Determinazione dei costi.

Unità

L'unità di misura in cui viene espressa la quantità.

Quantità di tempo

Il numero di unità di tempo per cui viene ordinato il conto lavoro.

Nota

Unità di tempo

L'unità di misura in cui viene espressa la quantità di tempo.

Indirizzo 'Destinazione spedizione'

Il codice 'Destinazione spedizione' e la descrizione.

Nota

per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Indirizzo della sessione Attività (tppss2100m000). Se per l'attività non è stato definito alcun indirizzo, l'indirizzo 'Destinazione spedizione' viene automaticamente impostato sull'indirizzo del progetto.

Stato ordine

Lo stato dell'ordine corrente. Questo campo indica il livello in cui è stato elaborato l'ordine.

Valori consentiti

Pianificato: È possibile inserire l'ordine manualmente o generarlo automaticamente. Può essere sostituito dalla generazione successiva.
Pianificato definitivamente: Non è possibile modificare o cancellare l'ordine tramite una generazione successiva. Può essere comunque modificato manualmente.
Approvato: L'ordine è protetto dalle modifiche manuali e dalla generazione successiva. Inoltre, l'ordine può essere trasferito.
Trasferito: L'ordine di acquisto pianificato può essere passato a un ordine di acquisto nel package Approvvigionamento .
Annullato: L'ordine viene impostato per essere eliminato dalla generazione successiva. Se l'esecuzione viene effettuata, l'ordine verrà eliminato, a meno che non si modifichi l'impostazione.

Testo ordine

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Business Partner

Richiesta di offerta

Se questa casella di controllo è selezionata, in LN viene creata una richiesta di offerta (RFQ) anziché un ordine di acquisto.

Nota

Questa casella di controllo è visibile soltanto se l'opzione Richieste di offerta è selezionata nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).

Business Partner 'Origine vendita'

Il codice che identifica in modo univoco il business partner 'Origine vendita'.

Se in questo campo non si specifica nessun valore e si trasferisce l'ordine di acquisto PRP, LN crea una richiesta di offerta (invece di un ordine di acquisto).

Nota

Quando si modificano i dati in questo campo, l'applicazione visualizza un messaggio a conferma del recupero del Valuta e dello Sconto dal business partner selezionato.

Nome

Il nome del Business Partner.

Business Partner 'Origine spedizione'

Il codice che identifica in modo univoco il business partner 'Origine spedizione'.

Controllo costi

Elemento: Il codice che identifica in modo univoco l'elemento a cui appartiene l'oggetto di costo di questo ordine.
Attività: Il codice che identifica in modo univoco l'attività a cui appartiene l'oggetto di costo di questo ordine.
Estensione: Il codice che identifica in modo univoco l'estensione del contratto a cui appartiene l'oggetto di costo di questo ordine.
Componente di costo: Il codice che identifica in modo univoco il componente di costo dell'oggetto di costo di questo ordine.

Nota
È possibile specificare soltanto un componente di costo per cui il Tipo componente è impostato su Dettaglio o Collettivo nella sessione Componenti di costo (tcmcs0148m000).
Estensione: Il numero di sequenza della riga di budget in base a elementi o ad attività per cui vengono generati i dati di controllo.

Nota
Questo campo viene utilizzato soltanto se il campo Combina fabbisogni pianificati in della sessione Progetto (tppdm6600m400) è impostato su Livello riga di budget.

Date

Data ordine pianificata

La data e l'ora pianificate per l'ordine.

Fare clic su Calcola per calcolare la data pianificata degli ordini sottraendo dalla data di consegna pianificata i lead time degli ordini definiti nel package Approvvigionamento .

Data di inizio

La data e l'ora in cui il terzista deve iniziare il lavoro.

Data di fine

La data e l'ora di fine pianificate del lavoro del terzista.

Data transazione

L'ora e la data transazione per l'ordine di acquisto pianificato.

Pianificazione

Addetto acquisti

Il codice che identifica in modo univoco l'addetto agli acquisti.

Nota

Quando gli ordini PRP pianificati vengono generati utilizzando la sessione Generazione ordini PRP pianificati (tppss6200m000), LN inserisce automaticamente il valore predefinito.
Se si specifica un valore in questo campo, LN verifica se i dati dell'impiegato sono presenti nella sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000) e se lo stato dell'impiegato è Attivo in base ai campi Data assunzione e Data cessazione rapporto di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile ignorare il messaggio.

Nome

Il nome dell'addetto agli acquisti.

Pianificatore

Il pianificatore collegato all'ordine di acquisto PRP (conto lavoro).

Nota

Quando gli ordini PRP pianificati vengono generati, LN ricava automaticamente questo valore dalla sessione Generazione ordini PRP pianificati (tppss6200m000). Tuttavia, è possibile modificare questo valore.

Acquisti

Ufficio acquisti

L'ufficio acquisti che acquista in conto lavoro in base agli ordini di acquisto PRP trasferiti.

Tipo di acquisto

Il tipo di acquisto predefinito. È possibile modificare il valore oppure lasciare vuoto il campo.

Approvvigionamento tramite

L'opzione predefinita per indicare il tipo di ordine di approvvigionamento generato per l'oggetto di costo.

Valori consentiti

Ordine di acquisto
Ordine approvvigionam. in conto lavoro
Ordine approvvigionamento attrezzatura

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su In preparazione o su Attivo.
Questo campo non può essere impostato su Ordine di acquisto se il campo Determinazione costi è impostato su Soltanto importo o Soltanto tariffa.

Il conto lavoro è collegato all'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Servizi professionali

Il codice dei servizi professionali utilizzato per suddividere in categorie gli oggetti di costo e per associare il Business Partner 'Origine vendita' (fornitore) durante la pianificazione dei fabbisogni.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su In preparazione o su Attivo.
È necessario specificare questo valore se il campo Approvvigionamento per è impostato su Ordine approvvigionamento attrezzatura.
La combinazione di Servizi professionali e Business Partner 'Origine vendita' deve essere valida.

I servizi professionali specificati:

Devono essere presenti nella sessione Servizi professionali (tcmcs2113m000).
Devono avere il campo Tipo genere di fornitura impostato su Fornitura attrezzature.

Questo valore non può essere modificato se l'attrezzatura è collegata a un ordine di approvvigionamento dell'attrezzatura.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Determinazione prezzi

Contratto di acquisto

Il contratto di acquisto, definito nel package Approvvigionamento , in base al quale viene acquistato l'articolo.

Nota

Questo campo è visibile soltanto se nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata l'opzione Contratti.

N. posizione

Il numero di posizione del contratto di acquisto a cui fa riferimento l'ordine di acquisto pianificato.

Nota

Questo campo è visibile soltanto se nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata l'opzione Contratti.

Valuta

La valuta del prezzo di acquisto dell'ordine di acquisto pianificato.

Prezzo di acquisto

Fare clic sul pulsante Calcola prezzo di acquisto per calcolare il prezzo di acquisto. Questo valore viene determinato in base alle informazioni presenti nel modulo Determinazione prezzi del package Dati comuni .

Se le valute sono corrispondenti, è possibile recuperare i prezzi dalle matrici. Se nelle matrici non sono disponibili prezzi, LN controlla i contratti e quindi il prezzo dell'oggetto di costo.

CUF

Se questa casella di controllo è selezionata, il prezzo di acquisto è considerato come il prezzo finale. Se tuttavia si modifica il campo Valuta, il campo Origine prezzo viene impostato su Manuale.

Origine prezzo

L'origine del prezzo specificato per l'ordine di acquisto pianificato.

Valori consentiti

Dati acquisto articolo: il prezzo di vendita deriva dalla sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
Dati vendita articolo: il prezzo di vendita deriva dalla sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).
Dati Assistenza articolo: il prezzo di vendita deriva dalla sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).
Registro prezzi fornitore
Registro prezzi predefinito: il prezzo di vendita deriva dal registro prezzi di vendita predefinito immesso nel campo Registri prezzi (tdpcg0111m000) della sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000).
Struttura prezzo: il prezzo di vendita deriva da un registro prezzi collegato alla matrice di Gestione prezzi (PCG) di tipo matrice di prezzo.
Non applicabile
Esterno: il prezzo deriva da un package esterno.
Listino prezzi generico
Manuale: il prezzo di vendita viene immesso manualmente.
Contratto: il prezzo di vendita deriva da un contratto di vendita.
Variante prodotto: Il prezzo ha origine dal modulo Configurazione prodotti .

Prezzo da conto lavoro derivato

Se questa casella di controllo è selezionata, il prezzo viene recuperato dall'oggetto di costo Conto lavoro.

Sconto

La percentuale di sconto applicabile all'ordine di acquisto pianificato.

Nota

Quando si aggiungono o si modificano i dati di questo campo, il campo Origine sconto viene impostato su Manuale.

Origine sconto

L'origine dello sconto, come specificato per il business partner nell'ordine di acquisto pianificato

Valori consentiti

Contratto: Lo sconto ha origine da un contratto di acquisto.
Struttura sconti: Lo sconto ha origine da una matrice di Gestione prezzi (PCG) di tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, vedere: Impostazione di una matrice di sconto.
Struttura sconti registro prezzi: Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.
Attrezzatura progetto: L'origine dello sconto è basata sui dati specificati nell'attrezzatura progetto.
Attrezzatura standard: L'origine dello sconto è basata sui dati specificati nell'attrezzatura standard.
Conto lavoro progetto: L'origine dello sconto è basata sui dati specificati nel conto lavoro progetto.
Conto lavoro standard: L'origine dello sconto è basata sui dati specificati nel conto lavoro standard.
Esterno: Lo sconto ha origine da un package esterno.
Manuale: Lo sconto viene immesso manualmente.
Non applicabile: Lo sconto non è applicabile.

Nota

Questo campo viene impostato su Manuale quando si aggiungono o si modificano i dati nel campo Sconto.

Importo

Il prezzo totale dell'ordine di acquisto pianificato.

Informazioni aggiuntive

Campo aggiuntivo

Campi definiti dall'utente eventualmente da collegare alle tabelle di LN. I campi di informazioni aggiuntive non comportano l'aggiunta di valori specifici in LN, poiché non è collegata alcuna logica funzionale al contenuto di tali campi.

Nota

Per la creazione o generazione dell'ordine di acquisto PRP pianificato, LN ricava i campi di informazioni aggiuntive dalla riga contratto collegata al pegging del progetto dell'ordine pianificato.

Testo

Testo: Informazioni aggiuntive relative al conto lavoro nell'ambito dell'ordine pianificato.